FECHA Nº ORDEN IMPUTACION PROVEEDOR DETALLE MONTO $
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- Arturo Rodríguez Juárez
- hace 5 años
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1 08/01/ CIAL. GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCT. PARA VEHICULO ADMINIST. 3,824 13/01/ COM. ARCALAUQUEN LTDA. 08 BLOQUEADORES SOLARES CON BOMBA 100,413 16/01/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCT. PARA VEHICULO ADMINIST. 3,904 26/01/ DISTRIBUIDORA CORDILLERA MATERIALES ASEO 83,549 26/01/ ISABEL GODOY FUENTEALBA MATERIALES ASEO 14,070 26/01/ JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ REPARACION PORTON INTERIOR 60,000 26/01/ LUCIANO MAUREIRA CISTERNAS TAPAS DE NICHOS 112,500 27/01/ LIBRERÍA MILENIUM MATERIALES DE OFICINA 82,670 30/01/ LUIS FLORES ARIAS ARENA PARA TAPIADO DE NICHOS 66,640 09/01/ MARIA I. SLIER MARTINEZ CEMENTO PARA TAPIADO DE NICHOS 25,500 10/02/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCT. PARA VEHICULO ADMINIST. 3,992 17/02/ MARIA I. SLIER MARTINEZ NEUMATICOS CARRETILLA, CAMARAS, ALAMBRE 44,000 23/02/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCT. PARA VEHICULO ADMINIST. 4,056 23/02/ MAPACOR LTDA. REPARACION CORTASETO 27,750 26/02/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCT. PARA VEHICULO ADMINIST. 4,136 26/02/ MARIA I. SLIER MARTINEZ COMBOS,CODOS, COPLAS 19,500 05/03/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCT. PARA VEHICULO ADMINIST. 4,136 10/03/ ISABEL GODOY FUENTEALBA CLORO 11,000 13/03/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCT. PARA VEHICULO ADMINIST. 4,040 14/03/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA PARA MAQUINAS MENORES 19,120 NULA 1715 NULA , 16/03/ , MARIA I. SLIER MARTINEZ CEMENTO, HERRAMIENTAS MENORES, VARIOS 51, NULA /03/ IMPRESORA GEOGRAFICA TALONARIOS DE INGRESOS MUNICIPALES 105,000 17/03/ DECOR RELOJ MURAL PARA OFICINA 10,800 19/03/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCT. PARA VEHICULO ADMINST. 4,040 23/03/ JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ BASUREROS 110,000 26/03/ SOC. COMERCIAL PAVEL LTDA. ADAPTADOR DE BRONCE PARA SIST. RIEGO 29,750 26/03/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCT. PARA VEHICULO ADMINST. 3,912
2 NULA 1725 NULA 1726 NULA /03/ MARIA I. SLIER MARTINEZ 1000 LADRILLOS 110,000 02/04/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCT. PARA VEHICULO ADMINST. 4,016 02/04/ TEJO Y CIA LTDA. PISTOLA PARA HIDROLAVADORA 27,370 09/04/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCT. PARA VEHICULO ADMINST. 4,104 14/04/ CIAL. E INMOBILIARIA DON JOSE S.A MANGUERA DE RIEGO NULA 1733 NULA /05/ GREZ Y BUGMANN ACEITE PARA MAQUINAS MENORES /04/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA VEHICULO, COMETIDO CEMENTERIO CACHAPOAL NULA 1737 NULA /04/ LUIS ALBERTO FLORES ARIAS FLETE POR ADOQUINES, ARENA /04/ MARIA I. SLIER MARTINEZ CEMENTO, VALDES CONCRETEROS, LLAVES JARDIN /04/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA VEHICULO, COMETIDO CEMENTERIO CACHAPOAL NULA /04/ MARIA I. SLIER MARTINEZ CEMENTO PARA TAPIADO DE NICHOS NULA 1744 NULA /04/ FARMACIA CENTRO GUANTES QUIRURGICOS, MASCARILLAS /04/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA VEHICULO, COMETIDO CEMENTERIO CACHAPOAL NULA /05/ Isabel Godoy Fuentealba Materiales de Aseo /05/ Electricidad Pinal Ampolletas Alógenas /05/ Librería Milenium Materiales de Oficina /05/ Grez y Bugmann Gasolina /05/ Distribuidora Cordillera Materiales de aseo
3 14/05/ Grez y Bugmann Gasolina /05/ Grez y Bugmann Gasolina /05/ Maria Ines Slier Martinez Mantencion Sist. Riego y Agua Potable, ropa trabajo /05/ Maria Ines Slier Martinez Cemento /05/ Grez y Bugmann Gasolina MARIA I. SLIER M. COTONAS AUXILIARES COM. LOS 4 ASES VESTUARIO GUARDIA GREZ Y BUGMANN GASOLINA POR COMISION DE SERV.CEMENTERIO MARIA I. SLIER M. NEUMATICOS Y CAMARAS PARA CARRETILLAS PEDRO LANDAETA REPARACION DE MAQUINAS MENORES NULA LUIS A. FLORES ARIAS FLETE TIERRA A CEMENTERIO CACHAPOAL EXTRA GREZ Y BUGMANN GASOLINA POR COMISION DE SERV.CEMENTERIO CACACHAPOAL MARIA I. SLIER M. 06 RASTRILLOS Y CEMENTO /06/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA MAQUINAS MENORES NULA /06/ LUIS A. FLORES ARIAS CHANCADO PARA CAMINO ACCESO CEMENTERIO /06/ MARIA I. SLIER M. VALDES CONCRETEROS, BOTAS PARA AGUA, UN CUBRECALZADO /06/ MARIA I. SLIER M. TRAJES AGUA /06/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA POR COMISION DE SERV.CEMENTERIO /06/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA POR COMISION DE SERV.CEMENTERIO CACACHAPOAL /06/ CHILENA CONSOLIDADA S.A SEGURO DE ACCIDENTES PARA GUARDIAS /06/ LUIS A. FLORES ARIAS ARENA /06/ ELECTRICIDAD PINAL RELOJ HORARIO Y MANO DE OBRA NULA /06/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA POR COMISION DE SERV.CEMENTERIO NULA /06/ MARIA INES SLIER CEMENTO, BOTAS PARA AGUA
4 01/07/ LUCIANO MAUREIRA TAPAS PARA CAMARA DESAGUE NULA /07/ MARIA INES SLIER ROPA TRABAJO AUXILIARES, MAT. CONSTRUCCION /07/ GREZ Y BUGMANN ADQ. COMBUSTIBLE /07/ LUBRICANTES LANDAETA REP. MAQUINAS MENORES /07/ GREZ Y BUGMANN ADQ. COMBUSTIBLE NULA /07/ SOFANOR RIQUELME CORTE ARBOLES NULA /07/ JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ ADQ.BASUREROS /07/ GREZ Y BUGMANN ADQ. COMBUSTIBLE /07/ MARIA I. SLIER HERBICIDAS Y FUNGICIDAS NULA /07/ MARIA I. SLIER ADQ. CEMENTO Y POLINES /07/ ELECTRICIDAD PINAL REP. HANDY y MICROFONOS /07/ GREZ Y BUGMANN ADQ. COMBUSTIBLE NULA /07/ ELECTRICIDAD PINAL ADQ.- MAT. ELECTRICOS /07/ VIVERO MUTUPIL ADQ. ARBOLES ORNAMENTALES NULA /07/ LUCIANO MAUREIRA ADQ. TAPAS NICHOS Y REPARACION MURO /07/ MARIA I. SLIER ADQ. CEMENTO Y HERRAMIENTAS MENORES REP. MAQU /07/ GREZ Y BUGMANN ADQ. COMBUSTIBLE /07/ JUAN ESPINA ESNIDA REP. ESCRITORIO NULA /08/ GREZ Y BUGMANN ADQ. COMBUSTIBLE /08/ LUIS FLORES ARIAS TIERRA PRADOS /08/ MARIA I. SLIER MATERIALES VARIOS MANTENCIONES GRALES.HE /08/ GREZ Y BUGMANN ADQ.COMBUSTIBLE /08/ MAPACOR REP. CORTASETO /08/ MARIA I. SLIER ADQ. CEMENTO /08/ GREZ Y BUGMANN ADQ.COMBUSTIBLE /08/ GREZ Y BUGMANN ADQ.COMBUSTIBLE
5 27/08/ MARIA I. SLIER ROPA TRABAJO, HERBICIDAS VARIOS /09/ GREZ Y BUGMANN GASOL. 97 COM. SERV NULA /04/ MARIA I. SLIER TREBOL.BCO, BALOICA, NYLON /09/ ISABEL FUENTEALBA MATERIALES ASEO /09/ MARIA I. SLIER ROPA AUX, TREBOL, BALLICA /09/ GREZ Y BUGMANN GASOL. 97 COM. SERV /09/ ISABEL FUENTEALBA PORTA TOALLA /09/ LUBRICANTES LANDAETA ACEITE PARA MAQUINAS /09/ ELECTRICIDAD PINAL MATERALES ELECTRICOS /09/ GREZ Y BUGMANN GASOL. 97 COM. SERV /09/ GREZ Y BUGMANN GASOL. 97 COM. SERV /09/ GREZ Y BUGMANN 40 LTS. GASOLINA 93 PARA MAQ /09/ MARIA I. SLIER BALDES,WD40, CAMARAS,PINTURA /09/ JOSE RAMIREZ A, BASUREROS, REP. CAMILLA /09/ MARIA I. SLIER 16 POLINES 3X /09/ GREZ Y BUGMANN GASOL. 97 COM. SERV /09/ MARIA I. SLIER PEGAMENTO, BROCA /09/ MARIA I. SLIER 05 RUEDAS DE CARRO /10/ LIBRERÍA MILENIIUM MATERIALES OFICINA /10/ VESTUARIO TRABAJO AUXIL. MARIA I. SLIER M. MANTENC. GRALES /10/ JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ REPARACION CARRO ELEVADOR /10/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA VEHICULO COMETIDO /10/ MANTENCIONES GRALES MARIA I. SLIER M. PINTURAS /10/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA 93 PARA MAQUINAS /10/ JOSE MUÑOZ RIQUELME MATERIALES REPARACION MARQUESINA
6 03/11/ MARIA INES SLIER PINTURA, REPARACIONES GRALES. RAP. MAQUINAS MENORES 15/10/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA VEHICULO COMETIDO /10/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA VEHICULO COMETIDO /01/ FARMACIA CENTRO GUANTES QUIRURGICOS NULA /10/ LOS 4 ASES UNIFORME GUARDIA /10/ IMPRESORA GEOGRAFICA MATERIALES OFICINA /10/ FARMACIA CENTRO MATERIALES DE ASEO /10/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA VEHICULO COMETIDO NULA /11/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCTANOS /11/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCTANOS /11/ ELECTRICIDAD PINAL MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS NULA /11/ LIBRERÍA MILENIUM MATERIALES OFICINA /11/ NELSON RUBILAR TABLONES DE ALAMO /11/ MARIA INES SLIER MANTENCIONES GENERALES /11/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCTANOS /11/ LUCIANO MAUREIRA TAPAS DE NICHOS /11/ ELECTRICIDAD PINAL AMPOLLETAS /11/ MAPACOR REPARACION DESBROZADORA /11/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCTANOS /12/ REPARACION MAQUINAS MENORES MATERIALES DE RIEGO MARIA INES SLIER /12/ GASOLINA MAQUINAS MENORES GREZ Y BUGMANN /12/ GASOLINA 97 OCTANOS GREZ Y BUGMANN /12/ MATERIALES DE CONSTRUCCION LUIS FLORES /12/ MATERIALES DE ASEO ISABLE FUENTEALBA /12/ GASOLINA 97 OCTANOS GREZ Y BUGMANN
7 11/12/ /12/ NULA 1871 HERBICIDAS, MATENCIONES GRALES. ROPA TRABAJO AUXILIARES INSTALACION Y REPARACION CONCERTINA MARIA INES SLIER JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ /12/ ESTUCO MURO PABELLON NICHOS SOFANOR RIQUELME CONTRERAS NULA /12/ GASOLINA 97 OCTANOS GREZ Y BUGMANN /12/ PLANTAS ORNAMENTALES VIVERO RICARDO ITURRIETA /12/ MTS. ARENA GRUESA LUIS FLORES NULA /12/ BOTAS APAR AGUA, ZAPATOS SEGURIDAD MARIA INES SLIER /12/ GASOLINA 97 OCTANOS GREZ Y BUGMANN NULA 1880 NULA /12/ MAT. SIST. RIEGO Y AGUA POTABLE MARIA INES SLIER NULA /12/ MAT. SIST. RIEGO Y AGUA POTABLE FERRETERIA PARRAL /12/ GASOLINA 97 OCTANOS GREZ Y BUGMANN /12/ REPARACION MOTOBOMBA ELECTRICIDAD PINAL /12/ REPARACION MOTOBOMBA ELECTRO TEC /12/ GASOLINA 97 OCTANOS GREZ Y BUGMANN
FECHA Nº ORDEN IMPUTACION PROVEEDOR DETALLE MONTO
06/01/2011 2067 22-03-001-001 GREZ Y BUGMANN 20 LTS. GASOL. 97 FURGON 20,020 13/01/2011 2068 22-03-001-001 GREZ Y BUGMANN 40 LTS. GASOL. MAQUINAS Y BIDONES ACOPIO GASOLINA 47,140 28/01/2011 2069 22-03-001
EQUIPOS DE PROTECCION MANTENCIONES MARIA INES SLIER 22-04-007 GENERALES
08/01/2009 1695 22-03-001-001 CIAL. GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCT. PARA VEHICULO ADMINIST. 3,824 06/01/2010 1889 22-02-002-006 MARIA INES SLIER PROTECTORES FACIALES 28,500 06/01/2010 1890 22-03-001-001
Trámite Descripción Ministerio Descripción 2009LA INSUMOS AGROEVETERINARIOS ESCUELA CENTROAMERICANA DE GANADERIA
2009LA-000008-57441 INSUMOS AGROEVETERINARIOS 2012CD-000149-32800 2011CD-000223-00100 2012LA-000339-10801 2009CD-000005-57438 2008CD-000011-57445 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA ELÉCTRICOS COMPRA
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA COMPRAS DIRECTAS 2,016
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA COMPRAS DIRECTAS 2,016 Cantidad Actual de Compras Planificadas: 47 Monto Estimado Total: 3,867,500.00 No. Unidad Compradora Descripción
Gobierno del Estado de Morelos
Gobierno del Estado de Morelos Consejería Jurídica DE EGRESOS EJERCICIO. Fecha de Publicación 2011/01/26 Expidió H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos Periódico Oficial 4866 "Tierra y Libertad" AYUNTAMIENTO
PERFIL COMPETENCIA JARDINERO
FICHA DE PERFIL OCUPACIONAL JARDINERO PERFIL COMPETENCIA JARDINERO FECHA DE EMISIÓN: 18/09/2018 13:57 Sector: ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Subsector: VITIVINÍCOLA Código: P-1102-9214-001-V02 Vigencia:
EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA. Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO AREA MUNICIPAL EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto 215 22 01 001 000 000 1852 PARA PERSONAS 28/10/2015 061312000
SOMEN INGENIERA LTDA Q U I E N E S S O M O S
SOMEN INGENIERA LTDA Q U I E N E S S O M O S Somos una empresa contratista joven, dedicada a proveer soluciones integrales en el área construcción, electricidad, electromecánica, mantenimiento y aseo corporativo
Unidad compradora. Educación CM14 Material Aseo DAEM Convenio Marco Educación PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
N orden de compra Nombre de la OC Tipo de compra Unidad compradora Nombre Proveedor RUT Proveedor Total OC 3500-494-SE14 3500-493-SE14 3500-492-SE14 3500-491-SE14 3500-490-SE14 3500-489-SE14 3500-488-SE14
BEP EDUCACIÓN CUARTO TRIMESTRE
BEP EDUCACIÓN CUARTO TRIMESTRE 2017. INGRESOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESO SALDO ITEM DESCRIPCIÓN INICIAL FINAL PERCIBIDO PRESUPUEST. M$ 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSF. CORRIENTES 3,894,509 4,348,382
MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD (30/09/2013) ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 15/10/2013 9: Otras Cotizaciones Previsionales
1 2152101002002-1 - 010102 Otras Cotizaciones Previsionales 12-2.455 2455 30/09/2013 PLANILLA DE 69.010.100-9 MUNICIPALIDAD DE ARIC D-2.455 0 15.544 44-15.544 15.544 0 ** Total por pagar Cuenta -15.544
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL ARTÍCULO 10, INCISO 18 COMPRAS DIRECTAS 30/04/2018 FECHA COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA/CANTIDAD
BEP JARDINES PRIMER TRIMESTRE
BEP JARDINES PRIMER TRIMESTRE 2018. INGRESOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESO SALDO ITEM DESCRIPCIÓN INICIAL FINAL PERCIBIDO PRESUPUEST. M$ 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSF. CORRIENTES 740,000 740,000 176,181
TRANSITO ESTACIONAMIENTO 07/03/2014 CONCESIONARIA SUBTERRA DOS S.A.
1.6 COMPRAS FUERA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO DECRETO DE PAGO FECHA BIEN O SERVICIO FECHA INICIO Y TÉRMINO PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO) RUT VALOR DE LA COMPRA UBICACIÓN 195 03.02.2014 PERNOS
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
14164 05/01/2010 Ferretería Dimaferco Materiales de Ferretería 8,100 22-04-010 14165 05/01/2010 Librería Millenium Cintas para pintar 3,480 114-05 14166 05/01/2010 Librería Zofri Tintas 56,400 22-04-002
PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA LORENA MARIEL ESPINOZA RIVERA
2393-202- Nº 46, ART. ESCRITORIOS, TESORERIA PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO 27/02/2012 608.296 ACEPTADA 2393-201- Nº 189, LIENZOS RR.PP. MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ 27/02/2012 595.000 ACEPTADA 2393-191-
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
1000 SERVICIOS PERSONALES 8,690,000.00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 6,760,000.00 1131 SUELDOS A FUNCIONARIOS 900,000.00 1132 SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA 1,300,000.00 1133
NORMA para establecer la estructura de informacion el formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.
IEPS 2016 3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 38,781.60 38,781.60 IEPS 2017 2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 15,022.00 15,022.00 IEPS 2017 2711 VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO 73,374.47 73,374.47 IEPS
MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO
(De) Cuenta 500.0.0 Gastos y Otras Perdidas (A) Cuenta 559.9.0.100 AUTOMOVILES Y CAMIONES Tipo Cuenta AUXILIAR 511.1.1.000 DIETAS 5,292,00 5,292,00 2,263,809.24 3,028,190.76 511.1.2.000 PRERROGATIVAS 540,00
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2009
ACTIVOS NO FINANCIEROS COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES RUIZ LTDA ADQUISICION DE 3 CAJONES CON RUEDAS Y MESA DE PC D $ 350.574 DELL COMPUTER DE CHILE LTDA ADQUISICION DE 1 NOTEBOOK C $ 700.329 SOLUCIONES
Monto Bruto. Fecha de creación. Número OC Nombre OC Unidad compradora Proveedor. Estado LICITACIONES PORTAL MERCADO PUBLICO SECTOR MUNICIPAL
2393-730-SE11 timbre microporoso.licencias de conducir HUMBERTO GARETTO E HIJOS 31/08/2011 7.900 Aceptada 2393-729-SE11 timbres microporosos RR.HH HUMBERTO GARETTO E HIJOS 31/08/2011 15.800 Aceptada 2393-724-SE11
consolidado PARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDA TOTAL REMUNERACIONES
Consejo Nacional De Cooperativas Presupuesto Anual Programa 05 Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas Fondos Propios (Cargas Parasficales) Año 2014 consolidado PARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDA REMUNERACIONES
Sub Presupuesto Art. 3, Ley Nº ¹ Unidad de Mejoramiento
: 11:31 (msoto) Pág. : 1 Acreedores Presupuestarios 2.540.819.965 1.431.666.970 0 1.431.666.970 1.109.152.995 1.109.152.995 21 C x P Gastos en Personal 2.093.716.515 1.167.128.567 0 1.167.128.567 926.587.948
Página PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
FUNCIÓN 09: EDUCACIÓN Y CULTURA PROGRAMA 029: EDUCACIÓN SUPERIOR SUBPROGRAMA 0078: SUPERIOR NO UNIVERSITARIA INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CATALINA BUENDIA DE PECHO" - ICA RESUMEN
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CATALINA BUENDIA DE PECHO" - ICA RESUMEN DE EGRESOS 2016 MESES : ENERO - SETIEMBRE
FUNCIÓN 09: EDUCACIÓN Y CULTURA PROGRAMA 029: EDUCACIÓN SUPERIOR SUBPROGRAMA 0078: SUPERIOR NO UNIVERSITARIA CODIGO CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
PRECIO UNITARIO 28/05/2018 BOMBA PARA FUMIGACION Q Q 2, FEDEMSA, S.A /05/2018 HERRAMIENTAS Q 1, GRUCOSA
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL NUMERAL 22 ARTÍCULO 10, INCISO 18 COMPRAS DIRECTAS 31/05/2018 FECHA COMPRA DESCRIPCIÓN
MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO
(De) Cuenta 500.0.0 Gastos y Otras Perdidas (A) Cuenta 931.2.1.000 ADEFAS PROVEEDORES GASTO CORRIENTE Tipo Cuenta AUXILIAR 511.1.1.000 DIETAS 5,320,66-244,66 5,076,00 4,664,994.93 411,005.07 511.1.3.000
Proyección de Compra por Objeto a Contratar
Proyección de Compra por Objeto a Contratar DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE CIÓN Y CONTROL SISTEMA SINAEP 2017 01-AIRE ACONDICIONADO 326-00 1,000,000.00 327-00
Proporcional,Art.8 Ley Nº 19.
Fecha 29/4/215 1348 (nalvarez) Pág. 1 DESDE EL 1/1/215 HASTA EL 31/1/215 Nombre Acreedores Presupuestarios 6.84.1.999 776.826.469 776.826.469 6.27.184.53 6.27.184.53 21 C x P Gastos en Personal 5.189.183.2
21 C x P Gastos en Personal
Fecha 6/7/215 147 (nalvarez) Pág. 1 DESDE EL 1/6/215 HASTA EL 3/6/215 Acreedores Presupuestarios 7.827.398.336 71.587.993 3.6.793.712 4.226.64.624 4.226.64.624 21 C x P Gastos en Personal 5.747.723.5 652.935.96
21 C x P Gastos en Personal
Fecha 21/1/215 Pág. 1 DESDE EL 1/9/215 HASTA EL 3/9/215 Nombre Acreedores Presupuestarios 8.623.292.76 73.653.682 5.567.875.644 3.55.417.116 3.55.417.116 21 C x P Gastos en Personal 6.113.937.138 641.554.32
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 13 ENTIDAD: 1113-0016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto
1 DE 13 DEVENGADO ENTIDAD: 1113-0016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLA 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO
Fecha Producto Lote Cliente Cantidad Unidad Precio Total orma de PagN Guia/Fact Proveedor Detalle Monto N Fac / Bol
Fecha Producto Lote Cliente Cantidad Unidad Precio Total orma de PagN Guia/Fact Proveedor Detalle Monto N Fac / Bol Saldo anterior $ 8,746 27/10/2014 limon 2 Antonieta Hormazabal 1200 kilos $ 250 $ 300,000
NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.
NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y S. MUNICIPIO DE PACULA. FORMATO DEL Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y S PROGRAMA O FONDO SERVICIOS PERSONALES
CONTPAQ i Trompo Mágico, Museo Interactivo Hoja: 1 Impreso de pólizas del 01/Mar/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 04/Ago/2014 Moneda: Peso Mexicano
CONTPAQ i Trompo Mágico, Museo Interactivo Hoja: 1 04/Mar/2014 Egresos 11,963 Comercializadora electrica monjaraz sa de cv 1 F/1507 600-200-2461-0000 Material eléctrico y electrónico 516.20 Cable para
21 C x P Gastos en Personal
Fecha 19/1/215 1737 (nalvarez) Pág. 1 DESDE EL 1/8/215 HASTA EL 31/8/215 Nombre Acreedores Presupuestarios 8.546.81.583 795.874.612 4.864.221.962 3.682.579.621 3.682.579.621 21 C x P Gastos en Personal
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 11 S ENTIDAD: 1114-0021-000-00 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 01 ACTIVIDADES CENTRALES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 011 0101 11 5,032,872.00 012 0101 11
DEVENGADOS SIN DECRETO POR RUT
Página: 1 de 9 RUT 11920394-5 Nombre RUBEN ARTURO MARIN PAILLAMILLA 758 24/05/2013 1,356,600 FONDOS MANTENIMIENTO CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A DESRATIZACION DE ESTABLECIMIENTOS FACTURA 2265 Total
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 10 ENTIDAD: 1114-0021-000-00 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 01 ACTIVIDADES CENTRALES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 011 0101 11 PERSONAL 5,032,872.00 012 0101
GENERADOR 2.5 HP 4 TIEMPOS Potencia máxima: 0,90 kw Potencia media: 0,75 kw Motor gasolina 2.5 hp 4 tiempos
GENERADOR 2.5 HP 4 TIEMPOS Potencia máxima: 0,90 kw Potencia media: 0,75 kw Motor gasolina 2.5 hp 4 tiempos GENERADOR 5.5 HP 4 TIEMPOS Potencia máxima: 2,5 kw Potencia media: 2,3 kw Motor gasolina: 5.5
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
CLASIFICADOR DE GASTO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Compromiso de Gestión SIII- 13: Elaboración de reportes para el seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura. Compromiso de gestion
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 9 05/01/2016
Expresdo en Quetzles Entidd Institucionl = 11130004 1 DE 11130004-000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 011-PERSONAL PERMANENTE 1,15,057.32 3,835,838.61 5,778,450.27 7,676,42.01,611,308.05 11,512,506.25
PRODUCTOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN PROBADOS POR ULFM
PRODUCTOS TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN PROBADOS POR ULFM Móvil Escritorio Cambiar por AGREGADOS Móvil Escritorio AGREGADOS Arena Amarilla Arena de río Tepetate Tezontle Grava 1 1/2 Grava 3/4 Base Piedra
Compras menores a 3 UTM - Depto. Adquisiciones y Abastecimiento, mes de Julio 2013
Compras menores a 3 UTM - Depto. Adquisiciones y Abastecimiento, mes de Julio 2013 Tipo de acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato Número del acto administra
Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias
Pagina: Página 1 de 8 No. Expediente: 481 Fecha de aprobación: 30/01/2017 Documento de respaldo 07-25-012017-PUNTO SEPTIMO 23.01.10.03.04.32-0101-0017 SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos 0.00 63,991.99
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
PRESUPUESTO ANUAL 2016 VALORES EN RD$ DETALLE DE LAS CUENTAS TOTAL SERVICIOS PERSONALES 534,027,263.63 Remuneraciones al personal fijo 506,934,746.81 Remuneraciones al Personal con Contrato Transitorio
MATERIAL REPARACION CASETAS ELECCIONES MATERIAL REPARACION CASETAS ELECCIONES
24526 06/01/2010 DIARIO EL SAN CARLINO LLAMADO A PROPUESTA PUBLICA 23800 22-07-001-003 24527 NULA 24528 07/01/2010 ELECTRICIDAD PINAL CAJAS ACUSTICAS 99960 22-04-013-001-005 24529 07/01/2010 KRISAT PLOTEO
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE ENERO DE 2015 (EN M$)
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE ENERO DE 2015 (EN M$) Subt. Item Asig. DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS Acreedores Presupuestarios 8.509.346
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS AL 31/03/2016. Inicial (M$)
METROPOLITANA 1 21 2 C x P Gastos en Personal 3.401.142 3.687.535 854.448 2.833.087 4.797 0 01 Personal de Planta 2.379.098 2.413.491 383.831 2.029.660 0 Sueldos y Sobresueldos 1.890.118 1.919.511 348.724
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 10 ENTIDAD: 1114-0021-000-00 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 01 ACTIVIDADES CENTRALES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 011 0101 11 PERSONAL 5,985,494.00 012 0101
1.6 COMPRAS FUERA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO /12/2013 ESTACIONAMIENTO 02/12/2013 SABA PARK CHILE S.A $ 6.
1.6 COMPRAS FUERA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO DECRETO DE PAGO FECHA BIEN O SERVICIO FECHA INICIO Y TÉRMINO PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO) RUT VALOR DE LA COMPRA UBICACIÓN 3.630 03/12/2013 ESTACIONAMIENTO
Arriendo Maquinarias Ferreira Hnos.
Arriendo Maquinarias Ferreira Hnos. 10-11-14 Listado de precios año 2014 Segundo Ferreira Valderrama RUT: 2.924.978-4 Anibal Pinto 1662, Concepción. (041)2 855040,41,42 arriendos@ferreirahnos.cl www.ferreirahnos.cl
Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta
Página 1 de 6-300,00 2,924,953,879.00 2,007,377,074.90 0208 2,925,253,879.00-300,00 2,924,953,879.00 2,007,377,074.90 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.01 2.1.1.2 2.1.1.2.01 2.1.1.2.04 2.1.1.2.06 2.1.1.3 2.1.1.3.01
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS AL 31/12/2010. Inicial (M$)
METROPOLITANA 1 21 2 C x P Gastos en Personal 1.530.170 1.610.817 1.601.945 8.874 0 0 01 Personal de Planta 548.975 527.173 523.908 3.266 0 Sueldos y Sobresueldos 426.163 426.321 424.815 1.506 0 Sueldos
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 7 04/10/2017
Entidd Institucionl = 11130014 1 DE 04/10/201 11130014-000-MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 011-PERSONAL PERMANENTE 961,814.26 1,913,869.3 2,865,260.69 3,815,14.80 4,8,548.66 5,60,948.68 6,10,450.46,665,213.36
PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 04/10/ :24.55 R rpt. Expresado en Quetzales DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
1 DE 6 04/10/ 12 COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS 00 SIN SUBPROGRAMA 001 SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERVICIOS PERSONALES 6,119,598.00 2,991,250.00 9,110,848.00 010 PERSONAL EN
INFORME DE PASIVOS AL 30/09/2015 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CUENTA DETALLE FECHA PROVEEDOR RUT VALOR
INFORME DE PASIVOS AL 30/09/2015 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CUENTA DETALLE FECHA PROVEEDOR RUT VALOR 215.22.04.010 MAT. PARA MANT. Y REP. INMUEB. 14/09/2015 AKCURA 76.113.077-3 $ 36.633 215.22.06.002
INDICE EQUIPAMIENTO EN INOXIDABLE
INDICE Armario esterilizador cuchillos 30 Armarios varios 23 25 Bancos para vestuario 4 Bandejas apilables 12 Canal de desagüe para rejilla 28 Canalina 28 Carretilla 15 Carros bañera 13 Carro de 2 niveles
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2 Sin Programas CLASIFICADOR
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD CUOTA SOCIAL 2014
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD CUOTA SOCIAL 2014 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DICIEMBRE DE 2014 Clasificador Estatal Ejercido Partida
MINICIPALIDAD DE SAN CARLOS Dirección Administración y Finanzas ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UTM ENERO - NOVIEMBRE 2009 Nº ORDEN FECHA PROVEEDOR
21995 07/01/2009 FERRETERÍA PARRAL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 6400 22-04-010-001 21996 07/01/2009 COMERCIAL SAN CARLOS HERRAMIENTA MENOR 15800 22-04-010-012 21997 07/01/2009 ELECTRICIDAD PINAL MATERIAL DE
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON - DEL MES MAYO AL MES MAYO. 1 5 DE 08/06/ :50.11 R rpt
- ENTIDAD / UNIDAD UTORA - PROGRAMA - RENGLON - 1 5 DE 11130016-0204 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL UTIVO - SECRETARÍA DE COORDINACIÓN UTIVA DE LA SIDENCIA 63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS
MUNICIPIO DE ACATLAN ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012
HOJA 1 / 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO ACUMULADO MARZO MENSUAL ACUMULADO A ABRIL POR EJERCER 5100-000-00-00-00 REPO 2,676,770.00 187,510.25
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua
Sábado 02 de enero de 2016. A n e x o ANEXO a l AL PERIÓDICO P e r i ó d OFICIAL i c o O f i c i a l 1 Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua Todas las leyes y demás disposiciones supremas son
TRANSPARENCIA MAYO 2010
ADQUISICIONES POR COMPRAS MENORES A 3 U.T.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010 O/COMPRA DENOMINACION FECHA NOMBRE O RAZON SOCIAL RUT MONTO 113275 utiles escolares 03.05.2010 AGROVETERINARIA HUERTA LTDA.
Resumen Financiero Al 31 de Octubre 2016
Resumen Financiero Al 31 de Octubre 2016 Conceptos Agosto Septiembre Octubre Saldo Inicial 381,283.15 292,195.18 300,016.12 Ingresos Ingresos Ordinarios Cuotas 124,424.00 182,362.00 239,697.50 Ingresos
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 5 ENTIDAD: 1113-0016-237-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO 58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO
BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Plan Anual de Compras Año 2017
Aceite lubricante p/motor de gasoil 3,490.00 Aceite lubricante p/motor de gasolina 14,213.71 Adecuación de la Ofic. Altamira 550,000.00 Adecuación de la Ofic. Duverge 680,000.00 Adecuación de la Ofic.
RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO Otros Fondos por Cometidos de Organismos del Presupuesto Nacional
COMISIÓN DE PRESUPUESTOS, INTEGRADA CON LA DE HACIENDA ANEXO XI AL REPARTIDO Nº 479 JUNIO DE 216 CARPETA Nº 1126 DE 216 RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 215 Fondos por
(DEVENGADOS) AL 31 OCTUBRE-2014 SUBTITULO ITEM ASIGNACIÓN SUB.ASIGN. DENOMINACIÓN MONTO Acreedores Presupuestarios
I. Municipalidad De El Carmen Fecha: 07/11/2014 MUNICIPALIDAD Pág. : INFORME GASTOS MENSUALES (DEVENGADOS) AL 31 OCTUBRE-2014 SUBTITULO ITEM ASIGNACIÓN SUB.ASIGN. DENOMINACIÓN MONTO Acreedores Presupuestarios
Egresos Modificado APORTACIONES AL SAR $168, $176, $345, $373, $373, $373, $373, $28,231.
Rep: rptestadoanaliticopresupuesto Estado Analítico del por Capítulo del Gasto Del 01/oct./2013 Al 31/dic./2013 10000 SERVICIOS PERSONALES $20,936,060.61 $3,763,205.85 $24,699,266.46 $23,701,060.05 $23,702,060.05
TRANSPARENCIA ABRIL 2010
ADQUISICIONES POR COMPRAS MENORES A 3 U.T.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010 O/COMPRA DENOMINACION FECHA NOMBRE O RAZON SOCIAL RUT MONTO 112906 juegos didacticos 01.04.2010 ESTABLEC. PLANETARIO
PLAN DE COMPRA OFICNA DE SERVICIOS PÚBLICOS. AREAS ATENDIDAS. TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS FONTANERIA. PLANTA DE TRATAMIENTO.
PLAN DE COMPRA OFICNA DE SERVICIOS PÚBLICOS. AREAS ATENDIDAS. TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS FONTANERIA. PLANTA DE TRATAMIENTO. BARRIDO Y RECOLECCION 1 PLANTA DE TRATAMIENTO REACTIVOS Y
Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013
Ilustre Municipalidad de Cañete Departamento de Educación Unidad de Adquisiciones Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013 DESCARGAR ORDENES Nº Orden de Unidad Fecha de Rut del Proveedor
OTROS ÚTILES Y MATERIALES 1, , CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 25, ,
92,938,000.00 0.00 0.00 92,938,000.00 145010010101001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 1,376,400.00 0.00 0.00 1,376,400.00 145010010101002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 1,658,400.00 0.00 0.00 1,658,400.00 145010010101020
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua
Miércoles 30 de diciembre de A2015. n e x o ANEXO a l AL PERIÓDICO P e r i ó d OFICIAL i c o O f i c i a l 1 Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua Todas las leyes y demás disposiciones supremas
PARA ARRIENDO DE APORTE DE DINERO PARA PAGO DE MEDIAGUA APORTE DINERO RECETA MEDICA TONER HP 1102, (85 A) PAPEL ORIGINAL TAM.OFICIO TRANSITO NICHO
NOMINA DE ORDENES DE COMPRAS MARZO 2013 Nº O/C FECHA RUT PROVEEDOR COD. PROD PRODUCTO UNI. SOLICITANTE CANTIDAD VALOR I. MUNICIPALIDAD DE 157 04/03/2013 069073900 3 127705 PARA ARRIENDO DE DIDECO DIDECO
MINISTERIO DE HACIENDA Dirección General de Presupuesto - DIGEPRES CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS PRESUPUESTO DE INGRESOS
MINISTERIO DE HACIENDA Dirección General de Presupuesto - DIGEPRES FORMULARIO 06 PRESUPUESTO 205 CAPITULO: CODIGO 5 5 0 SUBCAPITULCODIGO 0 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS PRESUPUESTO DE INGRESOS PROMOCION
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
1 DE 13 S ENTIDAD: 1113-0013-205-00 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS 00 000 SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO 001 DIRECCION Y COORDINACION 000 DIRECCION Y COORDINACION
NOMBRE DEL PROVEEDOR FACTURA PROVEEDOR Librería y Vanidades Cindy
LISTADO DE COMPRAS D NUMERO NIT DEL NOMBRE DEL PROVEEDOR PROVEEDOR 001 39491714 Librería y Vanidades Cindy 001 80481086 Distribuidora Bella Vista 003 4408489 Servicios y Alquileres El Escorial 007 68001010
Compras EDUCACION DICIEMBRE IGUAL O MENOR A 3 UTM
Compras EDUCACION DICIEMBRE 2011. IGUAL O MENOR A 3 UTM REPARACION CAMIONETA 02.12.2011 10190 AUTOMOTORA COM. COSTABAL Y ECHENIQUE S.A 91.139.000-0 HICULOS COSECHE S A, COSECHE LEASING S A, REPARACION
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto
1 DE 5 DEVENGADO ENTIDAD: 1113-0003-202-00 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 002 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VICEPRESIDENCIAL
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 8 09/05/2017
Reportes pr Ley de Acceso l Informción Públic - Art. 10 Numerl Entidd Institucionl = 11130016, Unidd Ejecutor = 217 1 DE R0015905.rpt 11130016-217-CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 011-PERSONAL PERMANENTE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS SUPERINTENDENCIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA Detalle de Formulación Presupuestaría de Egresos
0001-0001-0001-0001- ADMINISTRACION SUPERIOR 41,819,069.40 41,819,069.40 15- TESORO MUNICIPAL 41,819,069.40 11100 SUELDOS BÁSICOS 3,543,497.28 11510 DECIMOTERCER MES 295,291.44 11520 DECIMOCUARTO MES 295,291.44
PARTIDAS OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO LEY TRASLADOS CREDITOS MODIFICADO
92,938,000.00 3,325,000.00 0.00 96,263,000.00 145010010101001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 1,376,400.00-12,594.00 0.00 1,363,806.00 145010010101002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 1,658,400.00 0.00 0.00 1,658,400.00
Sub Presupuesto Art. 3, Ley Nº ¹ Unidad de Mejoramiento
: 09:08 (msoto) Pág. : 1 Acreedores Presupuestarios 2.274.668.419 216.879.494 0 1.591.267.992 683.400.427 683.400.427 21 C x P Gastos en Personal 1.822.753.662 185.901.840 0 1.230.140.976 592.612.686 592.612.686
ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGINA : 1 ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESUPUESTO INGRESO % INGRESO SALDO SALDO SALDO CUENTA INICIAL MODIFICACIONES VIGENTE INGRESO
MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO
(De) Cuenta 500.0.0 Gastos y Otras Perdidas (A) Cuenta 931.0.0 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (AD) 511.1.1.000 DIETAS 5,292,00 5,292,00 823,203.36 4,468,796.64 511.1.2.000 PRERROGATIVAS 540,00
PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 05/10/2016 9:22.34 R rpt
1 DE 12 05/10/ ENTIDAD: 1113-0013-205-00 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 11 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCION
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 6 ENTIDAD: 1113-0003-203-00 SECRETARÍA DE ASUNTOS ADM.Y DE SEG.DE LA PRESIDENCIA 11 GESTIÓN GUBERNAMENTAL 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DESPACHO PRESIDENCIAL 000 SERVICIOS PERSONALES
ANEXO 2 ACUERDO CG-A-27/17
DETALLE POR CAPÍTULO, PARTIDA Y DEPARTAMENTO PRESUPUESTO 2018 ANEXO 2 Descripción Unidad medida Importe 11301 Remuneraciones al personal de carácter permanente -Sueldos base al personal permanente 9,977,039.59
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 8 08/06/ DE
Reportes pr Ley de Acceso l Informción Públic - Art. 10 Numerl Entidd Institucionl = 11300062 1 DE 11300062-000-COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO (COG) 011-PERSONAL PERMANENTE 1,007,647.66 2,016,646.9 3,020,217.39
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PÚBLICO
6Página 1 3 3578 ANAQUELES METALICOS CON 5 ENTREPAÑOS EN COLOR GRIS 01/01/1998 1 3580 FUMIGADORA ECHO-DM-9 (TIPO BAZUCA) TAMAÑO: GRANDE 01/01/1998 3 3592-3593-3594 DIABLOS 01/01/1998 1 3607 MAQUINA PODADORA
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON - DEL MES ENERO AL MES MARZO. 1 5 DE 05/04/ :37.50 R rpt
- ENTIDAD / UNIDAD UTORA - PROGRAMA - RENGLON - 1 5 DE 11130016-0204 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL UTIVO - SECRETARÍA DE COORDINACION UTIVA DE LA SIDENCIA 63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN MARZO 2012
ALIMENTOS Y BEBIDAS SODEXO CHILE S.A. VALES DE COLACION MINISTROS Y FUNCIONARIOS D 6.699.860 DIMERC S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 154.260 EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 597.551 COMERCIAL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 148,546,753.00 151,297,403.00 14,259,719.93 136,625,880.31
JQL Í3E. URBAfJQ. r GOBIERNO DE JALISCO PRESUPUESTO EJERCICIO (Tarifa $6.00)
JQL r GOBIERNO DE JALISCO Í3E URBAfJQ EJERCICIO (Tarifa 600) EJERCICIO CONCEPTO INICIAL EN CAJA INGRESOS TARIFARIOS INICIAL 210,603,142 INGRESOS 204,878,007 INGRESOS 155,134,037 49,743,970 2428 CAPÍTULO
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON - DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE. 1 5 DE 27/12/ :20.11 R rpt
- ENTIDAD / UNIDAD UTORA - PROGRAMA - RENGLON - 1 5 DE 11130016-0204 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL UTIVO - SECRETARÍA DE COORDINACIÓN UTIVA DE LA SIDENCIA 63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS