SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO
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- Antonio Lucero Vega
- hace 6 años
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1 1113 Bancos/Dependencias y Otros 1,770, ,351, ,063, ,058, , Banorte Cuenta , , Bajio Cuenta Ingresos Propios 105, , , , , Bajio Cuenta Principal 1,170, ,266, ,262, ,173, , Bajio Cuenta Donativos 200, , , , Bajio Cuenta Celanese - 141, , , , , Bajio Cuenta Campos LUC 21, , , , Bajio Cuenta Fco Villa 6, , , , , Bajio Cuenta Campanario 4, , , , , Bajio Cuenta San Juanico 9, , , , , Bajio Cuenta El Romeral 3, , , , , Bajio Cuenta San Juan de la Vega 10, , , , , Bajio Cuenta Patrocinadores 12, , , , , Bajio Cuenta La Misión 6, , , , , Bajio Provisiones (S.S.) 319, , , , , Bajio Cuenta Deportiva Jacarandas 7, , , , Bajio Cuenta Deportiva Norte 6, , , , , Bajio Cuenta Alamos 6, , , , , Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 81, , , , Funcionarios y empleados 76, , Gastos por Comprobar Donativos y Aportaciones Anticipos de Nómina 5, , , , Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 2, , , , Subsidio al empleo 2, , , , Ingresos por recuperar a corto plazo Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 13, , Fondo Fijo 13, , Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 99, , , , Otros deudores 99, , , , Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a 60, , , , , Corto Plazo 60, , , , , Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 51, ,
2 Almacen y Vestuario 51, , Mobiliario y Equipo de Administración 198, , Muebles de oficina y estantería 54, , Computadoras y equipo periférico 141, , Otros mobiliarios 2, , Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 6, , Equipo de audio y de video 6, , Aparatos deportivos Vehículos y Equipo de Transporte 447, , Automóviles y camiones 447, , Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 200, , , , Equipo de Comunicación 7, , Accesorios de iluminación 119, , Herramientas y maquinas herramienta 73, , , , Licencias 5, , Licencia informatica 5, , Depreciación Acumulada de Bienes Muebles - 305, , Muebles de oficina y estantería - 31, , Computadoras y equipo periférico - 98, , Automóviles y camiones - 107, , Accesorios de iluminación - 17, , Herramientas y maquinas herramienta - 50, , Otros Activos Diferidos 3, , , , Depositos en garantía 3, , , , Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Pasivos capitulo 1000 al cierre Proveedores por Pagar a Corto Plazo - 1,076, ,076, Proveedores por pagar a corto plazo - 1,076, ,076, Pasivos capitulo 2000 al cierre Pasivos capitulo 3000 al cierre Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Contratistas por pagar a corto plazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 278, , , , ,526.03
3 IMSS Cuota obrera 107, , , , , Pagos provisionales 20, , Cuotas IMSS, RCV e INFONAVIT 3, , Retención créditos INFONAVIT 33, , , , , Otras retenciones (FONACOT) 13, , , , ISR por salarios 53, , , , , ISR asimilados a salarios 41, , , , , Prestamos caja libertad 4, , , , , Servicios funerarios San Rafael , , Financiera Servicios Pacto S.A. de C.V Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo - 94, , , , Otras ctas por pagar a corto plazo - 94, , , , Otras Provisiones a Corto Plazo 395, , , , (Provisión Gratificación Anual) Varios empleados 395, , , , Ingresos por Clasificar - 3, , Ingresos por clasificar - 3, , Aportaciones Patrimonio inicial Donaciones de Capital Donaciones de capital Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultado del ejercicio Resultados de Ejercicios Anteriores 1,377, ,377, Incremento en el patrimonio 119, , Resultado del ejercicio , , Resultado del ejercicio , , Resultado del ejercicio , , Resultado del ejercicio , , Resultado del ejercicio , , Resultado del ejercicio , , Resultado del ejercicio , , Resultado del ejercicio ,481, ,481, Resultado del ejercicio , ,
4 Resultado del ejercicio , , Resultado del ejercicio , , Resultado del ejercicio , , Resultado del ejercicio , , Resultado del ejercicio , , Resultado del ejercicio , , Cambios por Errores Contables 11, , , , Cambios por Errores Contables 11, , , , Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes Productos financieros Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 2,092, , , ,798, , Admisión general 49, , , , Renta de espacios 1,313, , , ,513, , Renta de tendajon 70, , , , , Estacionamiento 376, , , , Escuelas deportivas 230, , , , Otros ingresos 37, , Inscripción cursos de verano 14, , , , , Seguro de cursos de verano - 4, , , , Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público 6,104, , ,088, , Transferencias para servicios personales 4,714, , ,484, , Transferencias para materiales y suministros 485, , , , Transferencia para servicios generales 905, , ,029, , Ayudas Sociales 620, , , , Ayudas sociales 620, , , , Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,086, , ,303, , Sueldos Base 1,086, , ,303, , Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 1,778, , ,083, , Remuneraciones para eventuales 1,778, , ,083, , Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,068, , ,227, , Antigüedad 3, , , , Prima Vacacional 93, , Gratificación de fin de año 412, , , ,118.28
5 Remuneraciones por horas extraordinarias 128, , , , Compensaciones por servicios 430, , , , Seguridad Social 429, , , , Otras Prestaciones 272, , , , Aportaciones INFONAVIT 77, , , , Ahorro para el retiro 79, , , , Otras Prestaciones Sociales y Económicas 383, , , , Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos Otras prestaciones 383, , , , Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 60, , , , Materiales y útiles de oficina 17, , , , Equipos menores de oficina 2, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 9, , Material de limpieza 30, , , , Alimentos y Utensilios 35, , , , Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 35, , , , Materias primas y materiales de producción y comercialización - 48, , , Otros productos - 48, , , Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 489, , , , , Materiales de construcción de concreto 76, , , , Material eléctrico y electrónico 41, , , , Estructuras y manufacturas Materiales diversos 370, , , , , Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 50, , , , Fertilizantes y abonos 50, , , , Combustibles, Lubricantes y Aditivos 177, , , , , Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos 177, , , , , Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 585, , , , , Vestuario y uniformes Artículos deportivos 585, , , , , Servicios Básicos 198, , , , Servicio de energía eléctrica 61, , , ,123.74
6 Servicio de agua 75, , , , Servicio telefonía tradicional 22, , , , Radiolocalización 38, , , , Servicios de Arrendamiento 18, , , , Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración 10, , , , Arrendamiento de maquinaria y equipo 7, , Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 481, , , , Servicios de contabilidad 12, , Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 5, , , Servicios de consultoría administrativa Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información 29, , Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 125, , , , Servicios de vigilancia 112, , , , Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 200, , , , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 36, , , , Servicios financieros y bancarios 13, , , , Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas - 2, , , Seguro de bienes patrimoniales 23, , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 373, , , , Conservación y mantenimiento de inmuebles 307, , , , Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 5, , , , Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 40, , , , Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 12, , , , Servicios de limpieza y manejo de desechos 7, , , , Servicios de Comunicación Social y Publicidad 190, , , , Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales 171, , , , Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión 18, , Servicios de Traslado y Viáticos 130, , , , Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 130, , Servicios integrales de traslado y viáticos - 11, , ,252.00
7 5138 Servicios Oficiales 136, , , , Gastos de orden social y cultural 118, , , , Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios 17, , , , Otros Servicios Generales 75, , , , Otros impuestos y derechos 12, , Penas, multas, accesorios y actualizaciones 9, , Otros gastos por responsabilidades 11, , , , Impuesto sobre nóminas 42, , , , Ayudas Sociales a Personas 367, , , , Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 367, , , ,002.45
Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 367,507.71 73,800. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN INGRESOS 20,96,331.75 70,960,501.97 1 Ingresos de Gestión 1,78,3.09,85,598.12 17 Ingresos
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1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 48,000,000 48,000,000 48,000,000-21,371,103 26,628,897 26,628,897 21,371,103 21,371,103-1200
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1000 1110 Dietas $22,568,061.12 1130 Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910.70 1210 Honorarios asimilables a salarios $9,700,000.00 1220 Sueldos base al personal eventual $89,738,368.23 1230
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