RESUMEN MENSUAL DE JUNIO 2016 GENERAL ANTONIO LEON 55
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- Daniel Montes Medina
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1 Servicios Profesionales en Administración Residencial y Comercial. SALDO INICIAL EN INBURSA 133, INGRESOS DE CUOTAS EN INBURSA 43, TOTAL EN BANCO 177, EGRESOS REALIZADOS EN EL MES 26, AL PORTADOR (CAJA CHICA ) 1, AL PORTADOR (RECOLECCIÓN DE BASURA JUNIO ) VANSEPRI(VIGILANCIA Y SEGURIDAD 2DA QNA DE MAYO ) 9, SPARC (HONORARIOS DE ADMINISTRACION 2DA QNA DE ABRIL - 1ER QNA DE MAYO ) 5, VANSEPRI (VIGILANCIA Y SEGURIDAD 1ER QNA DE JUNIO ) 9, INBURSA (ISR RETENIDO) INBURSA (IVA COMISIÓN MANEJO DE CUENTA) INBURSA (COMISIÓN MANEJO DE CUENTA) CUENTAS POR PAGAR 23, VANSEPRI (VIGILANCIA Y SEGURIDAD 2DA QNA DE JUNIO ) 9, DONATO GOMEZ DAVILA MTTO PREVENTIVO A ELEVADOR DEL MES DE JUNIO EMPREMAN JNG S.A DE C.V SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO RESUMEN MENSUAL DE JUNIO GENERAL ANTONIO LEON 55 SPARC (HONORARIOS DE ADMINISTRACION 2DA QNA DE MAYO - 1ER QNA DE JUNIO ) 1, , , SALDO FINAL EN BANCO 150, TOTAL DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS - MOROSOS 67, Les presentamos el resumen de los ingresos y egresos del condominio GENERAL ANTONIO LEON 55 del, es importante aclarar que para poder cubrir todos los servicios y gastos del condominio con los que cuentan es necesario que todos los condóminos paguen puntualmente su mantenimiento, Cualquier duda o aclaración al presente resumen les pedimos se comuniquen con nosotros al o al correo electrónico ejecutivocta3@sparc.mx
2 Junio de Saldo anterior: 133, Ingresos: 43, Egresos: 26, Saldo a final: 150, Fecha Concepto Referencia Ingreso Egreso Saldo 01/06/ 601 Adriana Flores (Pago de,cuota 61 1, , EXTRAORDINARIA 2/2) 03/06/ 604 Genoveva Méndez (Pago de 64 3, ,197.49,Mantenimiento de Julio ) 03/06/ 303 Magdalena Hdez. de R CH (Pago de ) 33 1, , /06/ AL PORTADOR (CAJA CHICA ) N 58 1, , /06/ AL PORTADOR (RECOLECCIÓN DE BASURA JUNIO ) N , /06/ 102 Javier Estrada (Pago de ) 12 1, , /06/ 202 Otilia Caballero (Pago de ) 22 1, , /06/ 602 Bernardo Llerenas (Pago de ) 62 1, , /06/ 301 Beatríz Berlanga (Pago de Mantenimiento de Mayo 31 1, ,498.16, ) 07/06/ 204 Lyzbeth Algarra (Pago de ) 24 1, , /06/ 501 Carlos Pérez de Salazar Berea (Pago de Estacionamiento de Mayo ) 08/06/ 501 Carlos Pérez de Salazar Berea (Pago de Estacionamiento de junio, ) , , , /06/ 402 Nicole Roxin (Pago de ) 42 1, , /06/ Vansepri (VIGILANCIA Y SEGURIDAD 2DA QNA DE MAYO ) N 56 9, , /06/ 502 Carlos Garcicrespo (Pago de ) 52 1, , /06/ 304 Patricia Sánchez Prombert (Pago de Estacionamiento de junio 34 1, ,555.16, ) 10/06/ 603 Francisco J. Gordillo (Pago de ) 603 1, , /06/ 403 Teresa Terrazas Zapata (Pago de,estacionamiento de Julio,Estacionamiento de junio,mantenimiento de Julio ) 43 5, , /06/ 201 Graciela Guzmán Fimbres (Pago de 21 1, , ) 10/06/ 401 Alicia Torres de la Torre (Pago de ) 41 1, , /06/ 302 Carolina Rivera (Pago de ) 32 1, , /06/ 101 Sylvia Navarrete de Alcantara (Pago de,estacionamiento de Mayo ) 11 2, ,056.23
3 10/06/ 104 Carolyne Linse (Pago de ) 14 1, , /06/ 203 Otilia Caballero (Pago de ) 23 1, , /06/ SPARC (HONORARIOS DE ADMINISTRACION 2DA QNA DE ABRIL - 1ER QNA DE MAYO ) N 59 5, , /06/ 601 Adriana Flores (Pago de CUOTA EXTRAORDINARIA 2/2,CUOTA EXTRAORDINARIA) 61 4, , /06/ Vansepri (VIGILANCIA Y SEGURIDAD 1ER QNA DE JUNIO ) N 60 9, , /06/ 103 Manuel Victorio Lopez (Pago de Mantenimiento de Julio,Estacionamiento de Julio ) 13 2, , /06/ INBURSA (ISR RETENIDO) , /06/ INBURSA (IVA COMISIÓN MANEJO DE CUENTA) , /06/ INBURSA (COMISIÓN MANEJO DE CUENTA) , /06/ INTERESES GANADOS (Ingreso de terceros) IG ,426.18
4 INGRESOS JUNIO Fecha de Movimiento 07/06/ 602 Bernardo Llerenas Pago de Adeudos que pago Importe Forma de pago Referencia Banco 1, Transferencia 62 07/06/ 301 Beatríz Berlanga Mantenimiento de Mayo 1, Transferencia 31 10/06/ 603 Francisco J. Gordillo Mantenimiento Junio MG 1, Deposito /06/ 601 Adriana Flores 1, Deposito 61 CUOTA EXTRAORDINARIA 2/2 03/06/ 604 Genoveva Méndez 3, Transferencia Y JULIO Mantenimiento de Julio 64 06/06/ 102 Javier Estrada 1, Deposito 12 03/06/ 303 Magdalena Hdez. de R CH 1, Deposito 33 06/06/ 202 Otilia Caballero 1, Transferencia 22 07/06/ 204 Lyzbeth Algarra 1, Deposito 24 08/06/ 501 Carlos Pérez de Salazar Berea ESTACIONAMIENTO DE MAYO. Estacionamiento de Mayo Deposito /06/ 501 Carlos Pérez de Salazar Berea 1, Transferencia Estacionamiento de junio ESTACIONAMIENTO DE JUNIO 51
5 08/06/ 402 Nicole Roxin 1, Deposito 42 09/06/ 502 Carlos Garcicrespo 1, Deposito 52 09/06/ 304 Patricia Sánchez Prombert 1, Deposito 34 Estacionamiento de junio 10/06/ 403 Teresa Terrazas Zapata 5, Transferencia Y JULIO Mantenimiento de Julio ESTACIONAMIENTO DE JUNIO Y JULIO Estacionamiento de junio Estacionamiento de Julio 10/06/ 201 Graciela Guzmán Fimbres 1, Deposito /06/ 401 Alicia Torres de la Torre 1, Transferencia 41 10/06/ 302 Carolina Rivera 1, Deposito 32 10/06/ 101 Sylvia Navarrete de Alcantara Estacionamiento de Mayo 2, Deposito 11 10/06/ ESTACIONAMIENTO DE MAYO 104 Carolyne Linse 1, Deposito 14 21/06/ 601 Adriana Flores CUOTA EXTRAORDINARIA 4, Deposito 61 CUOTAS EXTRAORDINARIAS CUOTA EXTRAORDINARIA 2/2 10/06/ 203 Otilia Caballero 1, Transferencia electrónica de fondos 23 30/06/ 103 Manuel Victorio Lopez Mantenimiento de Julio 2, Transferencia electrónica de MANTENIMIENTO Y ESTACIONAMIENTO DE JULIO Estacionamiento de Julio fondos 13 30/06/ INTERESES GANADOS Efectivo IG INTERESES GANDOS TOTAL DE INGRESOS 43,378.65
6 MOROSOS AL MES DE JUNIO Concepto Saldo 5, Saldos iniciales a Febrero '15 1, Mantenimiento Mayo Saldos iniciales a Febrero '15 1, , Mantenimiento Marzo Mantenimiento Abril Mantenimiento Septiembre , Saldos iniciales a Febrero ' Mantenimiento Enero Saldos iniciales a Febrero '15 1, Mantenimiento Marzo mantenimiento octubre , , Saldos iniciales a Febrero '15 4, Mantenimiento Marzo , Mantenimiento Abril , Mantenimiento Julio Mantenimiento Agosto mantenimiento octubre Mantenimiento de Abril Mantenimiento de Mayo ,528.55
7 Saldos iniciales a Febrero '15 6, Mantenimiento Marzo Mantenimiento Abril mantenimiento octubre MANTENIMIENTO NOVIEMBRE MANTENIMIENTO DICIEMBRE , Mantenimiento de Febrero 1, Mantenimiento Marzo 1, Mantenimiento de Abril 1, Mantenimiento de Mayo 1, , Saldos iniciales a Febrero '15 1, MANTENIMIENTO NOVIEMBRE , , Mantenimiento Mayo Estacionamiento Mayo Saldos iniciales a Febrero '15 4, Mantenimiento Enero 1, , TOTAL DE MOROSIDAD 67,870.31
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Saldo Inicial 65.512,65 Ingresos (+) COBRO DE CUOTAS DEL MES 45.821,01 COBRO DE CUOTAS POR RECARGO - COBRO DE CUOTAS VENCIDAS 14.615,50 COBRO DE CUOTAS ADELANTADAS 5.521,00 DEPOSITO SALDO ANTERIOR ADMINISTRACION
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1 01/Jun/2016 Egresos 1 ANABEL GARCIA GARCIA 1 CH. 0334 5111-100-002 SUELDO EVENTUALES 2,469.58 2 CH. 0334 5111-100-008 BONOS PADRES DE FAMILIA 250.00 3 CH. 0334 2111-100-000 CUOTAS SINDICALES 24.70 4
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Estado de Actividades 01 Enero 2017 al 31 Marzo 2017 Ene-Mar 2017 Ene-Mar 2017 Estados de Actividades Presupuesto (No Auditado) Ingresos Netos 4,316,696 3,786,289 Gastos de Operación 4,385,256 3,566,108
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Informe de depósitos y débitos mensuales MAYO 2014 Artículo 10 Numeral 9 Banco: Banco de Guatemala Dirección Financiera Directora: Maria Elena Galindo Rodríguez Responsable de actualizar la información:
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Informe de depósitos y débitos mensuales Diciembre 2013 Artículo 10 Numeral 9 Dirección Financiera Directora: Maria Elena Galindo Rodríguez Responsable de actualizar la información: Licda. Olga Patricia
k. Recargos RECARGO ABRIL RECARGO FEBRERO RECARGO MARZO RECARGO MAYO Total k. Recargos: 255
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Balance Financiero Abr Jun 2011 RESUMEN RECIBOS DE PAGO
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A C T I V O
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VIVIENDA TIPO VIVIENDA 109.152,00 COCHERA 18.192,00 TRASTERO 5.413,94 IVA 4% 5.310,32 TOTAL 138.068,26
90,00M2 UTILES A VIVIENDA 109.152,00 IVA 4% 5.310,32 TOTAL 138.068,26 A LA ENTREGA DE LLAVES 15.861,91 CUOTA MENSUAL PRESTAMO 25 AÑOS 478,61 CUOTA MENSUAL PRESTAMO 40 AÑOS 352,61 A LA ENTREGA DE LLAVES
CEDROS FLAMINGOS A.C.
CEDROS FLAMINGOS A.C. ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2015 1.- Balance General 2.- Estado de Resultados 3.- Relaciones Analíticas de Activos y Pasivos CEDROS FLAMINGOS A.C. Balance General
BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL AUXILIAR SUJETO OBLIGADO: COMITÉ: ÁMBITO: ENTIDAD: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL COMITE DIRECTIVO ESTATAL FEDERAL MICHOACAN
1000000000 ACTIVO $ 7,223,909.32 $ 2,919,215.58 $ 3,671,652.91 $ 3,895,036.96 $ 7,147,012.35 $ 3,065,702.66 1100000000 CIRCULANTE $ 1,591,086.19 $ 3,247,481.42 $ 3,703,955.54 $ 1,134,612.07 1101000000
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CONDOMINIO RESGUARDO SANTA FE Cerrada de Antonio Noemí #26, Col. Lomas de Memetla, Cuajimalpa, Ciudad de México, C.P. 05330 MINUTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Siendo las 20:00hrs del día miércoles
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Morosidad por Organización FRENTE POPULAR FRANCISCO VILLA GRUPO MOVIMIENTO AMBIENTALISTA ATZAYACATL Corte al mes de octubre 2011
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