ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

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1 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (A-B) CFG PP FF CA-UR COG CONCEPTO APROBADO MODIFICADO (Vigente)(A) COMPROMETIDO (B) DEVENGADO(C) PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 76,333, ,999, ,475, ,524, ,684, GOBIERNO 76,333, ,999, ,475, ,524, ,684, LEGISLACIÓN 1,639, ,639, ,641, (2,509.56) 1,546, Fiscalización 1,639, ,639, ,641, (2,509.56) 1,546, UNIDAD DE FIZCALIZACION 1,639, ,639, ,641, (2,509.56) 1,546, RECURSOS ESTATALES 1,639, ,639, ,641, (2,509.56) 1,546, PROGRAMA DE SUPERVISION A PARTIDOS POLITICOS 1,639, ,639, ,641, (2,509.56) 1,546, SUELDO BASE 748, , , , SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 12, , , , PRIMA VACACIONAL 72, , , , GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 155, , , CUOTAS AL IMSS 90, , , , CUOTAS PARA LA VIVIENDA 46, , , , CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 58, , , , CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES 23, , , , FONDO DE AHORRO 59, , , , PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES 111, , , , OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL 51, , , ESTÍMULOS 181, , , , MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1, , , IMPUESTO SOBRE NÓMINA 24, , , (3,953.56) 27, ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS

2 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 72,903, ,570, ,047, ,522, ,281, Organización de Procesos Electorales 72,903, ,570, ,047, ,522, ,281, CEEPAC 72,330, ,997, ,563, ,434, ,838, INGRESOS PROPIOS 2,786, ,786, , ,345, , REMANENTE DEL FONDO ART. 82 LEE 2,010, ,010, , ,999, , MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 201, , , MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 201, , , ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES 201, , , , , OTROS ARRENDAMIENTOS 201, , , SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 201, , , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN 201, , , DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M 201, , , VIÁTICOS EN EL PAÍS 201, , , GASTOS DE CEREMONIAL 201, , , GASTOS DE REPRESENTACIÓN 201, , , , , FONDO PASIVO LABORAL 213, , , , INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER 213, , , , PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO 550, , , , , COMPLEMENTO DE SUELDO 33, , , HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES 33, , , HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 33, , , RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 33, , , COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES 33, , , MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 41, , , , , MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA 41, , , MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 41, , , , , ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO 41, , , , , OTROS ARRENDAMIENTOS 33, , ,

3 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 33, , , SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I 33, , , DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M 33, , , , , VIÁTICOS EN EL PAÍS 33, , , SOFTWARE 50, , , , , PROGRAMA CULTURA CIVICA 7, , , , , MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA , (60.00) 1, MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3, , , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN 2, , , (541.96) 3, FONDO RECUPERACION BIENES INVENTARIABLES 4, , , MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 4, , , RECURSOS ESTATALES 69,544, ,210, ,122, ,088, ,593, PROGRAMA DE ORGANIZACION DE PROCESOS ELECTORALES 30,218, ,218, ,025, ,193, ,496, t DIETAS 2,696, ,696, ,696, ,130, SUELDO BASE 8,716, ,716, ,716, ,490, HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES 633, , , , SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 144, , , PRIMA VACACIONAL 846, , , , GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,816, ,816, ,816, , CUOTAS AL IMSS 1,056, ,056, ,056, ,016, CUOTAS PARA LA VIVIENDA 547, , , , CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 687, , , , CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL 7, , , SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES 271, , , , FONDO DE AHORRO 689, , , , PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES 1,298, ,298, ,298, ,091,119.44

4 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS 89, , , PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL 600, , , ESTÍMULOS 2,119, ,119, ,119, ,087, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 149, , , (116,760.33) 263, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 15, , , , , MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA 121, , , (29,113.62) 150, MATERIAL DE LIMPIEZA 34, , , (2,611.59) 37, MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 98, , , , , ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO 101, , , (23,538.05) 124, ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES 160, , , , , UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 12, , , MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 43, , , , , MATERIALES COMPLEMENTARIOS 57, , , , , OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP 9, , , , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6, , , , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 266, , , (80,274.19) 346, VESTUARIO Y UNIFORMES 2, , , (10,841.11) 13, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 2, , , (2,446.32) 5, HERRAMIENTAS MENORES 4, , , (35,666.99) 40, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 4, , , (1,150.53) 5, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E 3, , , , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP 11, , , , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN 46, , , , , ENERGÍA ELÉCTRICA 127, , , , , SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO 2, , , AGUA 69, , , (5,997.00) 75, TELEFONÍA TRADICIONAL 201, , , , , TELEFONÍA CELULAR 185, , , , ,224.75

5 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI 186, , , , , SERVICIOS POSTALES 31, , , , , ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 340, , , , , ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA 70, , , , , ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 9, , , SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE 14, , , (45,199.13) 59, SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 217, , , , , SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 799, , , , , SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I 728, , , , , SERVICIOS DE VIGILANCIA 313, , , , , SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 150, , , , , SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 265, , , , , CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 72, , , (25,479.01) 98, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA 34, , , , , INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 40, , , REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 201, , , , , SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 11, , , , , DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M 149, , , (249,404.22) 399, VIÁTICOS EN EL PAÍS 1,169, ,169, , , , OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 11, , , , , CONGRESOS Y CONVENCIONES 386, , , , , GASTOS DE REPRESENTACIÓN 267, , , , , IMPUESTO SOBRE NÓMINA 303, , , , TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES 63, , , (4,937.00) 68, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 5, , , (16,851.99) 22, SOFTWARE 413, , , , , PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PP Y APES 39,325, ,992, ,096, ,895, ,096, ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS 39,325, ,992, ,096, ,895, ,096,715.96

6 PROCESO ELECTORAL GASTO EVENTUAL PROCESO ELECTORAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ORGANIZACION ELECTORAL PROCESO ELECTORAL ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VIÁTICOS EN EL PAÍS CDE PROCESO ELECTORAL DIETAS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS FLETES Y MANIOBRAS VIÁTICOS EN EL PAÍS EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI CME PROCESO ELECTORAL DIETAS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS FLETES Y MANIOBRAS VIÁTICOS EN EL PAÍS EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI OEZH 572, , , , , RECURSOS ESTATALES 572, , , , , PROGRAMA COORDINACION DE ACTIVIDADES ZONA HUASTECA 572, , , , , SUELDO BASE 75, , , , HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES 236, , , ,096.30

7 PRIMA VACACIONAL 7, , , , GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 16, , , CUOTAS AL IMSS 13, , , , SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL CUOTAS PARA LA VIVIENDA 4, , , , CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 6, , , , FONDO DE AHORRO 4, , , , PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES 12, , , , PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL 14, , , ESTÍMULOS 18, , , , MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 4, , , MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1, , , MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA 2, , , MATERIAL DE LIMPIEZA 3, , , ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO 4, , , , , MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1, , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 13, , , , , ENERGÍA ELÉCTRICA 17, , , , , AGUA 1, , , TELEFONÍA TRADICIONAL 13, , , TELEFONÍA CELULAR 4, , , , , SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI 14, , , SERVICIOS POSTALES 2, , , ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 63, , , , , ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 2, , , SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 2, , , , , DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M 4, , , , , IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2, , , (490.33) 3,103.33

8 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 1,356, ,356, ,355, ,703, Asuntos Financieros 1,356, ,356, ,355, ,703, CONTRALORIA 1,356, ,356, ,355, ,703, RECURSOS ESTATALES 1,356, ,356, ,355, ,703, PROGRAMA DE SUPERVISION Y APROVECHAMIENTO DEL RECU 1,356, ,356, ,355, ,703, SUELDO BASE 615, , , ,000, SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 10, , , PRIMA VACACIONAL 59, , , , GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 128, , , CUOTAS AL IMSS 74, , , , CUOTAS PARA LA VIVIENDA 38, , , , CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 48, , , , CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES 19, , , , FONDO DE AHORRO 48, , , , PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES 91, , , , OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL 42, , , ESTÍMULOS 149, , , , MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 8, , , MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINA 19, , , (8,452.97) 27, INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BASICA) 433, , , , , Acceso a la Información Pública Gubernamental 433, , , , , UAIDE 433, , , , , RECURSOS ESTATALES 433, , , , , PROGRAMA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 433, , , , , SUELDO BASE 197, , , ,844.32

9 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 3, , , , PRIMA VACACIONAL 19, , , , GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 41, , , , CUOTAS AL IMSS 23, , , , CUOTAS PARA LA VIVIENDA 12, , , , CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 15, , , , CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES 6, , , FONDO DE AHORRO 15, , , PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES 29, , , , PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL 13, , , ESTÍMULOS 47, , , , MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1, , , IMPUESTO SOBRE NÓMINA 6, , , , , DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO ECONÓMICO OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

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