BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO BTEM
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- Ernesto Saavedra Hidalgo
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1 BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO BTEM
2 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012
3 B T E M CONTENIDO PÁGINA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO 5 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA FLUJOS DE EFECTIVO 8 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 9 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA 10 3
4 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012
5 B T E M INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos) P R E S U P U E S T O CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO PREVISTO ASIGNACIONES AM PLIACIONES RED UCCIONES D ISM INUCIONES TOTAL AUTORIZADO EJERCID O VARIACIÓN SERVICIOS PERSONALES 6, , , , , , Sueldo Base 2, , , Prima Vacacional Aguinaldo Compensación por Retabulación Gratificación Gratificación por Convenio Cuotas de Servicio de Salud Cuotas al Sistema Solidario de Reparto Cuotas del Sistema de Capitalización Individual Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM Riesgo de Trabajo Seguros y Fianzas Otros Gastos Derivados de Convenio Despensa MATERIALES Y SUMINISTROS 1, , , , Materiales y Útiles de Oficina Enseres de Oficina Material y Útiles de Imprenta y Reproducción Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos Material y Enseres de Limpieza Material para Identificación y Registro Productos Alimenticios para Personas Utensilios para el Servicio de Alimentación
6 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012 P R E S U P U E S T O CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO PREVISTO ASIGNACIONES AM PLIACIONES RED UCCIONES D ISM INUCIONES TOTAL AUTORIZADO EJERCID O VARIACIÓN Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Material Eléctrico y Electrónico Materiales de Construcción Medicinas y Productos Farmacéuticos Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuarios y Uniformes Productos Textiles Refacciones, Accesorios y Herramientas Refacciones y Accesorios Menores de Edificios Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 1, , ,243.4 SERVICIOS GENERALES 1, , , Servicio de Energía Eléctrica Servicio de Telefonía Convencional Servicio Postal y Telegráfico Servicio de Telefonia Celular Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación Arrendamiento de Edificios y Locales Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos Capacitación Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos Servicios de Vigilancia Seguros y Fianzas Reparación, Instalación y Mantenimiento de Moviliario
7 B T E M P R E S U P U E S T O CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO PREVISTO ASIGNACIONES AM PLIACIONES RED UCCIONES D ISM INUCIONES TOTAL AUTORIZADO EJERCID O VARIACIÓN Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene Servicios de Creatividad, Reproducción y Producción Gastos de Traslado por Vía Terrestre Viáticos Nacionales Otros Servicios de Traslado y Hospedaje Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social Congresos y Convenciones Otros Impuestos y Derechos Impuestos sobre Erogaciones por Remuneraciones Gastos de Servicios Menores Subcontratación de Servicios con Terceros BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2, , , , , Muebles y Enseres Bienes Informáticos Otros Bienes Muebles Equipo y Aparatos Audiovisuales Equipo de Foto, Cine y Grabación Equipo Médico y de Laboratorio Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción Herramientas, Maquinaria y Otros Equipos Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión Instrumentos y Aparatos Especializados y de Presición Software T O T A L 10, , , , , ,331.1 ========== ========== ========== ========== ========== ========== 7
8 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA FLUJOS DE EFECTIVO (M ile s de Pe sos) C O N C E P T O I M P O R T E FUENTES DE EFECTIVO Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 5,044.9 Depreciación Acumulada de Muebles 18.2 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 22.3 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 5,228.8 APLICACIONES DE EFECTIVO Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.4 Almacén de Materiales y Suministros 1,931.8 Bienes Muebles e Inmuebles 1,197.1 Otros Equipos Intangibles TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 3,132.3 INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO 2,096.5 =========== COMENTARIOS El incremento de 2 millones 96.5 miles de pesos, corresponde al efectivo con que cuenta el Organismo pendiente de aplicar al cierre del ejercicio. 8
9 B T E M ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (M ile s de Pe sos) C O N C E P T O AUMENTO ACTIVO CIRCULANTE Bancos/Tesorería 2, ,096.5 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.4.4 Almacén en Tejidos 1, , T O T A L 4, ,028.7 PASIVO CIRCULANTE Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo T O T A L AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJ O 3, , =========== =========== =========== COMENTARIOS El aumento en el Capital de Trabajo se debe al registro de los tejidos, óseo, corneal y amnio en la cuenta de almacén. 9
10 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (M ile s de Pe sos) C O N C E P T O APORTACIONES RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro de la Ge stión) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN TOTAL SALDO AL 31 DE DICIEM BRE DE 2012 Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) , ,044.9 SALDO AL 31 DE DICIEM BRE DE , ,044.9 ============ ============ ============ ============ ============ COMENTARIOS El patrimonio del Organismo, representa el resultado de los Ingresos y Egresos en el Ejercicio
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