2, Referencia Cheques
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- Consuelo Torres Olivera
- hace 6 años
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1 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE OCTUBRE 2015 Saldo Inicial del Banco al último día del Mes anterior según Estado de Cuenta Bancario 2, Referencia Cheques Total INGRESOS Cuotas de Mantenimiento Octubre , Cuotas de Mantenimiento NO Identificadas Octubre 2015 Depositos por Uso de Salón de usos Múltiples Octubre TOTAL INGRESOS 57, Referencia Subtotal Total EGRESOS Gastos Mensuales de Mantenimiento 31, Limpieza 1ra Quincena Octubre , Limpieza 2da Quincena Octubre , Vigilancia 2da Quincena Septiembre , Vigilancia 1ra Quincena Octubre , Recoleccion de Basura Mensual 12 1, Administración AgoSep 3,15 5, Administración SepOct 16,18 5, Energia Electrica Areas Comunes 4, Edificio 3 Med. 562K1Y 7 y 8 4, Gastos Extraordinarios de Mantenimiento Renta de sillas para junta de Asamblea Desazolve y Limpieza de cuarto de maquinas Comisiones Bancarias Comisiónes SPEI más IVA Comisión Membresia Banca Global más IVA TOTAL EGRESOS 36, Saldo Final del Banco al último día del Mes según Estado de Cuenta Bancario 23, Ingresos Recibidos en Efectivo 16, Energia Electrica Areas Comunes 10, Bombas Med. 625AA5 Efectivo 4, Edificio 2 Med. 562K0Y Efectivo 2, Edificio 4 Med. 562K2Y Efectivo 2, Reembolso de Gastos Detalle de gastos (Desbrozadora, Cartucho y Dia de muertos) 2, TOTAL EGRESOS en Efectivo 12, Total del Banco más Efectivo 26, Felipe Bravo Javier Gudiño Fecha de Entrega : 9 de noviembre de 2015
2 PERIODO: 01/10/2015 AL 31/10/2015 DETALLE DE INGRESOS POR EDIFICIO Regresar EDIFICIO 1 EDIFICIO 2 EDIFICIO 3 EDIFICIO 4 Ingresos IQC Ingresos IQC Ingresos IQC Ingresos IQC Ingresos Cta. Condominal Ingresos Cta. Condominal Ingresos Cta. Condominal Ingresos Cta. Condominal 14, , , , S DE MANTENIMIENTO IDENTIFICADAS DEL MES 56, S EXTRAORDINARIAS IDENTIFICADAS 8 Depositos NO IDENTIFICADOS MANTENIMIENTO 9 Depositos NO IDENTIFICADOS EXTRAORDINARIA 10 Depositos SALON DE USOS MULTIPLES Clases de Zumba (Referencia 119) 11 Depositos SALON DE USOS MULTIPLES (Referencia 120) 12 Depositos DEPOSITO POR USO DE SALON DE USOS MULTIPLES (Referencia 121) Cancelación/Devolución de Depositos por USO DE SALON DE USOS MULTIPLES 57, EDIFICIO PARTAMENTO / MONTO CONCEPTO MONTO 12 DETALLE Depositos DEPOSITO POR USO DE SALON DE USOS MULTIPLES (121) EDIFICIO DEPARTAMENTO MONTO CLASES DE KARATE DEP. EFECTIVO Felipe Bravo Javier Gudiño Fecha de Entrega : 9 de noviembre de 2015
3 Pagos Recibidos en Efectivo Fecha Edificio Departamento Nombre Importe No. De Recibo Referencia 1 03oct Maria Guadalupe Mejia Lopez 3, oct Fernando Carvente Garcia 1, oct Victoria Salgado Flores oct Jose Felix Rodriguez 2, oct Juan Cruz Hernandez Gomez 1, oct Maria Azucena Peña Melchor 1, oct Javier Pascual Ramirez 1, oct Israel Marin Reyes 1, oct Gabriela Hernandez Bañuelos oct Maria Soledad Ramirez Oliveros oct Angelica Perez Dominguez 2, oct Rosalinda Aguilera Fragoso sep Nancy Luisa Diaz Flores 1, Total recibido en efectivo 16, Felipe Bravo Javier Gudiño Fecha de Entrega : 9 de noviembre de 2015
4 Reembolso de Gastos PERIODO: 01/10/2015 AL 31/10/2015 Fecha Remisión/ Factura 1 04oct EQUINSA PARKING ESTACIONAMIENTO PAGO DE LUZ oct15 Recibo de Dinero Proveedor Concepto CFE RECONEXIÓN DE ENERGIA ELECTRICA oct15 Remisión PRODUCTOS DE LIMPIEZA ALEX ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA AREAS COMUNES oct15 Remisión HERRAMIENTAS ALUEYA DESBROZADORA TRUPER oct15 Remisión TLAPALERIA SAMPEDRO CABLE PARA DESBROZADORA oct DISTRIBUIDORA LIVERPOOL CARTUCHO TINTA EPSON oct15 DETALLE VARIOS EVENTO DIA DE MUERTOS 32 NIÑOS Total Total Gastos 2, Felipe Bravo Javier Gudiño Fecha de Entrega : 9 de noviembre de 2015
5 EDIFICIO 1 REF. DEP. DEPTO ADEUDO ANTERIOR MTTO EXTRA PENA O PAGO SANCIÓN POR MORA MTTO IQC MTTO CONDOMINO MES QUE PAGA EXTRAORDINAR IA FOLIO O REFERENCIA BANCARIA PAGO EN EFECTIVO FOLIO DE RECIBO APLICACIÓN/ACLA RACIÓN DEPOSITOS MESES ANTERIORES ADEUDO ACTUAL ESTATUS SALDO OBSERVACIONES , DEUDOR DEP. 29SEP/ , , DEUDOR DEUDOR , , y 29/10/ y DEUDOR , , /10/ , DEUDOR OCT 01/10/ A FAVOR , , y 20/10/ y DEUDOR OCT 22/10/ A FAVOR OCT 16/10/ DEUDOR , , /10/ A FAVOR /10/ DEUDOR , , DEUDOR DEP.13JUL15 Y 8SEP15/ , , DEUDOR , , DEUDOR PAGO EN EFECTIVO , , DEUDOR , , DEUDOR , , A FAVOR PAGO EN EFECTIVO OCT 03/10/ A FAVOR OCT 03/10/ A FAVOR NI DEP 3212AGO Y 297SEP OCT 07/10/ A FAVOR , , /10/2015 REF.21/33 Y 34 5, DEUDOR , , A FAVOR PAGO EN EFECTIVO/ACLARA EDO. CTA OCT 06/10/ DEUDOR , , DEUDOR OCTNOV 12 y 26/10/ y A FAVOR , , DEUDOR OCT 03/10/ DEUDOR DEP NI REF 46 AGOSTO , , /10/ , DEUDOR DIEGO RODRIGO CORTES TOTALES 55, , , , , , Felipe Bravo Javier Gudiño Fecha de Entrega : 9 de noviembre de 2015
6 EDIFICIO 2 REF. DEP. DEPTO ADEUDO ANTERIOR MTTO EXTRA PENA O SANCIÓN POR MORA PAGO MTTO IQC MTTO CONDOMINO MES QUE PAGA EXTRAORDINARI A FOLIO O REFERENCIA BANCARIA PAGO EN EFECTIVO FOLIO DE RECIBO APLICACIÓN/ACLAR ACIÓN DEPOSITOS ADEUDO ACTUAL MESES ANTERIORES ESTATUS SALDO OBSERVACIONES , , DEUDOR DEUDOR , OCT 03/10/ , , DEUDOR PAGO EN EFECTIVO , , , DEUDOR PAGO EN EFECTIVO , , , DEUDOR Dep. NI ENERO 1,750 Y MZO , , DEUDOR , , DEUDOR , , DEUDOR OCT y NOV 28/10/ y A FAVOR y 21/10/ y A FAVOR OCT 01/10/ A FAVOR , , y 24/10/ ,4019 y A FAVOR , , DEUDOR PAGO EN EFECTIVO OCT 02/10/ A FAVOR , , /10/ A FAVOR DEUDOR DEP9JUN/NI, 30JUN/NI Y 11AGO/ y 21/10/ y DEUDOR , , DEUDOR , , DEUDOR OCT 08/10/ A FAVOR , , ,13 y 30/10/ , 4950 y A FAVOR DEP. NI ABRIL TR EDO. CTA /10/ DEUDOR A FAVOR DEP.29SEP/NI OCT 05/10/ DEUDOR , , DEUDOR OCT 03/10/ A FAVOR OCT 01/10/ A FAVOR ACLARA DEP. 2014, EDO CTA , , DEUDOR , /10/ , , DEUDOR DEP NI 12FEB15, 10JUL15, 4JUN DEUDOR TOTALES 60, , , , , , Felipe Bravo Javier Gudiño Fecha de Entrega : 9 de noviembre de 2015
7 EDIFICIO 3 REF. DEP. DEPTO ADEUDO ANTERIOR MTTO EXTRA PENA O SANCIÓN POR MORA PAGO MTTO IQC MTTO CONDOMINO MES QUE PAGA EXTRAORDINAR IA FOLIO O REFERENCIA BANCARIA PAGO EN EFECTIVO FOLIO DE RECIBO APLICACIÓN/ACLA RACIÓN DEPOSITOS MESES ANTERIORES ADEUDO ACTUAL ESTATUS SALDO OBSERVACIONES OCT 02/10/ A FAVOR OCT 3 y 28/10/ y 6070 A FAVOR , , DEUDOR PAGO EN EFECTIVO DEUDOR OCT 01/10/ A FAVOR , OCT 01/10/ , DEUDOR , , /10/ DEUDOR , , DEUDOR , , DEUDOR , , , DEUDOR PAGO EN EFECTIVO /10/ DEUDOR , , DEUDOR , , DEUDOR , , DEUDOR OCT 01/10/ DEUDOR Aclaración Deposito NI 1sep15 REF , OCT 05/10/ , DEUDOR , , A FAVOR , , DEUDOR PAGO EN EFECTIVO OCT 30/10/ A FAVOR , , , DEUDOR REF NI EFECTIVO 18 MAYO , , /10/ DEUDOR OCT 01/10/ DEUDOR Aclaración Depositos, Edo. De Cuenta , , DEUDOR , OCT 02/10/ , DEUDOR , , DEUDOR , , DEUDOR /10/ DEUDOR , OCT 06/10/ , A FAVOR Aclaración Depositos, Edo. De Cuenta , , DEUDOR , , DEUDOR TOTALES 63, , , , , , Felipe Bravo Javier Gudiño Fecha de Entrega : 9 de noviembre de 2015
8 EDIFICIO 4 REF. DEP. DEPTO ADEUDO ANTERIOR MTTO EXTRA PENA O SANCIÓN POR MORA PAGO MTTO IQC MTTO CONDOMINO MES QUE PAGA EXTRAORDINAR IA FOLIO O REFERENCIA BANCARIA PAGO EN EFECTIVO FOLIO DE RECIBO APLICACIÓN/ACLAR ACIÓN DEPOSITOS MESES ANTERIORES ADEUDO ACTUAL ESTATUS SALDO OBSERVACIONES , , , DEUDOR PAGO EN EFECTIVO , , /10/ A FAVOR , /10/ , DEUDOR , , DEUDOR , , DEUDOR DEUDOR , , DEUDOR , /10/ DEUDOR PAGO EN EFECTIVO /10/ A FAVOR , /10/ A FAVOR , , DEUDOR y 23/10/ y A FAVOR , , /10/ DEUDOR OCT A FAVOR , , /10/ DEUDOR , , /10/ DEUDOR OCT 14/10/ A FAVOR DEP. 21AGO/37 Y 9SEP15/ , , DEUDOR , DEUDOR , , /10/ , DEUDOR , , , DEUDOR PAGO EN EFECTIVO , OCT 06/10/ , A FAVOR , DEUDOR , , /10/2015 ATM46 1, DEUDOR , , DEUDOR OCT 08/10/ A FAVOR DEUDOR DEP NI 3921 AGO OCT 09/10/ A FAVOR OCT 05/10/ DEUDOR DEP NI 9SEP15/ , , DEUDOR TOTALES 56, , , , , , Felipe Bravo Javier Gudiño Fecha de Entrega : 9 de noviembre de 2015
9 Mes PERIODO: 01/10/2015 AL 31/10/2015 Recuperación de Cuotas vencidas Agosto Septiembre Octubre Concepto Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 Edificio 4 Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 Edificio 4 Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 Edificio 4 Total AgoOct Cuotas de Mantenimiento 9, , , , , , , , , , , , , menos: Pagos corrientes del mes 3, , , , , , , , , , , , , Recuperación de cuotas 5, , , , , , , , , , Total Depositos por edificio 3, , , , , , , , , , , , , Depositos Identificados POR RECUPERAR de la cuenta de Mauricio Palma Ramirez Mes Edificio / Departamento Importe 31Julio , Felipe Javier Bravo Gudiño Fecha de Entrega : Fecha de Revisión : 9 de noviembre de 2015 de noviembre de 2015
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