Estado de Resultados al 30 de Noviembre de 2017
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- Marta Espinoza Aranda
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1 INGRESOS VENTAS NACIONALES VENTAS EN EL EXTRANJERO DESCUENTOS NACIONALES EXTRANJEROS COSTO DE VENTAS TOTAL VENTAS NACIONALES TOTAL VENTAS EN EL EXTRANJERO TOTAL DESCUENTOS NACIONALES TOTAL DESCUENTOS EXTRANJEROS TOTAL DE VENTAS A400 Costo de Ventas Mano de Obra A400 Costo de Ventas CIF A400 Costo de Ventas CIV MANO DE OBRA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN COSTOS INDIRECTOS FIJOS COSTO DE VENTAS TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA A400 Servicios Operativos Mano de Obra Indire 69, , A400 Equipo de seguridad A400 SERVICIOS GENERALES 3, , A400 Licencias e Internet 1, , A400 Telefono , A400 Teléfono Celular , A400 Depreciacion de Maquinaria A400 Depreciacion de Equipo de Transporte , A400 Depreciacion de Herramientas COSTOS INDIRECTOS VARIABLES TOTAL COSTOS INDIRECTOS FIJOS 73, , A400 Indirectos Variables (Aplicación) A400 Sub/Sobreaplicacion GIV A400 Variación Cuota A400 Seguros , A400 Combustibles y Lubricantes 3, , A400 Hospedaje , A400 Alimentación , A400 Gastos de Transportes 2, , A400 Gastos No Deducibles , A400 Honorarios con Retencion A400 Mantenimiento Vehicular , SYC excel Pág 1 de 5
2 A400 Impuestos y Derechos A400 Papeleria y Art. de ofna A400 Paqueteria y Correos A400 Gatos de Importacion A400 Gestion Tecnologica A400 Diversos GASTOS I+D TOTAL COSTOS INDIRECTOS VARIABLES 7, , TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 81, , TOTAL COSTO DE VENTAS 81, , UTILIDAD O PERDIDA BRUTA 81, , A400 Servicios Ingenieria I+D A400 Papeleria y Art. de Ofna A400 Paquetería y Correos A400 Mantenimiento Edificio A400 Mantenimiento Equipo de Oficina A400 Aseo, Despenda y Botiquin A400 Uniformes Personal Administrativo A400 Eventos A400 Mantenimiento Vehicular A400 Energía Eléctrica A400 Teléfono A400 Teléfono Celular A400 Alquiler de Bienes Muebles A400 Alquiler de Bienes Inmuebles A400 Servicios Generales A400 Internet A400 Combustibles y Lubricantes A400 Hospedaje A400 Alimentación A400 Gastos de transporte A400 Combustible Efectivo A400 Gastos de Importacion A400 Gastos No Deducibles A400 Kilometraje A400 Honorarios C/Retención A400 Honorarios Sin Retención A400 Licencias e Internet A400 Seguros A400 Impuestos y Derechos A400 Cuotas y Suscripciones A400 Depreciación A400 Diversos A400 Amortización Investigacion y Desarrollo A400 Depreciación de Maquinaria A400 Depreciacion de Equipo de Transporte A400 Depreciacón de Herramientas A400 Gestion Tecnologica A400 Equipo de Seguridad TOTAL GASTOS I+D SYC excel Pág 2 de 5
3 GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE FACTOR HUMANO TOTAL GASTOS FACTOR HUMANO GASTOS DE OFICINA MANTENIMIENTO VEHICULAR SERVICIOS TOTAL GASTOS DE OFICINA TOTAL MANTENIMIENTO VEHICULAR A400 Gastos de Exportacion GASTOS DE VIAJE HONORARIOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TOTAL SERVICIOS TOTAL GASTOS DE VIAJE TOTAL HONORARIOS A400 Asesorías A400 Gastos de Auditoría A400 Depreciaicion de Edificio A400 Depreciacion de Equipo de Transporte A400 Depreciacion de Mobiliario y equipo de o A400 Depreciacion de Equipo de Computo GASTOS DE VENTAS GASTOS FACTOR HUMANO GASTOS DE OFICINA MANTENIMIENTO VEHICULAR SERVICIOS GASTOS DE VIAJE HONORARIOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL GASTOS FACTOR HUMANO TOTAL GASTOS DE OFICINA TOTAL MANTENIMIENTO VEHICULAR TOTAL SERVICIOS TOTAL GASTOS DE VIAJE TOTAL HONORARIOS A400 Depreciacion de Equipo de Transporte A400 Depreciaciion de Mobiliario y Equipo de SYC excel Pág 3 de 5
4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FINANCIEROS OTROS E IMPUESTOS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS Y OTROS INGRESOS OTROS GASTOS TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TOTAL GASTOS DE VENTA TOTAL GASTOS I+D, ADMINISTRACION Y VENTA UAFIR (81,939.14) (991,871.19) TOTAL GASTOS FINANCIEROS TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS NETO GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS A400 Perdida Participación Cia. Subsidiaria A400 Depreciacion de Maquinaria A400 Provision Reserva Legal A400 Reserva por Cuentas Incobrables A400 Proyecto Conacyt OTROS INGRESOS OTRAS CUENTAS RESULTADO TOTAL OTROS GASTOS TOTAL OTROS INGRESOS NETO OTROS GASTOS Y OTROS INGRESOS A400 ISR Diferido CUENTAS DE ORDEN TOTAL OTRAS CUENTAS DE RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) NETA (81,939.14) (991,871.19) EBITDA 81, (986,375.51) A400 Costo de Vta Activo Fijo A400 Activo Fijo Costo de Ventas A400 Apoyo Conacyt A400 Conacyt Apoyo A400 Proyecto Conacyt A400 Conacyt Proyecto A400 Gastos Monterrey A400 Monterrey Gastos A400 Movimientos Intercompañias A400 intercompañias Movimientos A400 Invesiones Planta Sahagun A400 Planta Sahagun Inversiones SYC excel Pág 4 de 5
5 TOTAL CUENTAS DE ORDEN SYC excel Pág 5 de 5
Estado de Resultados al 30 de Noviembre de 2017
INGRESOS VENTAS NACIONALES 412000 A403 Ventas Nacionales USD 0.00 482,077.07 413000 A403 Ventas Nacionales Filiales 0.00 19,543.00 VENTAS EN EL EXTRANJERO TOTAL VENTAS NACIONALES 0.00 501,620.07 421000
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111101 Fondo Fijo Cuentas por Pagar 15,036.11 0.00 0.00 15,036.11 111102 Fondo Fijo Compras Corporativas 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 111103 Fondo Fijo USD 5,784.86 5,757.72-5,581.23 5,961.35 111104 Fondo
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111101 Fondo Fijo Cuentas por Pagar 15,036.11 24,980.77-24,980.77 15,036.11 111102 Fondo Fijo Compras Corporativas 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 111103 Fondo Fijo USD 18.20 5,318.34 0.00 5,336.54 111104
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111101 Fondo Fijo Cuentas por Pagar 15,038.00 37,641.05-37,641.05 15,038.00 111102 Fondo Fijo Compras Corporativas 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 111103 Fondo Fijo USD 18,552.32 24,528.36-18,621.00 24,459.68
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ACTIVO ACTIVO A CORTO PLAZO CAJA Y BANCOS CAJA BANCOS 111101 Fondo Fijo Cuentas por Pagar 12,137.11 15,036.11 111102 Fondo Fijo Compras Corporativas 8,000.00 8,000.00 111103 Fondo Fijo USD 12,191.76 6,207.48
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ACTIVO ACTIVO A CORTO PLAZO CAJA Y BANCOS CAJA BANCOS 111101 Fondo Fijo Cuentas por Pagar 15,036.11 15,036.11 111102 Fondo Fijo Compras Corporativas 8,000.00 8,000.00 111103 Fondo Fijo USD 6,207.48 6,207.48
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ACTIVO ACTIVO A CORTO PLAZO CAJA Y BANCOS CAJA BANCOS 111101 Fondo Fijo Cuentas por Pagar 15,036.11 2,899.00 111102 Fondo Fijo Compras Corporativas 8,000.00 0.00 111103 Fondo Fijo USD 6,207.48 (5,984.28)
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