PROYECTO DE PRESUPUESTO PERIODO
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- Víctor Botella Carrasco
- hace 6 años
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1 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL PROYECTO DE PRESUPUESTO PERIODO
2 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL PREMISAS Inflación: 150 % Tasa de interés activa: 20% Tasa de interés pasiva: 15% Valor de la UT estimada: 220 Bs. Aumento salarial: 50% Agremiados activos al inicio: (Excluidos Exonerados y Miembros N ) Incremento del 4%: 480 Agremiados al cierre: Agremiados solventes: Esperamos que la política de gestión de cobranza morosa y de pago de cuota de sostenimiento anticipado sigan influyendo favorablemente en estos índices.
3 PRESUPUESTO FONDO GENERAL INSCRIPCION ,53% CUOTA DE SOSTENIMIENTO ,59% TOTALES ,13% FONDOS NO SUJETOS A IVA VISADO DE ACTUACIONES PROFESIONALES ,19% CUOTA SOSTENIMIENTO DEPORTIVO ,85% APORTE ATLETAS ,13% TOTALES ,17% PRESUPUESTO FONDOS SUJETOS A IVA FONDOS DESARROLLO PROFESIONAL VENTA Y ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES ,39% TOTALES ,39% OTROS INGRESOS INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS ,07% INGRESOS VARIOS ,24% TOTALES ,31% RESULTADO DEL PERIODO ,00% PRESUPUESTO FONDO GENERAL ORGANOS DE DIRECCION Y CONTROL ,39% GASTOS ADMINISTRATIVOS ,66% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ,92% ORGANOS NACIONALES ,34% JORNADAS Y EVENTOS ,55% COMISION ELECTORAL ,39% TOTALES ,25% FONDOS NO SUJETOS A IVA COMISIONES TECNICAS ,32% ORGANIZACION DE ACTIVIDADES GREMIALES ,18% TOTALES ,50% FONDOS SUJETOS A IVA FONDO DESARROLLO PROFESIONAL ,17% COSTO DE VENTA Y ARRENDAMIENTO DE BIENES ,07% TOTALES RESULTADO DEL PERIODO ,00%
4 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL FONDO GENERAL: Inscripción. Cuota de Sostenimiento. FONDOS NO SUJETOS A IVA: Visado de Actuaciones Profesionales. Cuota Sostenimiento Deportivo. Aportes Atletas. FONDOS SUJETOS A IVA: Fondo de Desarrollo Profesional. Fondo Editorial. Venta y Arrendamiento de Muebles. OTROS INGRESOS: Ingresos por Intereses Bancarios. Ingresos Varios.
5 PRESUPUESTO FONDO GENERAL INSCRIPCION ,16% ,53% CUOTA DE SOSTENIMIENTO ,10% ,59% TOTALES ,26% ,13% FONDOS NO SUJETOS A IVA VISADO DE ACTUACIONES PROFESIONALES ,05% ,59% CUOTA SOSTENIMIENTO DEPORTIVO ,33% ,85% APORTE ATLETAS ,71% ,13% TOTALES ,08% ,17%
6 PRESUPUESTO FONDOS SUJETOS A IVA FONDOS DESARROLLO PROFESIONAL 669 0,004% VENTA Y ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES ,52% ,39% TOTALES ,52% ,39% OTROS INGRESOS INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS ,06% ,07% INGRESOS VARIOS ,08% ,24% TOTALES ,14% ,31% RESULTADO DEL PERIODO ,00% ,00%
7 DISTRIBUCIÓN DE POR PARTIDAS FONDO GENERAL INSCRIPCION INSCRIPCION CCPDC ,00 0,09% CERTIFICADO DE INSCRIPCION ,00 0,44% CUOTA DE INSCRIPCION INPRECONTAD 1.440,00 0,01% Total ,53 CUOTA DE SOSTENIMIENTO CUOTA DE SOSTENIMIENTO CCPC ,00 15,03% CUOTA DE SOSTENIMIENTO INPRECONTAD ,00 0,10% CUOTA MONTE PIO ,00 4,46% Total ,59 FONDOS NO SUJETOS A IVA VISADO DE ACTUACIONES PROFESIONALES CUOTA EXTRAORDINARIA SEDE 1.750,00 0,01% VISADO ESTADOS FINANCIEROS ,11 48,01% MANTENIMIENTO CLUB SOCIAL ,00 0,49% TRASLADOS 1.000,00 0,00% CUOTA ANIVERSARIO ,00 2,68% Total ,19 APORTES DEPORTIVOS CUOTA SOSTENIMIENTO DEPORTIVO ,00 5,85% APORTE ATLETAS ,00 3,13% Total ,98 FONDOS SUJETOS A IVA VENTA Y ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES VENTA PAPEL DE SEGURIDAD ,40 12,23% VENTA DE CARNET ,00 0,70% VENTA DE FOLLETOS Y PUBLICACIONES ,00 0,87% VENTA DE MATERIAL POP ,00 0,17% ALQUILER QUINTA LOS PALOS GRANDES ,00 0,42% Total ,39 OTROS INGRESOS INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS INTERESES BANESCO CTA CTE ,00 0,07% Total ,00 0,07 INGRESOS VARIOS INGRESOS POR COPIAS ,00 0,77% EXCEDENTE DE CAJA VISADO 4.000,00 0,01% FIESTA DE FIN DE AÑO ,00 1,74% FIESTA INFANTIL ,00 0,05% INSCRIPCION VISADO ELECTRONICO ,00 0,31% FIESTA ANIVERSARIO ,00 2,35% Total ,00 5,24 TOTALES ,00
8 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL FONDO GENERAL: Órganos de Dirección y Control. Gastos Administrativos. Gastos de Funcionamiento. Órganos Nacionales. Jornadas y Eventos. Comisión Electoral. Intereses Pagados. FONDOS NO SUJETOS A IVA: Comisiones Técnicas. Organización de Actividades Gremiales. FONDOS SUJETOS A IVA: Fondo Desarrollo Profesional. Fondo Editorial. Costo de Venta y Arrendamiento de Bienes.
9 PRESUPUESTO FONDO GENERAL ORGANOS DE DIRECCION Y CONTROL ,50% ,39% GASTOS ADMINISTRATIVOS ,92% ,66% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ,57% ,92% ORGANOS NACIONALES ,09% ,34% JORNADAS Y EVENTOS ,94% ,55% COMISION ELECTORAL ,38% ,39% INTERESES PAGADOS ,24% TOTALES ,65% ,25%
10 FONDOS NO SUJETOS A IVA PRESUPUESTO COMISIONES TECNICAS ,21% ,32% ORGANIZACION DE ACTIVIDADES GREMIALES ,48% ,18% TOTALES ,69% ,50% FONDOS SUJETOS A IVA FONDO DESARROLLO PROFESIONAL ,08% ,17% COSTO DE VENTA Y ARRENDAMIENTO DE BIENES ,58% ,07% TOTALES ,66% RESULTADO DEL PERIODO ,00% ,00%
11 DISTRIBUCIÓN DE POR PARTIDAS FONDO GENERAL Presupuesto % ORGANOS DE DIRECCION Y CONTROL JUNTA DIRECTIVA ,71 1,13% CONTRALORIA ,00 0,04% TRIBUNAL DISCIPLINARIO ,00 0,09% FISCALIA ,00 0,04% DEFENSA GREMIAL ,00 0,09% Total ,39 GASTOS ADMINISTRATIVOS Ver archivo: RRHH PRESUPUESTO PERSONAL ADMINISTRATIVO 2016 SUELDOS ,12 8,38% HORAS EXTRAS ,31 0,20% BONIFICACIONES ,43 0,70% COMISIONES ,27 0,56% UTILIDADES ,85 1,40% BONO ALIMENTACION ,00 2,00% BONO VACACIONAL ,71 0,35% VACACIONES ,71 0,35% APORTES PATRONALES IVSS APORTE PATRONAL ,53 0,75% FAOV PATRONAL ,62 0,17% INCES ,56 0,20% PRESTACIONES SOCIALES ,73 1,71% UNIFORMES ,00 0,87% COMIDAS Y REFRIGERIOS ,36 0,04% PASAJES URBANOS ,00 0,05% PREAVISO 0,00 0,00% GUARDERIA EMPLEADOS ,40 0,15% APORTE CAJA DE AHORRO ,11 0,84% ASIGNACIÓN MOTORIZADO (REPARACIONES) ,00 0,08% PRIMAS DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGIA Y MATERNIDAD ,87 2,35% SALA TÉCNICA SUELDOS ,00 0,69% BONIFICACIONES ,33 0,06% UTILIDADES ,67 0,11% BONO ALIMENTACION ,00 0,10% BONO VACACIONAL 8.236,67 0,03% VACACIONES 8.236,67 0,03% IVSS APORTE PATRONAL ,92 0,06% FAOV PATRONAL 3.953,60 0,01% INCES 3.953,60 0,01% PRESTACIONES SOCIALES ,44 0,14% CAJA DE AHORRO ,00 0,07% CURSOS DE CAPACITACIÓN ,00 0,21% Total ,66
12 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS ,00 0,71% TRABAJOS ESPECIALES A DESTAJO ,00 0,10% PAPELERIA Y EFECTOS DE ESCRITORIO ,00 2,43% COPIAS Y FOTOCOPIAS 3.333,33 0,01% GASTOS DE TELEFONO ,00 0,26% LUZ ELECTRICA Y ASEO URBANO ,88 0,42% GASTOS VARIOS ,61 0,21% GASTOS DE CONDOMINIO ,00 0,84% IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ,00 0,09% CREDITO/DEBITO FISCAL IVA ,00 1,67% FLETES Y ENCOMIENDAS 5.000,00 0,02% GASTOS DE ASEO Y LIMPIEZA ,00 0,77% REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA ,00 1,36% MTTO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION ,06 2,15% REPARACION Y MTTO. DE INMUEBLES ,00 1,46% VIATICOS Y ALOJAMIENTO ,00 0,18% GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS 6.000,00 0,02% COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS ,00 0,31% INTERNET ,53 0,06% ESTACIONAMIENTO ,00 0,11% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.582,50 0,01% CONSUMIBLE COMPUTACION ,00 1,57% ASESORIA LEGAL ,00 0,17% Total ,92 APORTE ACTIVIDADES GREMIALES ASAMBLEAS MENSUALES ,00 1,14% ACTOS DE JURAMENTACION ,00 0,85% DIRECTORIOS NACIONALES AMPLIADOS ,00 1,60% Inscripción Total ,59 INPRECONTAD (20%) 576,00 0,00% SOSTENIMIENTO FCCPV (30%) ,40 5,88% INPRECONTAD (80%) ,00 0,11% INPRECONTAD MONTEPIO (100%) ,00 6,34% Total ,34 JORNADAS Y EVENTOS FIESTA INFANTIL ,91 0,24% FIESTA DE FIN DE AÑO ,00 1,04% SEMANA DEL CONTADOR PUBLICO ,00 1,22% FIESTA DE ANIVERSARIO ,00 1,04% COMISION ELECTORAL Total ,55 COMISION ELECTORAL ,00 1,39% Total ,39
13 COMISIONES TECNICAS FONDOS NO SUJETOS A IVA APLICACION DE VISADO DE ACTUACIONES PROFESIONALES FCCPV (8%) ,21 3,84% CODENACOPU (4,5%) ,80 2,16% INPRECONTAD GASTOS MEDICOS (3%) ,20 1,44% INPRECONTAD PENSIONES (3,5%) ,40 1,68% FONDO DE AYUDA SOCIAL AL CONTADOR PUBLICO (1%) ,40 0,48% FUNDESCOPU (4%) ,60 1,92% CACPUDICA (10%) ,01 4,80% Total ,32 COMITES PERMANENTES COMITE DE EXPRESIDENTES 7.500,00 0,03% COMITE DE ENLACE CON LAS UNIVERSIDADES ,00 0,04% COMITE DE RECONOCIMIENTOS GREMIALES 7.500,00 0,03% COMITE DE RELACIONES PUBLICAS 7.500,00 0,03% COMITE DE DESARROLLO SOCIAL 7.500,00 0,03% COMITE DE SISTEMAS 7.500,00 0,03% COMITE DE DEFENSA GREMIAL 7.500,00 0,03% COMITE DE PRESUPUESTO 7.500,00 0,03% COMITE DE ETICA PROFESIONAL 7.500,00 0,03% COMITE DE NORMAS Y PRINCIPIOS DE INFORMACION FINANCIERA 7.500,00 0,03% COMITE DE NORMAS DE AUDITORIA 7.500,00 0,03% COMITE DE PUBLICACION DE LA REVISTA 7.500,00 0,03% COMITE DE NORMAS DEL SECTOR PUBLICO 7.500,00 0,03% COMITE DE NORMAS TRIBUTARIAS 7.500,00 0,03% COMITE DE EDUCACION 7.500,00 0,03% COMITE DE SECTOR PRIVADO 7.500,00 0,03% Total ,43 ORGANIZACION DE ACTIVIDADES GREMIALES Ver archivo: FUNDESCOPU ACTIVIDADES DEPORTIVAS AJEDREZ 8.600,00 0,03% BALONCESTO ,00 0,11% BALONCESTO MASTER ,00 0,10% BOLAS CRIOLLAS - MASCULINO ,00 0,06% BOLAS CRIOLLAS - FEMENINO ,00 0,06% BOLICHE - MASCULINO ,00 0,07% BOLICHE - FEMENINO ,00 0,07% DOMINO - MASCULINO 8.600,00 0,03% DOMINO - FEMENINO 8.600,00 0,03% FUTBOL DE SALON ,00 0,11% FUTBOL DE SALON MASTER ,00 0,10% HONORARIOS DIRECTOR DEPORTIVO ,00 0,33% HONORARIOS ENTRENADORES ,00 0,84% MARATON ,00 0,06% NATACION ,00 0,06% SOFTBALL ,00 0,19% SOFTBALL - MASTER ,00 0,12% TENIS DE MESA ,00 0,05% TRUCO 8.600,00 0,03% VOLEYBOL ARENA - FEMENINO ,00 0,03% VOLEYBOL ARENA - MASCULINO ,00 0,03% VOLEYBOL CANCHA - FEMENINO ,00 0,09% VOLEYBOL CANCHA - MASCULINO ,00 0,09% VOLEYBOL CANCHA MASCULINO MASTER ,00 0,09% VOLEYBOL CANCHA FEMENINO MASTER ,00 0,09% POOL ,00 0,03% KICKINGBALL ,00 0,10% SCRABLE 8.600,00 0,03% TENIS DE CAMPO ,00 0,05% CORAL ,00 0,72% FUNDACION DEPORTIVA (FUNDESCOPU) ,00 0,21% Total ,03
14 JUEGOS NACIONALES UNIFORMES JUEGOS NACIONALES ,00 0,42% TRANPORTE Y HOSPEDAJE ,00 5,47% JUEGOS ZONALES E INTERCAMBIO Total ,89 TRANPORTE Y HOSPEDAJE ,00 0,23% Total ,23 FONDOS SUJETOS A IVA FONDO DESARROLLO PROFESIONAL JORNADA Y FOROS DE ACTUALIZACION ,00 0,17% COSTO DE VENTA Y ARRENDAMIENTO DE BIENES COSTO DE VENTA DE BIENES Total ,17 COSTO DE PAPEL DE SEGURIDAD ,00 9,23% COSTO DEL CARNET ,00 0,65% COSTO DE MATERIAL POP Y PUBLICACIONES TECNICAS ,00 0,52% Total ,40 ARRENDAMIENTO QUINTA LOS PALOS GRANDES SUELDOS QTA LPG BONIFICACIONES QTA LPG VACACIONES QTA LPG UTILIDADES QTA LPG BONO ALIMENTACION QTA LPG BONO VACACIONAL QTA LPG IVSS APORTE PATRONAL QTA LPG FAOV QTA LPG INCES QTA LPG PRESTACIONES SOCIALES QTA LPG UNIFORMES QTA LPG APORTE CAJA DE AHORRO REPARACION Y MANTENIMIENTO QTA LPG MANTENIMIENTO DE PISCINA QTA LPG TELEFONO QTA LPG ELECTRICIDAD Y ASEO URBANO QTA LPG SERVICIO DE AGUA POTABLE QTA LPG Ver archivo: RRHH PRESUPUESTO ,20 0,38% 9.189,77 0,03% 4.594,88 0,02% ,53 0,06% ,00 0,10% 4.594,88 0,02% 9.847,81 0,03% 2.205,54 0,01% 2.573,13 0,01% ,17 0,08% 5.000,00 0,02% ,72 0,04% ,98 1,64% ,00 0,25% 4.265,60 0,01% ,75 0,04% 1.094,07 0,00% Total ,68 TOTALES ,00
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