ASOCIACION DE VECINOS VIVENZA AC
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- Ramón Godoy Valverde
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1 ASOCIACION DE VECINOS VIVENZA AC ESTADOS FINANCIEROS ENERO A ABRIL 2016
2 ASOCIACION DE VECINOS VIVENZA AC ESTADO DE PÓSICION FINANCIERA 2016 CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ACTIVO CIRCULANTE Caja y Efectivo 3, , , , Fondo de Caja chica , Bancos , , , TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 3, , , , TOTAL ACTIVO 3, , , , PASIVO CIRCULANTE Acreedores diversos a corto plazo nal Impuestos retenidos - - 2, , TOTAL PASIVO CIRCULANTE - - 2, , TOTAL PASIVO - - 2, , CAPITAL CONTABLE Patrimonio 3, , , , Utilidad del ejercicio , , , TOTAL CAPITAL CONTABLE 3, , , , TOTAL PASIVO + CAPITAL 3, , , ,800.11
3 ASOCIACION DE VECINOS VIVENZA AC ESTADO DE RESULTADOS 2016 CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ACUMULADO % INGRESOS Ingresos por cuotas de colonos , , , , Otros Ingresos INGRESOS NETOS , , , , % GASTOS DE OPERACIÓN Honorarios a personas fís residentes nal , , , % Papelería y artículos de oficina % Comisiones bancarias , , , , % Otros gastos generales , , % TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN , , , , % UTILIDAD DE OPERACIÓN , , , , % UTILIDAD NETA , , , , %
4 CONTPAQ i ASOCIACION DE VECINOS VIVENZA AC Hoja: 1 Anexos del Catálogo al 30/Abr/2016 Fecha: 01/Jun/2016 Moneda: Peso Mexicano Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor Caja 3, , , Caja y Efectivo 3, , , Caja y Efectivo 3, , Fondo de Caja chica , , Bancos 177, , , , Bancos Nacionales 177, , , , Banorte , , , , Impuestos retenidos 2, , , Impuestos ret de ISR x servici.. 1, , , Impuestos retenidos de IVA 1, , , Patrimonio Social 3, , Patrimonio Social fijo 3, , Olga Inira Espinoza Saldaña 1, , Ricardo Gonzalez Monsivais 1, , Jose Alberto Rodriguez Camp.. 1, , Ingresos 192, , , Ventas y/o servicios exentos 192, , , Ingresos por cuotas de colonos 192, , , Gastos generales 14, , , Honorarios a personas fís resi.. 14, , , Papelería y artículos de oficina Otros gastos generales , , Gastos financieros 3, , , Comisiones bancarias 3, , ,008.64
5 CONTPAQ i ASOCIACION DE VECINOS VIVENZA AC Hoja: 1 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 01/Jun/2016 del 01/Ene/2016 al 30/Abr/2016 Moneda: Peso Mexicano C u e n ta N o m b r e Saldo Inicial Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos Abonos Saldo Caja Saldo inicial : Caja y Efectivo Saldo inicial : /Ene/2016 Ingresos 1 APORTACION DE PATRIMONI.. 3, , Total: 3, , Fondo de Caja chica Saldo inicial : /Abr/2016 Egresos 2 FONDO DE CAJA CHICA CH 02 1, , Total: 1, , Total Caja : 4, , Bancos Saldo inicial : Banorte Saldo inicial : /Ene/2016 Ingresos 2 INGRESOS POR CUOTAS DE C..A /Ene/2016 Egresos 1 BANCO MERCANTIL DEL NOR /Feb/2016 Ingresos 1 INGRESOS POR CUOTAS DE C..A2 99, , /Feb/2016 Egresos 1 BANCO MERCANTIL DEL NOR , , /Mar/2016 Ingresos 1 INGRESOS POR CUOTAS DE C..A3 92, , /Mar/2016 Egresos 1 MARIA SAN JUANA ALVAREZ A.. 11, , /Mar/2016 Egresos 2 BANCO MERCANTIL DEL NOR , , /Abr/2016 Ingresos 1 INGRESO POR CUOTAS DE C.. A4 96, , /Abr/2016 Egresos 1 MARIA SAN JUANA ALVAREZ A.. 11, , /Abr/2016 Egresos 2 FONDO DE CAJA CHICA CH 02 1, , /Abr/2016 Egresos 3 REEMBOLSO DE GASTOS CH 001 4, , /Abr/2016 Egresos 4 BANCO MERCANTIL DEL NOR.. 1, , Total: 289, , , Total Bancos : 289, , , Impuestos retenidos Saldo inicial : Impuestos ret de ISR x servicios prof Saldo inicial : /Mar/2016 Egresos 1 MARIA SAN JUANA ALVAREZ A.. 1, , /Abr/2016 Egresos 1 MARIA SAN JUANA ALVAREZ A.. 1, , Total: , , Impuestos retenidos de IVA Saldo inicial : /Mar/2016 Egresos 1 MARIA SAN JUANA ALVAREZ A.. 1, , /Abr/2016 Egresos 1 MARIA SAN JUANA ALVAREZ A.. 1, , Total: , , Total Impuestos retenidos : , , Patrimonio Social Saldo inicial : Olga Inira Espinoza Saldaña Saldo inicial : /Ene/2016 Ingresos 1 APORTACION DE PATRIMONI.. 1, , Total: , , Ricardo Gonzalez Monsivais Saldo inicial : /Ene/2016 Ingresos 1 APORTACION DE PATRIMONI.. 1, , Total: , , Jose Alberto Rodriguez Campos Saldo inicial : /Ene/2016 Ingresos 1 APORTACION DE PATRIMONI.. 1, , Total: , , Total Patrimonio Social : , , Ingresos Saldo inicial : 0.00
6 CONTPAQ i ASOCIACION DE VECINOS VIVENZA AC Hoja: 2 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 01/Jun/2016 del 01/Ene/2016 al 30/Abr/2016 Moneda: Peso Mexicano C u e n ta N o m b r e Saldo Inicial Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos Abonos Saldo Ingresos por cuotas de colonos Saldo inicial : /Ene/2016 Ingresos 2 INGRESOS POR CUOTAS DE C..A /Feb/2016 Ingresos 1 INGRESOS POR CUOTAS DE C..A2 99, , /Mar/2016 Ingresos 1 INGRESOS POR CUOTAS DE C..A3 92, , /Abr/2016 Ingresos 1 INGRESO POR CUOTAS DE C.. A4 96, , Total: , , Total Ingresos : , , Gastos generales Saldo inicial : Honorarios a personas fís residentes nal Saldo inicial : /Mar/2016 Egresos 1 MARIA SAN JUANA ALVAREZ A.. 14, , /Abr/2016 Egresos 1 MARIA SAN JUANA ALVAREZ A.. 14, , Total: 29, , Papelería y artículos de oficina Saldo inicial : /Abr/2016 Egresos 3 HOJAS PARA IMPRIMIR BOLE /Abr/2016 Egresos 3 PLUMAS PARA VOTACION /Abr/2016 Egresos 3 COPIAS MOROSOS FEBRERO /Abr/2016 Egresos 3 COPIAS MOROSOS MARZO /Abr/2016 Egresos 3 LIBRETAS Y PLUMAS /Abr/2016 Egresos 3 DIARIO PARA GUARDIAS Total: Otros gastos generales Saldo inicial : /Abr/2016 Egresos 3 LONAS "FECHA PROXIMA DE /Abr/2016 Egresos 3 PUBLICAC PERIODICO ASAM.. F , , /Abr/2016 Egresos 3 RENTA DE SILLAS PARA ASA.. 1, , /Abr/2016 Egresos 3 IMPRESIONES EN TABLOIDE , Total: 4, , Total Gastos generales : 33, , Gastos financieros Saldo inicial : Comisiones bancarias Saldo inicial : /Ene/2016 Egresos 1 BANCO MERCANTIL DEL NOR /Feb/2016 Egresos 1 BANCO MERCANTIL DEL NOR , , /Mar/2016 Egresos 2 BANCO MERCANTIL DEL NOR , , /Abr/2016 Egresos 4 BANCO MERCANTIL DEL NOR.. 1, , Total: 5, , Total Gastos financieros : 5, , T o t a l C o n t a b l e: 332, ,382.55
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