Estado de Resultados al 30 de Diciembre de 2017
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- Luz Contreras Araya
- hace 5 años
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1 INGRESOS VENTAS NACIONALES Ventas Nacionales MXN 921, ,200, Ventas Nacionales USD 14,320, ,170, Ventas Nacionales Filiales 67, , VENTAS EN EL EXTRANJERO TOTAL VENTAS NACIONALES 15,309, ,999, Ventas en el Extranjero USD 1,415, ,106, DESCUENTOS NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL VENTAS EN EL EXTRANJERO 1,415, ,106, TOTAL DESCUENTOS NACIONALES Devoluciones,Descuentos Extranjeros USD ,870, COSTO DE VENTAS TOTAL DESCUENTOS EXTRANJEROS ,870, TOTAL DE VENTAS 16,725, ,235, Costo De lo Vendido 7,720, ,815, Variacion Uso 108, , Variacion Precio (1,624.55) 67, Costo de Ventas Mano de Obra 455, ,381, Costo de Ventas CIF 35, , Costo de Ventas CIV 378, ,284, MANO DE OBRA MANO DE OBRA DIRECTA COSTO DE VENTAS 8,697, ,364, Mano de Obra (aplicación) (914,733.75) (12,379,763.83) Servicios Operativos Mano de Obra Direct 1,390, ,608, COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN COSTOS INDIRECTOS FIJOS TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 476, ,228, Indirectos Fijos (Aplicación) (1,327,640.13) (18,026,079.51) Servicios Operativos Mano de Obra Indire 1,805, ,877, Uniformes 18, , Equipo de seguridad 95, , Mantenimiento Maquinaria y Equipo 7, , Materiales para Almacen 18, , Materiales Mantenimiento de Edificio 14, , Equipos y Herramientas de Medición 11, , Maquinaria y Equipo , SERVICIOS GENERALES 84, , Amortizacion de gastos de instalación 58, , Licencias e Internet 23, ,106, Telefono 13, , SYC excel Pág 1 de 7
2 Teléfono Celular 14, , Alquiler de bienes Muebles 20, , Alquiler de Bienes Inmuebles 435, ,297, Depreciacion de Maquinaria 418, ,029, Depreciacion de Equipo de Transporte 27, , Depreciacion de Herramientas 6, , COSTOS INDIRECTOS VARIABLES TOTAL COSTOS INDIRECTOS FIJOS 1,746, ,105, Indirectos Variables (Aplicación) (404,755.96) (5,635,836.40) Sub/Sobreaplicacion GIV Variación Cuota Materiales Indirectos de Consumo 17, , Soldadura , Thiner y Solventes 8, , Prepare y Limpiadores , Granalla 26, , Herramienta Corta Duración 128, ,210, Herramientas de Consumo 294, ,583, Gases 48, , Materiales de Empaque 56, , Materiales Mantenimiento Maquinaria 109, ,485, Dispositivos o Equipos Fabricados , Servicios y Maquilas Externas 12, , Seguridad e Higiene , Servicios de Vigilancia y Limpieza 53, , Logistica , Gastos de Exportación Energía Eléctrica 45, , Gas L.P. 70, , Fletes sobre Venta 23, , Fletes sobre compra 11, , Desechos 2, , Seguros 10, , Combustibles y Lubricantes 47, ,030, Hospedaje 25, , Alimentación 12, , Gastos de Transportes 27, , Gastos No Deducibles 32, , Servicios Git , Honorarios con Retencion , Mantenimiento Vehicular 17, , Impuestos y Derechos , Papeleria y Art. de ofna , Paqueteria y Correos 5, , Gatos de Importacion , Gestion Tecnologica Diversos 2, , TOTAL COSTOS INDIRECTOS VARIABLES 685, ,982, TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 2,432, ,087, TOTAL COSTO DE VENTAS 11,606, ,680, SYC excel Pág 2 de 7
3 GASTOS I+D UTILIDAD O PERDIDA BRUTA 5,119, ,554, Servicios Ingenieria I+D 208, ,688, Papeleria y Art. de Ofna Paquetería y Correos , Mantenimiento Edificio 0.00 (4,412.25) Mantenimiento Equipo de Oficina Aseo, Despenda y Botiquin Uniformes Personal Administrativo Eventos Mantenimiento Vehicular , Energía Eléctrica Teléfono 1, , Teléfono Celular 1, , Alquiler de Bienes Muebles Alquiler de Bienes Inmuebles 6, , Servicios Generales 1, , Internet Combustibles y Lubricantes 1, , Hospedaje 12, , Alimentación 2, , Gastos de transporte , Combustible Efectivo Gastos de Importacion , Gastos No Deducibles 1, , Kilometraje Honorarios C/Retención Honorarios Sin Retención Licencias e Internet 4, , Seguros , Impuestos y Derechos , Cuotas y Suscripciones Depreciación Diversos 4, , Amortización Investigacion y Desarrollo , Depreciación de Maquinaria , Depreciacion de Equipo de Transporte 3, , Depreciacón de Herramientas 19, , Gestion Tecnologica 89, ,564, Equipo de Seguridad GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE FACTOR HUMANO TOTAL GASTOS I+D 359, ,564, Servicios Administrativos 996, ,035, GASTOS DE OFICINA TOTAL GASTOS FACTOR HUMANO 996, ,035, Papelería y Art. de Oficina 8, , Paquetería y Correos , Mantenimiento Edificio 315, , SYC excel Pág 3 de 7
4 Mantenimiento Equipo de oficina , Aseo, Despensa y Botiquin 10, , Uniformes Personal Administrativo , Eventos , Donativos 3, , MANTENIMIENTO VEHICULAR TOTAL GASTOS DE OFICINA 338, ,392, Mantenimiento Vehicular , SERVICIOS TOTAL MANTENIMIENTO VEHICULAR , Teléfono 12, , Teléfono Celular 1, , Alquiler de Bienes Muebles 6, , Alquiler de Bienes Inmuebles 49, , Servicios Generales 7, , Gastos de Exportacion GASTOS DE VIAJE TOTAL SERVICIOS 77, , Combustibles y Lubricantes 11, , Hospedaje 17, , Alimentación 1, , Gastos de Transporte 15, , Gastos No Deducibles 7, , Kilometraje 1, , HONORARIOS TOTAL GASTOS DE VIAJE 54, , Honorarios C/Retención , Honorarios Sin Retención , SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TOTAL HONORARIOS , Licencias e Internet 8, , Seguros 3, , Impuestos y Derechos , Cuotas y Suscripciones , Capacitación , Desarrollo de Sistemas 105, ,276, Seguridad Industrial 43, , Servicios Git 404, ,067, Diversos 4, , Gastos No Deducibles 23, , Asesorías , Gastos de Auditoría Depreciaicion de Edificio 6, , Depreciacion de Equipo de Transporte 28, , Depreciacion de Mobiliario y equipo de o 3, , Depreciacion de Equipo de Computo 1, , TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 632, ,691, SYC excel Pág 4 de 7
5 GASTOS DE VENTAS GASTOS FACTOR HUMANO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 2,098, ,273, Servicios por Comisiones 252, ,554, Servicios Administrativo 850, ,959, GASTOS DE OFICINA TOTAL GASTOS FACTOR HUMANO 1,102, ,514, Papelería y Articulos de Oficina 2, , Paquetería y Correos 1, , Mantenimiento Edificio 1, , Uniformes Personal Administrativo , Aseo, Despensa y Botiquin , Fletes , MANTENIMIENTO VEHICULAR TOTAL GASTOS DE OFICINA 6, , Mantenimiento Vehicular 21, , SERVICIOS TOTAL MANTENIMIENTO VEHICULAR 21, , Energía Eléctrica 3, , Teléfono 10, , Teléfono Celular 9, , Alquiler de Bienes Muebles 11, , Alquiler de Bienes Inmuebles 36, , Servicios Generales 3, , GASTOS DE VIAJE TOTAL SERVICIOS 74, , Combustibles y Lubricantes 44, , Hospedaje 96, , Alimentación 11, , Gastos de Transporte 102, , Gastos No Deducible 19, , Kilometraje 2, , HONORARIOS TOTAL GASTOS DE VIAJE 276, ,875, Honorarios Con Retención , Honorarios Sin Retención 352, , SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TOTAL HONORARIOS 352, , Licencias e Internet 1, , Seguros 3, , Impuestos y Derechos , Seguridad Industrial Diversos 4, , Gastos No Deducibles 1, , Fianzas 20, , Depreciacion de Equipo de Transporte 10, , SYC excel Pág 5 de 7
6 Depreciaciion de Mobiliario y Equipo de PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 41, , Ferias y Exposiciones 21, ,160, Impresos y Artículos Promocionales 76, , Medios Publicitarios 18, , FINANCIEROS OTROS E IMPUESTOS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 117, ,383, TOTAL GASTOS DE VENTA 1,993, ,083, TOTAL GASTOS I+D, ADMINISTRACION Y VENTA 4,451, ,921, UAFIR 667, ,632, Intereses Bancarios 210, ,962, Comisiones y Situaciones 11, , Intereses Git 21, , Pérdida por Diferencia Tipo de Cambio 443, ,245, Arrendamiento Financiero 60, , PRODUCTOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS FINANCIEROS 746, ,627, Intereses sobre Inversiones Bancarias , Intereses sobre Prestamos Git 93, ,002, Utilidad por Diferencia Tipo de Cambio 310, ,511, Intereses Cobrados , OTROS GASTOS Y OTROS INGRESOS OTROS GASTOS TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS 403, ,551, NETO GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 343, ,075, Varios 0.00 (0.03) Costo Venta Activo Fijo , Perdida Participación Cia. Subsidiaria Depreciacion de Maquinaria 30, , Provision Reserva Legal , Reserva por Cuentas Incobrables , Proyecto Conacyt OTROS INGRESOS TOTAL OTROS GASTOS 30, , Varios Gravados 25, , Ventas De Activo Fijo , Ingresos Comisión Salina Vortex , Otros Ingresos No Gravados 10, , OTRAS CUENTAS RESULTADO TOTAL OTROS INGRESOS 36, ,024, NETO OTROS GASTOS Y OTROS INGRESOS 5, , SYC excel Pág 6 de 7
7 I.S.R ,273, ISR Diferido CUENTAS DE ORDEN TOTAL OTRAS CUENTAS DE RESULTADOS ,273, UTILIDAD (PERDIDA) NETA 330, ,460, EBITDA 1,252, ,078, Costo de Vta Activo Fijo Activo Fijo Costo de Ventas Apoyo Conacyt Conacyt Apoyo Proyecto Conacyt Conacyt Proyecto Gastos Monterrey Monterrey Gastos Movimientos Intercompañias intercompañias Movimientos Invesiones Planta Sahagun Planta Sahagun Inversiones TOTAL CUENTAS DE ORDEN SYC excel Pág 7 de 7
Estado de Resultados al 30 de Noviembre de 2017
INGRESOS VENTAS NACIONALES 412000 A403 Ventas Nacionales USD 0.00 482,077.07 413000 A403 Ventas Nacionales Filiales 0.00 19,543.00 VENTAS EN EL EXTRANJERO TOTAL VENTAS NACIONALES 0.00 501,620.07 421000
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INGRESOS VENTAS NACIONALES VENTAS EN EL EXTRANJERO DESCUENTOS NACIONALES EXTRANJEROS COSTO DE VENTAS TOTAL VENTAS NACIONALES TOTAL VENTAS EN EL EXTRANJERO TOTAL DESCUENTOS NACIONALES TOTAL DESCUENTOS EXTRANJEROS
Más detallesInforme Balanza de Comprobación
111101 Fondo Fijo Cuentas por Pagar 15,036.11 0.00 0.00 15,036.11 111102 Fondo Fijo Compras Corporativas 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 111103 Fondo Fijo USD 5,784.86 5,757.72-5,581.23 5,961.35 111104 Fondo
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111101 Fondo Fijo Cuentas por Pagar 15,036.11 24,980.77-24,980.77 15,036.11 111102 Fondo Fijo Compras Corporativas 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 111103 Fondo Fijo USD 18.20 5,318.34 0.00 5,336.54 111104
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111101 Fondo Fijo Cuentas por Pagar 15,038.00 37,641.05-37,641.05 15,038.00 111102 Fondo Fijo Compras Corporativas 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 111103 Fondo Fijo USD 18,552.32 24,528.36-18,621.00 24,459.68
Más detallesLedger Bal Report. SYC excel. Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 1 de /12/ :42:10 a. m.
111101 Fondo Fijo Cuentas por Pagar 15,038.00 813.71-26,955.18-11,103.47 111102 Fondo Fijo Compras Corporativas 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 111103 Fondo Fijo USD 8,010.32 17,009.86-3,787.39 21,232.79 111104
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de cuentas del SAT. Nivel 100 Activo 100.01 Activo a corto plazo 1 101 Caja 101.01 Caja y efectivo 1 10 Bancos 10.01 Bancos nacionales 10.0 Bancos extranjeros 1 103 Inversiones 103.01 Inversiones temporales
Más detallesBalance General al 31 de Enero de 2017
ACTIVO ACTIVO A CORTO PLAZO CAJA Y BANCOS CAJA BANCOS 111101 Fondo Fijo Cuentas por Pagar 15,036.11 15,036.11 111102 Fondo Fijo Compras Corporativas 8,000.00 8,000.00 111103 Fondo Fijo USD 14,801.02 6,207.48
Más detallesBalance General al 1 de Enero de 2017
ACTIVO ACTIVO A CORTO PLAZO CAJA Y BANCOS CAJA BANCOS 111101 Fondo Fijo Cuentas por Pagar 12,137.11 15,036.11 111102 Fondo Fijo Compras Corporativas 8,000.00 8,000.00 111103 Fondo Fijo USD 12,191.76 6,207.48
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Código agrupador de cuentas del SAT. Versión Anexo 4 Miscelánea 016 DOF 13 ENERO 016 Niv el Código agrupado r 100 Activo 100.01 Activo a corto plazo 1 101 Caja 101.01 Caja y efectivo 1 10 Bancos 10.01
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ACTIVO ACTIVO A CORTO PLAZO CAJA Y BANCOS CAJA BANCOS 111101 Fondo Fijo Cuentas por Pagar 15,036.11 15,036.11 111102 Fondo Fijo Compras Corporativas 8,000.00 8,000.00 111103 Fondo Fijo USD 6,207.48 6,207.48
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ACTIVO ACTIVO A CORTO PLAZO CAJA Y BANCOS CAJA BANCOS 111101 Fondo Fijo Cuentas por Pagar 15,036.11 2,899.00 111102 Fondo Fijo Compras Corporativas 8,000.00 0.00 111103 Fondo Fijo USD 6,207.48 (5,984.28)
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1000000000 ACTIVO $ 3,573,657.94 $ 13,493,697.62 $ 14,446,453.32 $ 2,620,902.24 1100000000 CIRCULANTE $ 263,694.94 $ 12,126,251.52 $ 12,208,547.08 $ 181,399.38 1101000000 CAJA $ 2,950.20 $ 86,146.37 $
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