Análisis de Cuentas Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016
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- María Rosario Rey Zúñiga
- hace 5 años
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Transcripción
1 Fondo Fijo Saldo Contable al Octubre 11 Egreso 0 ANITA LUQUE - FDO FIJO - ALOJAMIENTO Y VUELO ## Caja Saldo Contable al
2 Conciliación bancaria Banco Santander Saldo Contable al CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS - GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR - DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR - DEPOSITOS EN TRÁNSITO - SALDO CONCILIACION SALDO BANCO igual cartola CARTOLA AL DIFERENCIA -
3 Conciliación bancaria Banco Santander Saldo Contable al CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS - GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR - DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR - DEPOSITOS EN TRÁNSITO - SALDO CONCILIACION SALDO BANCO igual cartola CARTOLA AL 31/10/ DIFERENCIA -
4 Conciliación bancaria Banco Santander Saldo Contable al CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS - GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR - DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR - DEPOSITOS EN TRÁNSITO - SALDO CONCILIACION - SALDO BANCO igual cartola CARTOLA 35 AL 31/05/ DIFERENCIA sin movimiento a OCTUBRE -
5 Conciliación bancaria Cuenta Unica Saldo Contable al CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS Noviembre 114 Egreso 350 Cancela Docto 0 Nº 1 ROMERO ESCOBAR GUILLERMINA DE Diciembre 60 Egreso 393 GUILLERMINA ROMERO - AGUINALDO NAVIDAD Diciembre 99 Egreso 458 Cancela Docto 0 Nº LUQUE ZAPATA ANITA MARIA Diciembre 102 Egreso 417 Cancela Docto 34 Nº 1 PROVEEDORES INTEGRALES SA Diciembre 103 Egreso 418 Cancela Docto 34 Nº 1 PROVEEDORES INTEGRALES SA Diciembre 106 Egreso 422 REMUNERACION ROMERO E. GUILLERMINA Diciembre 108 Egreso 424 REMUNERACION OLGUIN ROBERTO Diciembre 115 Egreso 431 REMUNERACION GALLARDO MANUEL Diciembre 120 Egreso 436 Cancela Docto 11 Nº 32 VERONICA ANDREA DAVILA VALE Diciembre 122 Egreso 438 Cancela Docto 11 Nº 52 WALDO ANDRES CHACON MACCARI Diciembre 123 Egreso 439 Cancela Docto 11 Nº 1 GONZALO ALEJANDRO DUARTE LEI Diciembre 124 Egreso 440 PAGO IMPOSICIONES Diciembre 130 Egreso 446 Cancela Docto 34 Nº 1 OSSANDON - AUDITORIA BALANCE Diciembre 136 Egreso 450 Cancela Docto 34 Nº 1 INGENIERIA E INFORMATICA NAV Diciembre 143 Egreso 451 Cancela Docto 34 Nº 1 INGENIERIA E INFORMATICA NAV Diciembre 144 Egreso 453 Cancela Docto 34 Nº 407 MAPOCHE.CL-MATERIAL PDC Diciembre 148 Egreso 457 Cancela Docto 34 Nº 207 BOUTIQUE CREATIVA CARCAVIL GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR - DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR - DEPOSITOS EN TRÁNSITO - SALDO CONCILIACION
6 SALDO BANCO igual cartola CARTOLA 5 AL 30/11/ DIFERENCIA -
7 Conciliación bancaria Banco Estado Alcaldes Saldo Contable al CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS - GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR - DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR - DEPOSITOS EN TRÁNSITO - SALDO CONCILIACION SALDO BANCO igual cartola DIFERENCIA -
8 Conciliación bancaria Banco Estado Concejales Saldo Contable al CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS - GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR - DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR - DEPOSITOS EN TRÁNSITO - SALDO CONCILIACION SALDO BANCO igual cartola DIFERENCIA -
9 Fondo por Rendir Saldo Contable al ANITA MARIA LUQUE ZAPATA Diferencia Rendición ANITA MARIA LUQUE ZAPATA Rendición noviembre TAMAHI CARO RENDICION DE GASTOS TAMAHI CARO CHQ JEANNETTE SANHUEZA Saldo Rencion por depositar 1.300
10 Otros Documentos por Cobrar Saldo Contable al
11 Vale Vista Saldo Contable al P.D.C. VALE VISTA N (resguardo consejo Administración)
12 Anticipo Proveedores Saldo Contable al ZAPATA HENR 7 Egr 50 29/07/2016 Cancela Docto 11 Nº 7 NICOLAS ALEJANDRO ZAPATA HEN COMERCIAL JU 22 Egr 71 31/07/2016 Cancela Docto 34 Nº 22 COMERCIAL JUAN CORDOVA Y CI TURISMO COC 1 Tra /10/2016 SALDO PAGADO POR ALEJANDRA PARADA TURISMO COC 3 Tra /10/2016 RESERVA HOTEL CAROLINA GOIC TURISMO COC Egr 25 03/10/2016 Cancela Docto 34 Nº TURISMO COCHA INGENIERIA E 1 Egr /12/2016 Cancela Docto 34 Nº 1 INGENIERIA E INFORMATICA NAV INGENIERIA E 1 Egr /12/2016 Cancela Docto 34 Nº 1 INGENIERIA E INFORMATICA NAV OSSANDON 1 Egr /12/2016 Cancela Docto 34 Nº 1 OSSANDON - AUDITORIA BALANCE DIRECTV CHILE 1 Egr /12/2016 Cancela Docto 0 Nº 1 DIRECTV CHILE TELEVISION LTD PROVEEDORES 1 Egr 99 26/12/2016 Cancela Docto 34 Nº 1 PROVEEDORES INTEGRALES SA Deudores Varios Saldo Contable al CIRCULO AZUL SANTA LUCIA SAC INVERSIONES E INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A LUIS GERARDO SEPULVEDA AEDO INMOBILIARIA 4 SEPTIEMBRE LTDA.CPA EMISORA PDTE BALMACEDA Anticipo Honorarios Saldo Contable al GONZALO ALE 1 Egr /12/2016 Cancela Docto 11 Nº 1 GONZALO ALEJANDRO DUARTE LEI Préstamos al Personal Saldo Contable al
13 Otros Gastos Saldo Contable al Gastos Anticipados Saldo Contable al
14 Terrenos Saldo Contable al Enero 1 Traspaso SALDO DE APERTURA / TERRENOS Construcciones Saldo Contable al Enero 1 Traspaso SALDO DE APERTURA / CONSTRUCCIONES Maquinarias Saldo Contable al Julio 111 Traspaso 0 PF 2196 CEAL LTDA - MAQUINA HACER CARNET Julio 111 Traspaso 0 PF2179 CEAL IDENTIFICACIONES LTDA - MAQUINA CARNET Equipos Computacionales Saldo Contable al Enero 1 Traspaso SALDO DE APERTURA / EQUIPOS COMPUTACIONALES Octubre 113 Traspaso 0 PF/ WEI CHILE SA - IMPRESORA HP JET ## Noviembre 135 Traspaso 0 PF/ AUDIOMUSICA - SISTEMA DE AUDIO Diciembre 154 Traspaso 0 PF/ PC FACTORY-COMPRA 20 PC-20 OFFICE Diciembre 154 Traspaso 0 PF/ WEI CHILE- COMPRA 2 IMPRESORAS Muebles y Útiles Saldo Contable al Febrero 63 Egreso 0 MUEBLES OFICINA JDC Agosto 18 Egreso 0 FDO POR RENDIR JDC - PROYECTOR Depreciación Maquinarias y Equipos Saldo Contable al Enero 1 Traspaso SALDO DE APERTURA / DEPRECIACION ACUMULADA Diciembre 163 Traspaso DEPRECIACION ACTIVO FIJO AÑO
15 Proveedores nacionales Saldo Contable al CIRCULO ESPA /10/2016 PF/ CIRCULO ESPAÑOL - ALMUERZO G. DUARTE Honorarios por pagar Saldo Contable al EDUARDO JAVIER HERNANDE 28 Egr 88 30/04/2016 BH Nº 28 EDUARDO JAVIER HERNANDEZ AS PABLO PARRA VIVEROS 23 Egr 66 21/11/2016 BH 23 PABLO PARRA VIVEROS- MANT.Y Remuneraciones por pagar Saldo Contable al
16 Otras cuentas por pagar Saldo Contable al Cuotas sindicato por pagar Saldo Contable al SALDO LIBRO REMUNERACIONES
17 Facturas por Recibir Saldo Contable al GONZALO ALE 81 Tra /12/2016 PROVISION FACTURAS POR RECIBIR -BH 81 GONZALO DUA DIEGO CALDER 1 Tra /12/2016 PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - GASTOS VIAJE FOND DIEGO CALDER 39 Tra /12/2016 PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - MEMO 39 DIEGO CAL EMPRESAS DE Tra /12/2016 PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - F CORREOS INGENIERIA E 1907 Tra /12/2016 PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - F 1907 NAVIS OSSANDON 1 Tra /12/2016 PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - OSSANDON AUDITORI LGTO PROPIED 1 Tra /12/2016 PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - ARRIENDO SEDE CON DIRECTV CHILE Tra /12/2016 PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - BOLETA D Provisión Vacaciones Saldo Contable al PROVISION VACACIONES AÑO
18 AFP Saldo Contable al LIBRO REMUNERACIONES ISAPRE Saldo Contable al LIBRO REMUNERACIONES Mutual de Seguridad CCHC por pagar Saldo Contable al LIBRO REMUNERACIONES CCAF Los Andes por pagar Saldo Contable al LIBRO REMUNERACIONES INP por pagar Saldo Contable al LIBRO REMUNERACIONES
19 Retenciones Honorarios y Dietas Saldo Contable al LIBRO HONORARIOS Retenciones Impto. Unico 2º Categ. Saldo Contable al LIBRO REMUNERACIONES
20 Capital Pagado Saldo Contable al Reservas Revalorizacion del Capital Saldo Contable al Pérdidas Acumuladas (Menos) Saldo Contable al
21 Resumen movimiento flujos Banco Saldo apertura entradas salidas saldo Banco Santander Banco Santander Banco Santander Cuenta Unica Banco Estado Alcaldes Banco Estado Concejales Vale Vista Totales Total movimientos del año
Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Saldo Caja Saldo Contable al Enero 1 Traspaso SALDO DE APERTURA / CAJA 4.
11010200 Caja Saldo Contable al 31-08-2016 4.330 1 Enero 1 Traspaso SALDO DE APERTURA / CAJA 4.330 11010301 Banco Santander 9992322-9 Saldo Contable al 31-08-2016 14.324.082 Conciliación bancaria CHEQUES
Balance Tributario Al día 31/12/2017
Página : 1 110110-2 - Fondo Fijo 755,000 755,000 755,000 110111-2 - Fondo Fijo Tiendas 678,279 71,430 606,849 606,849 110201-K - Cta Banco Santander 00-70418-0 1,300,548,432 1,244,121,121 56,427,311 56,427,311
LIBRO MAYOR. Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/01/2017 S A L D O A N T E R I O R. Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo 500.
Página 1 de 24 11010100 Fondo Fijo 1 1 Traspaso ASIENTO DE APERTURA 2017 500.000 500.000 DB 11010200 Caja Total Mes de. 500.000 0 500.000DB Total Acumulado 500.000 0 500.000 DB 18 27 Traspaso 1 COMPROBANTE
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JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL Balance General Al 31 de diciembre del año 2012 (en miles de colones)
Balance General Descripción de la Cuenta Periodo 2012 Periodo 2011 Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero 3 957,997.19 908,794.55 Caja y Banco Fondos Especiales 3 Cuentas por Cobrar 4 150.29 250,010.75
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL Balance General Al 31 de Diciembre del año 2011 (en miles de colones)
Balance General Descripción de la Cuenta Periodo 2010 Periodo 2011 Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero 3 1,469,955.71 908,794.55 Caja y Banco Fondos Especiales 3 0.00 0.00 Cuentas por Cobrar 4
Balance General. Al 31 de Diciembre del año 2009 (en miles de colones) Grupo: Administración Central y Poderes de la República
Balance General Al 31 de Diciembre del año 2009 Grupo: y Poderes de la República Total por Poderes de la Republica Datos Total Datos y Poderes de la Republica. Ajustes y Poderes de La República DEBE HABER
Balance General Al 31 de Diciembre del año 2012 (en miles de colones) Grupo: Poderes de la República
Balance General Al 31 de Diciembre del año 2012 ACTIVO Activo Corriente Caja y Banco Cajero 333.878,45 458.884,48 Caja y Banco Fondos Especiales 2.822.689,12 2.599.337,13 Cuentas por Cobrar 25.526.160,82
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2 MANUAL DE CUENTAS CONTABLES 2012 INDICE INDICE 3 1. CODIGO 10-01-001 CAJA 11 3 2. CODIGO 10-01-002 BANCO CORP BANCA.. 11 3. CODIGO 10-01-003 FONDOS A RENDIR.. 12 4. CODIGO 10-01-004 BANCO DE CHILE..
Balance General Al 31 de Diciembre del año 2008 (en miles de colones) Grupo: Sector Público
Balance General Descripción de la Cuenta Período 2007 Periodo 2008 Balance General Consolidado Administracion Central y Poderes de la Republica Publicas No Nacionales Datos Publicas No Bancarias Datos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013 (Expresado en Nuevos Soles)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO 173,935 116,993 FONDO MUTUAL 536,259 378,797 CUENTAS POR COBRAR 13,781 31,144
Junta Administrativa del Archivo Nacional Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2014 (en miles de colones)
Estado de Situación Financiera Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero 3 1,516,595.76 1,116,326.49 Caja y Banco Fondos Especiales 3 2,015.85 0.00 Cuentas por Cobrar 4 7,112.43 4,372.39 Menos: Provisión
Junta Administrativa del Archivo Nacional Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre 2016 (en miles de colones)
Estado de Situación Financiera Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero 3 2,041,454.98 2,040,707.35 Caja y Banco Fondos Especiales 3 1,827.27 1,420.00 Cuentas por Cobrar 4 6,517.65 1,337.74 Menos: Provisión
Junta Administrativa del Archivo Nacional Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2013 (en miles de colones)
Estado de Situación Financiera Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero 3 1,114,951.07 957,997.19 Caja y Banco Fondos Especiales 3 1,375.43 0.00 Cuentas por Cobrar 4 4,372.39 150.29 Menos: Provisión
Junta Administrativa del Archivo Nacional Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2015 (en miles de colones)
Estado de Situación Financiera Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero 3 2,040,707.35 1,516,595.76 Caja y Banco Fondos Especiales 3 1,420.00 2,015.85 Cuentas por Cobrar 4 1,337.74 7,112.42 Menos: Provisión
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Fondo Nacional de Financiamiento Forestal Estados Financieros Al 31 de de Estado de Situación Financiera Al 31 de Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero 13.980.772,28 12.085.888.56 Caja y Banco Fondos
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Balance General ACTIVO NOTAS 31/12/2008 31/12/2009 Activo Corriente Caja y Bancos Fondos Fijos 10 10.400,00 10.200,00 Bancos 10 2.148.004,40 5.667.804,60 Cuentas por Cobrar 11 2.629.817,56 3.337.832,23
Informes Contables. Capítulo Chileno de Transparencia Internacional
Informes Contables Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 Informes Contables Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 Contenido Página Criterios contables... 3 Balance clasificado... 4 Estado de resultado... 5 Balance
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Fondo Nacional de Financiamiento Forestal Estados Financieros Al 30 de, Estado de Situación Financiera Al 30 de Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero 13.717.698.54 12.440.719.64 Caja y Banco Fondos
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Balance General Al 31 de Diciembre del año 2012 Grupo: Balance General Datos TotalDatos Ajustes DEBE HABER Balance General Consolidado ACTIVO Activo Corriente Caja y Banco Cajero 199.887.902,53 61.551.401,48
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Balance Tributario FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA PROMOCION DEL DESARROLLO REPUBLICA 580 SANTIAGO SANTIAGO
Peso Chileno Moneda : 1 1-001-01-01-01 Caja 32,142,473 28,782,458 3,360,015 3,360,015 1-001-01-02-01 24555-1 Ministerio de Desarrollo Social 1,745,710,715 1,741,928,509 3,782,206 3,782,206 1-001-01-02-02
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C A P S. A. Y FILIALES
ACTIVO 31.12.2009 31.12.2008 CIRCULANTE: Disponible 19.750 25.332 Depósitos a Plazo 323.933 343.765 Valores Negociables (neto) 43.626 9.433 Deudores por Venta(neto) 162.450 198.916 Documentos por Cobrar
C A P S. A. Y FILIALES
ACTIVO 31.12.2008 31.12.2007 CIRCULANTE: Disponible 25.332 22.248 Depósitos a Plazo 343.765 146.393 Valores Negociables (neto) 9.433 15.261 Deudores por Venta(neto) 198.916 245.490 Documentos por Cobrar
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NOTAS AL BALANCE GENERAL
NOTA N 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1011 Caja 0001 514.00 1021 Fondo Fijo 0001 500.00 1041101 Cuentas Corrientes BBVA 03926 0001 21,883.31 1041102 Cta Cte Caja Municipal - Colegio 93320 0001 159,045.24
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100000 ACTIVOS 983.149.689.716.45 159.428.470.051.61 181.019.166.927.72 961.558.992.840.34 30.738.137.754.89 930.820.855.085.45 110000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 12.821.971.018.75 62.599.757.340.21
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(Continúa en página siguiente)
ACTIVOS 62.726.705.653,43 CORRIENTE 10.081.887.043,48 111 Disponibilidades 3.523.036.707,37 11101 Cajas Recaudadoras 5.980.168,82 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 1.259.794.775,12
T o t a l a c t i v o n o c o r r i e n t e 28,370,402 28,818,717 T o t a l d e l a c t i v o 34,994,218 34,175,086
EXPORTADORA DE BANANO S.A. BALANCE GENERAL (En miles de pesos colombianos) Notas A c t i v o s A c t i v o c o r r i e n t e Efectivo y equivalentes de efectivo Disponible 1 3,100 3,100 Inversiones negociables
Prof. Olga I. Contreras R
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SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre de 2013 En US Dólares
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SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2012 En US Dólares
ACTIVOS 44,943,781,672.52 CORRIENTE 10,284,571,514.68 111 Disponibilidades 2,576,416,904.93 11101 Cajas Recaudadoras 3,372,970.04 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 1,249,178,632.13
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NOTAS 2016 % Del Total
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ACTIVOS ,92
ACTIVOS 71.004.997.412,92 CORRIENTE 10.848.894.789,29 111 Disponibilidades 1 3.151.335.702,97 NTC 4.4 11101 Cajas Recaudadoras 10.359.684,94 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU
Autorización de información financiera y Aplicación de presupuesto del mes de Mayo de 2015.
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