UNIVERSIDA TECNOLOGICA DE NUEVO LAREDO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)

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1 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios 29,262,488 29,262,488 29,262,488 13,469,378 13,469,378 15,793,110 13,469,378 13,469, ,936,378 8,936,378 8,936,378 7,536,625 7,536,625 1,399,753 7,536,625 7,536,625 0 Sueldos base al personal eventual 891, , , , , , , ,873 0 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje 0 0 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas por años de servicios efectivos prestados Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Horas extraordinarias Compensaciones SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones al sistema para el retiro Aportaciones para seguros OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Indemnizaciones Prestaciones contractuales Apoyos a la capacitación de los servidores públicos Otras prestaciones sociales y económicas PREVISIONES Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS Estímulos 0 8,686,683 8,686,683 8,686,683 1,602,935 1,602,935 7,083,748 1,602,935 1,602, ,829,023 6,829,023 6,829,023 2,666,800 2,666,800 4,162,223 2,666,800 2,666, , , , , , , , , , , ,815 44,815 44,815 44,815 44, , , , , , , , , , , , , ,242,143 2,242,143 2,242, ,242, ,136,736 3,136,736 3,136, , ,917 2,718, , , de 8

2 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL Impuesto sobre nóminas Otros impuestos derivados de una relación laboral TOTAL SERVICIOS PERSONALES 729, , , , ,983,078 61,983,078 61,983,078 27,041,026 27,041,026 34,942,052 27,041,026 27,041,026 0 MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Materiales, útiles y equipos menores de oficina 944, , , , , , , ,881 0 Materiales y útiles de impresión y reproducción 937, , , , , , , ,152 0 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 41,932 41,932 41,932 2,823 2,823 39,109 2,823 2,823 0 Material impreso e información digital Material de limpieza Materiales y útiles de enseñanza Materiales para el registro e identificación de bienes y personas ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Utensilios para el servicio de alimentación MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y reparación PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO Productos químicos básicos 0 238, , , , , , , , , , , , ,423 32, , , , , , , ,304 13, , , ,891 10,891 10,891 10,891 10, , , , , ,330 91, , , , , , , , , , , de 8

3 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos 69,196 69,196 69,196 27,420 27,420 41,776 27,420 27, , , , , , , , ,937 0 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Prendas de seguridad y protección personal Artículos deportivos Productos textiles Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores 180, , ,364 99,709 99,709 80,655 99,709 99, ,386 24,386 24, , ,500 82,500 82,500 69,974 69,974 12,526 69,974 69, , , , , , , , ,753 0 Refacciones y accesorios menores de edificios 0 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 0 0 8, ,874 8,874 8,874 0 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Energía eléctrica Agua ,048 73,048 73,048 73,048 73, ,416,528 4,416,528 4,416,528 1,865,667 1,865,667 2,550,861 1,865,667 1,865, ,924,125 2,924,125 2,924,125 1,394,640 1,394,640 1,529,485 1,394,640 1,394, , , , , de 8

4 Telefonía tradicional Telefonía celular Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información Servicios postales y telegráficos Servicios integrales y otros servicios SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de terrenos 461, , , , , , , , ,571 49,571 49,571 1,166 1,166 48,405 1,166 1, ,610 87,610 87,610 19,869 19,869 67,741 19,869 19, ,171,616 4,171,616 4,171,616 1,995,557 1,995,557 2,176,059 1,995,557 1,995,557 0 Arrendamiento de edificios 109, , ,730 42,589 42,589 67,141 42,589 42,589 0 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 713, , , , , , , ,103 0 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas Arrendamiento de activos intangibles Arrendamiento financiero Otros arrendamientos SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados ,009 59,009 59,009 59,009 59, ,872 4,872 4,872 4,872 4, ,040 21,040 21,040 39,917 39,917 18,877 39,917 39,917 0 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 373, , ,731 16,691 16, ,040 16,691 16,691 0 Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión Servicios de vigilancia SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES , , , , , , , ,052 0 Seguro de bienes patrimoniales 419, , ,023 32,222 32, ,801 32,222 32,222 0 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 397, , ,092 1,211,962 1,211, ,870 1,211,962 1,211,962 0 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 55,463 55,463 55,463 3,055 3,055 52,408 3,055 3, de 8

5 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 0 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 108, , ,606 39,919 39,919 68,687 39,919 39,919 0 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 0 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 17,886 17,886 17, , Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de jardinería y fumigación 978, , , , , , , , ,760 12,760 12,760 12,760 12,760 0 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 0 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 754, , , , , , , ,907 0 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios ,864 45,864 45,864 45,864 45,864 0 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet Otros servicios de información SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS Pasajes aéreos Pasajes terrestres Viáticos en el país SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Congresos y convenciones Gastos de representación OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y derechos Penas, multas, accesorios y actualizaciones Otros gastos por responsabilidades Otros servicios generales TOTAL SERVICIOS GENERALES 271, , ,827 28,522 28, ,305 28,522 28, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,150 3,800 3, ,350 3,800 3, ,951 74,951 74,951 74,951 74, , , ,454 1,214,971 1,214, ,517 1,214,971 1,214, , , , , ,534,576 16,534,576 16,534,576 8,742,209 8,742,209 7,792,367 8,742,209 8,742,209 0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 5 de 8

6 AYUDAS SOCIALES Ayudas sociales a personas Becas y otras ayudas para programas de capacitación Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Muebles de oficina y estantería Muebles, excepto de oficina y estantería Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Otros mobiliarios y equipos de administración MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Equipos y aparatos audiovisuales Aparatos deportivos Cámaras fotográficas y de video Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO Equipo médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Automóviles y camiones Equipo aeroespacial MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo de construcción Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 6 de 8

7 Equipo de comunicación y telecomunicación Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Herramientas y máquinas-herramienta Otros equipos BIENES INMUEBLES Terrenos Edificios no residenciales Otros bienes inmuebles ACTIVOS INTANGIBLES Software Licencias informáticas e intelectuales Otros activos intangibles TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Edificación no habitacional División de terrenos y construcción de obras de urbanización Instalaciones y equipamiento en construcciones OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS Edificación no habitacional División de terrenos y construcción de obras de urbanización Instalaciones y equipamiento en construcciones Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA TOTALES 82,934, ,934, ,934,182 37,648,901 37,648,901 45,285,281 37,648,901 37,648, de 8

8 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" LIC. FERNANDO CASTILLO VILLARREAL RECTOR C.P. ANTONIO GARCIA VILLANUEVA CONTADOR LIC. VICTOR HUGO AVALOS AGUILAR DIR. ADMON Y FINANZAS 8 de 8

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