EQUIPOS DE PROTECCION MANTENCIONES MARIA INES SLIER GENERALES
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- José Manuel Núñez Rey
- hace 8 años
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1 08/01/ CIAL. GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCT. PARA VEHICULO ADMINIST. 3,824 06/01/ MARIA INES SLIER PROTECTORES FACIALES 28,500 06/01/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCTANOS 4,736 14/01/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCTANOS 4,752 21/01/ JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ BASUREROS 110,000 21/01/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCTANOS 4,888 22/01/ EQUIPOS DE PROTECCION MANTENCIONES MARIA INES SLIER GENERALES 49,000 28/01/ ISABEL GODOY F. MATERIALES DE ASEO 104,600 28/01/ LIBRERÍA MILENIUM MATERIALES DE OFICINA 94,060 02/02/ FARMACIA CENTRO MATERIALES NECROPSIAS 85,000 01/02/ ELECTRICIDAD PINAL MANTENC.SIST. RIEGO Y AGUA POTABLE 35,200 NULA 1899 NULA NULA NULA NULA 10/02/ GREZ Y BUGMANN 08 LTS. GASOL. 97 OCTANOS 5,088 11/02/ GREZ Y BUGMANN 40 LTS. GASOL 93 PARA MAQUINAS MENORES 25,120 11/02/ MARIA INES SLIER MANTENC. GRALES. ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS DE PROTECCION 18/02/ JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ REPARACION ACCESO BAÑOS PUBLICOS 109,000 18/02/ GREZ Y BUGMANN 08 LTS. GASOL. 97 OCTANOS 4,944 22/02/ PEDRO LANDAETA 02 RECARGAS EXTINTORES 40,000 26/02/ LA ESCOBA 7 MANOS LIBRES 105,000 26/02/ GREZ Y BUGMANN 08 LTS. GASOL. 97 OCTANOS 4,952 26/02/ LUIS FLORES ARIAS RETIRO ESCOMBROS 47,600 09/03/ PARADA Y FERNANDEZ TABLAS DE PINO 1 X 4 32,000 01/02/ MARIA INES SLIER REPARACION MOBILIARIO Y OTROS 58,500 10/03/ GREZ Y BUGMANN 08 LTS. GASOL. 97 OCTANOS 4,952 16/03/ MARIA INES SLIER 10 PARES DE GUANTES DE TRABAJO 15,000 18/03/ GREZ Y BUGMANN 08 LTS. GASOL. 97 OCTANOS 4,984 22/03/ JUAN CARLOS ESPINA UN ESTANTE PARA BAÑO 35,000 NULA 1915 NULA NULA NULA NULA 26/03/ PARADA Y FERNANDEZ 25 TABLAS PINO 1X4 20,000 26/03/ GREZ Y BUGMANN 08 LTS. GASOL. 97 OCTANOS 5,512 30/03/ DECOR 12 PILAS PARA RADIOS HANDY 23,760 31/03/ MARIA INES SLIER 05 KL. MANGA POLIETILENO 12,500 65,950
2 01/04/ GREZ Y BUGMANN 08 LTS. GASOLINA 97 OCT. 5,584 06/04/ IMPRENTA GEOGRAFICA 20 TALON. INGR.MUNIIPALES 110,000 07/04/ LUIS FLORES ARIAS 1 VIAJE EXTRACC. ESCOMBROS 23,800 08/04/ LUCIANO MAUREIRA 72 TAPAS DE NICHOS 108,000 08/04/ GREZ Y BUGMANN 08 LTS GASOLINA 97 OCT. 5,544 09/04/ JOSE CID GONZALEZ DESCONEXION Y CAMBIO ALIMENTADORES GRALES DE ELCTRICIDAD 110,000 14/04/ ELECTRICIDAD PINAL REPARACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 67,860 14/04/ CESAR SEPULVEDA 1 SEÑALETICA 32,000 16/04/ GREZ Y BUGMANN 08 LTS GASOLINA 97 OCT. 5,584 16/04/ MARIA INES SLIER 05 PARES DE ZAPATOS AUXILIARES 97,500 21/04/ ISABEL GODOY F. MATERIALES DE ASEO 88,450 23/04/ GREZ Y BUGMANN 08 LTS GASOLINA 97 OCT. 5,672 23/04/ JOSE RAMIREZ A. REPARACION Y PINTURA PORTON INTERIOR 80,000 27/04/ GREZ Y BUGMANN 08 LTS GASOLINA 97 OCT. 5,704 29/04/ PEDRO LANDAETA LUBRICANTES PARA MAQUINAS MENORES 13,000 29/04/ MARIA INES SLIER 50 MTS. PIOLA 10,000 29/04/ GREZ Y BUGMANN 40 LTS. GASOL 93 PARA MAQUINAS MENORES 28,000 05/05/ LOS CUATRO ASES UNIFORME GUARDIA 107,680 06/05/ GREZ Y BUGMANN 08 LTS GASOLINA 97 OCT. 5,704 10/05/ MARIA INES SLIER MARTINEZ 5 NEUMATICOS PARA CARRETILLA 15,000 12/05/ GREZ Y BUGMANN 08 LTS GASOLINA 97 OCT. 5,704 12/05/ MARIA INES SLIER MARTINEZ 750 LADRILLOS 105,000 13/05/ JOSE CID GONZALEZ REPARACION FUGA ELECTRICA 20,000 14/05/ ELECTRICIDAD PINAL ADQUISICION 2 AUTOMATICOS 6,800 20/05/ GREZ Y BUGMANN 08 LTS GASOLINA 97 OCT. 5,760 24/05/ MARIA INES SLIER MARTINEZ MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 54,500 27/05/ OSCAR CARRASCO 05 MTS. LEÑA 101,150 28/05/ GREZ Y BUGMANN 08 LTS GASOLINA 97 OCT. 5,744 NULA 1948 NULA NULA NULA NULA 03/06/ GREZ Y BUGMANN 08 LTS GASOLINA 97 OCT. 5,504 11/06/ GREZ Y BUGMANN 08 LTS GASOLINA 97 OCT. 5,504 22/06/ MARIA INES SLIER MARTINEZ RASTRILLOS, 4 GALONES PINTURA LATEX DAMASCO 57,200
3 23/06/ SOCOART 10 GLOBOS DE VIDRIO SATINADO PARA FAROLES 106,700 25/06/ LUIS FLORES ARIAS EXTRACCION ESCOMBROS CEMENTERIO SAN CARLOS 23,800 02/07/ CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GUARDIAS 75,692 02/07/ ISABEL GODOY MATERIALES DE ASEO 10,380 05/07/ LUIS FLORES ARIAS 01 VIAJE ESCOMBROS 47,600 09/07/ LUCIANO MAUREIRA 74 TAPAS PARA NICHOS 111,000 13/07/ MARIA INES SLIER M. 07 TRAJES DE AGUA 41,650 15/07/ ELECTRICIDAD PINAL 12 AMPOLLETAS 6,000 NULA 1960 NULA NULA NULA NULA 15/07/ JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ CONSTRUCCION PORTON 59,500 15/07/ JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ 10 BASUREROS 110,000 20/07/ GREZ Y BUGMANN 08 LTS. GASOLINA 97 5,584 20/07/ GREZ Y BUGMANN 08 LTS. GASOLINA 97 5,584 27/07/ GREZ Y BUGMANN 08 LTS. GASOLINA 97 5,528 27/07/ ALMET TUBULAR PARA LETRERO 49,220 28/07/ BERNEL ORTEGA M. LOGO FURGON CEMENTERIO 23,800 28/07/ IMPRESORA GEOGRAFICA TALONARIOS GESTION FINANCIERA, OIRS. 25,800 30/07/ ELECTRICIDAD PINAL REPARACION MOTOR DE AGUA CACHAPOAL, REPARAC. TIMBRES CEMENTERIO SAN CARLOS 04/08/ MARIA INES SLIER MARTINEZ 2 PARES ZAPATOS SEGURIDAD 39,000 04/08/ ALMET FIERRO PARA LETRERO SEÑALIZACION INGRESO 7,400 06/08/ SOFANOR RIQUELME REPARACION SISTEMA RIEGO Y AGUA POTAB LE 110,000 06/08/ MARIA INES SLIER MARTINEZ MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO Y AGUA POTABLE 28,850 09/08/ GREZ Y BUGMANN 20 LTS. GASOL. 95 FURGON 13,560 NULA 1975 NULA NULA NULA NULA 10/08/ MARIA INES SLIER MARTINEZ 3 BIDONES HERBICIDAS 57,000 10/08/ BERNEL ORTEGA TIMBRES ADMINISTRACION 35,000 10/08/ CRISTIAN ORTEGA 1 DISCO DURO 56,000 11/08/ ISABEL GODOY MATERIALES ASEO 78,630 11/08/ CESAR SEPULVEDA 1 LETRERO INDICATIVO 90,000 11/08/ JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ CONSTRUCC. SOPORTE LETRERO 83,300 29,750
4 12/08/ MARIA INES SLIER MARTINEZ ROPA TRABAJO AUXILIARES 100,000 16/08/ ABASTIBLE 5 CILINDROS GAS 5 KL. 25,250 16/08/ MARIA INES SLIER MARTINEZ HERRAMIENTAS MENORES 49,600 17/08/ DECOR 12 PILAS AA PARA RADIOS HANDY 23,760 24/08/ LUCIANO MAUREIRA INSTALACION PANDERETA CASA INTERIOR 103,000 25/08/ GREZ Y BUGMANN 20 LTS. GASOLINA 95 PARA FURGON 13,540 25/08/ LUIS FLORES ARIAS 1 CAM. CHANCADO Y 1 EXTRACCION ESCOMBROS 83,300 26/08/ ELECTRICIDAD PINAL REPARACION RADIOS HANDY 11,900 NULA 1990 NULA NULA NULA NULA 26/08/ SOLO CHILE 3 ROLLOS PIOLA ORILLADORA 95,820 27/08/ ALMET HABILITACION EST. CERRADO 75,947 27/08/ MARIA INES SLIER MARTINEZ MATERIALES PARA HABILITACION EST. CERRADO 88,100 27/08/ FORESTAL JIMENEZ MADERAS PARA CERRADO ESTACIONAMIENTO 35,462 27/08/ NULA NULA NULA NULA 27/08/ JOSE RAMIREZ ANRIQUEZ CONSTRUCCION PORTON ESTACIONAMIENTO 70,000 27/08/ MARIA INES SLIER MARTINEZ MATERIALES PARA REPARACION REJA CASA INTERIOR 39,700 03/09/ MARIA INES SLIER MARTINEZ 20 PARES GUANTES DE TRABAJO /09/ GREZ Y BUGMANN 25 LTS. GASOL. VEHICULO NULA 2000 NULA NULA NULA NULA 07/09/ ALVARO VALENZUELA FOTOCOPIAS /09/ MARIA INES SLIER MARTINEZ 6 BARRE HOJAS /09/ PEDRO LANDAETA CAMBIO CADENA MOTOSIERRA /09/ FARMACIA CENTRO 8 CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS /09/ BERNEL ORTEGA 1 LETRERO ACRILICO /09/ ANTONIO LAMA 1 BANDERA /09/ IMPRESORA GEOGRAFICA 20 TALONARIOS INGRESOS /09/ DECOR PILAS AA Y GRANDES DURACELL /09/ GREZ Y BUGMANN GASOLINAS PARA MAQUINAS MENORES /10/ GREZ Y BUGAMNN GASOLINA 97 OCT. VEHICULO CEMENTERIO /10/ LUIS FLORES ARIAS 06 MTS. MAICILLO /10/ BERNEL ORTEGA LETREROS INFORMATIVOS ACRILICOS /10/ JOSE CID GONZALEZ REVISION Y REPOSICION CORTO CIRCUITO /10/ ELECTRICIDAD PINAL 01 AMPOLLETA TUBULAR
5 18/10/ GREZ Y BUGMANN 20 LTS. GASOLINA 93 OCRT. PARA MAQUINAS MENORES /10/ MARIA I. SLIER MARTINEZ HERRAMIENTAS MENORES OTROS /10/ MARIA I. SLIER MARTINEZ MATERIALES Y PINTURAS 1º NOVIEMBRE /10/ ISABEL GODOY 12 BIDONES DE CLORO /10/ LUCIANO MAUREIRA 74 TAPAS DE NICHOS /10/ OSCAR CARRASCO 05 METROS LEÑA /10/ MARIA I. SLIER MARTINEZ 02 ENVASES DE RANGO /10/ LUIS FLORES ARIAS 01 CAMIONADA CHANCADO ESPARCIDO NULA 2023 NULA NULA NULA NULA 27/10/ DECOR 01 BALIZA PARA VEHICULO DEL CEMENTERIO /10/ ISABEL GODOY MATERIALES DE ASEO /10/ MARIA I. SLIER MARTINEZ PINTURAS 1º NOVIEMBRE /10/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCT. VEHICULO CEMENTERIO /11/ LUIS FLORES ARIAS 01 EXTRACCION ESCOMBROS /11/ IMPRENTA GEOGRAFICA TALONES INGRESOS MUNICIPALES CACHAPOAL /11/ LIBRERÍA MILENIUM MATERIALES OFICINA /11/ DECOR 02 MAQUINAS DETECTOR BILLETES FALSOS NULA 2032 NULA NULA NULA NULA 08/11/ MARIA I. SLIER MARTINEZ 01 PAR ZAPATOS SEGURIDAD PARA GUARDIA /11/ LOS 4 ASES UNIFORME GUARDIAS /11/ SERGIO RODRIGUEZ RIQUELME CONFECCION ESTRUCTURA METALICAS PARA CAMILLAS /11/ LIBRERÍA MILENIUM MATERIALES OFICINA /11/ MARIA I. SLIER MARTINEZ PINTURAS 1º NOVIEMBRE /11/ DECOR PILAS PARA RADIOS HANDY NULA 2039 NULA NULA NULA NULA 11/11/ GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCT. VEHICULO CEMENTERIO /11/ MARIA I. SLIER MARTINEZ 08 RUEDAS CARRETILLA GIRATORIAS /11/ JOSE A. CID REPARAC. LINEA ELECRTICA CEM. CACHAPOAL /11/ GREZ Y BUGMANN PINTURAS 1º NOVIEMBRE /11/ ELECTRICIDAD PINAL 40 LTS. GASOL. 93 PARA MAQUINAS CEMENTERIO NULA 2045 NULA NULA REPARACION HANDY NULA
6 19/11/ ROQUE URRUTIA VILLALOBOS NULA /11/ GREZ Y BUGMANN REPARAC. CHAPA MAUSOLEO VETERANOS /12/ PEDRO LANDAETA 05 LTS. ACEITE DE CADENA /12/ MARIA INES SLIER MARTINEZ HERRAMIENTAS MENORES /12/ MARIA INES SLIER MARTINEZ RUEDAS PARA ESCALERA /12/ TAPICERIA CHICOTEO CONFECCION COLCHONETAS PARA CAMILLA DE FURGON NULA 2052 NULA NULA NULA NULA 13/12/ MARIA INES SLIER MARTINEZ LADRILLOS /12/ DECOR MP3 FUGITEL /12/ COPELEC ORILLADORA /12/ ISABEL GODOY MATERIALES DE ASEO /12/ CRISTIAN ORTEGA 01 IMPRESORA /12/ CRISTIAN ORTEGA TINTAS IMPRESORA /12/ GREZ Y BUGMANN 25 LTS. GASOL. 97 OCT /12/ SEGUNDO RODRIGUEZ MAT. COSNTRUCC. PORTON NULA 2060 NULA NULA NULA NULA 16/12/ LIBRERÍA MILENIUM MATERIALES DE OFICINA /12/ MARIA I. SLIER MARTINEZ FUMIGADORA DE ESPALDA /12/ SEGUNDO RODRIGUEZ CONSTRUCC. MALLA SEP /12/ LUIS FLORES ARIAS EXTRACCION ESCOMBROS /12/ ELECTRICDAD PINAL REPARACION MANOS LIBRES
FECHA Nº ORDEN IMPUTACION PROVEEDOR DETALLE MONTO $
08/01/2009 1695 22-03-001-001 CIAL. GREZ Y BUGMANN GASOLINA 97 OCT. PARA VEHICULO ADMINIST. 3,824 13/01/2009 1696 22-04-004 COM. ARCALAUQUEN LTDA. 08 BLOQUEADORES SOLARES CON BOMBA 100,413 16/01/2009 1697
FECHA Nº ORDEN IMPUTACION PROVEEDOR DETALLE MONTO
06/01/2011 2067 22-03-001-001 GREZ Y BUGMANN 20 LTS. GASOL. 97 FURGON 20,020 13/01/2011 2068 22-03-001-001 GREZ Y BUGMANN 40 LTS. GASOL. MAQUINAS Y BIDONES ACOPIO GASOLINA 47,140 28/01/2011 2069 22-03-001
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REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
06//2014 10:46:43 Página 1 de 5 GERENCIA GENERAL 307,419.00 307,419.00 1 0 0 1 Obj: 710 Obj: 750 29,780.00 5,929.00 29,780.00 5,929.00 Obj: 760 12 2,382.00 2,382.00 1 0 0 1 Obj: 100 238,236.00 238,236.00
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4 2013 18,069 REND. GTOS. EXH.- MATERIALES MANT. EXHIBICIONES Materiales y Repuestos 4 2013 22,998 REND. GTOS. EXH.- MATERIALES MANT. EXHIBICIONES Materiales y Repuestos 4 2013 17,875 REND. GTOS. EXH.-
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 49,202,40 49,202,40 4,100,20 41,002,00 11400 Adicionales 11510 Decimotercer
Ilustre Municipalidad de Cerrillos. Sala Cuna Cardenal Raúl Silva Ilustre Municipalidad de Sillones y cubos de espuma, serpientes de paseo
324-876-L109 Escuela D-33 S/P 4655-4656 Materiales Escolares 07-12-2009 17:30:00 Publicada 324-875-L109 Sala Cuna Cardenal Raúl Silva Sillones y cubos de espuma, Henriquez s.p 3122 serpientes de paseo
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 6 GERENCIA GENERAL 384,950.00 384,950.00 1 0 0 1 Obj: 510 227,027.00 227,027.00 Obj: 750 4,879.00 4,879.00 Obj: 760 12 2,382.00 2,382.00 1 0 0 1 Obj: 100 127,724.00 127,724.00 Obj: 21430 Telefonía
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
19//2011 11:02:13 Página 1 de 11 DIRECTORIO, PRESIDENCIA Y GERENCIA 11 0 0 1 Obj: 11100 7,610,354.11 7,610,354.11 Obj: 11400 Adicionales 42,052.45 42,052.45 Obj: 11510 1,090,927.50 1,090,927.50 Obj: 11600
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Comprared Mercancías ofrecidas por el proveedor 3101112151 26/01/2016 07:27:12 p.m.
10303900011200 10303 900 011200 Clasificador por Objeto del 10499900000130 10499 900 000130 Clasificador por Objeto del 20101015000300 20101 015 000300 Clasificador por Objeto del 20104100131101 20104
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Ente Público: Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio Cuenta Pública 2014 (Pesos) Poder Ejecutivo Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros 01070100008 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de SECRETARIA DE ESTADO 2,165,854.13 2,095,856.96 4,261,7.09 2,165,854.13 2,095,856.96 4,261,7.09 2,165,854.13 2,095,856.96 4,261,7.09 1 0 0 1 1,544,699.76 1,263,053.63 2,807,753.39 796,216.67
FARMASOL EP PRESUPUESTO DE GASTOS - TOTAL AÑO 2015
5 GASTOS CORRIENTES 375,465.45 5.1 Gastos en Personal 222,642.01 AG01 5.1.01 Remuneraciones Basicas 161,652.00 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 155,292.00 5.1.01.06 Salarios Unificados 6,360.00 5.1.02
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA ADJUDICACIONES DIRECTAS Fecha de actualización: 31 DE MARZO DE 2014.
COTIZACIONES CONSIDERADAS NOMBRE DEL ADJUDICADO MOTIVACIÓN FUNDAMENTACIÓN AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES 3 ALICIA FELIPA HERNANDEZ ARELLANO 3 ALICIA FELIPA HERNANDEZ ARELLANO BALATAS
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 57,680,10 57,680,10 6,807,421.80
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 5 Tesoro Nacional 1 0 0 1 7,677,273.35 7,677,273.35 3,290,952.97 3,290,952.97 148,568.00 148,568.00 360,732.72 66,234.00 360,732.72 66,234.00 Obj: 12100 1,539,926.85 1,539,926.85 Obj: 12550
MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD (30/09/2013) ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 15/10/2013 9: Otras Cotizaciones Previsionales
1 2152101002002-1 - 010102 Otras Cotizaciones Previsionales 12-2.455 2455 30/09/2013 PLANILLA DE 69.010.100-9 MUNICIPALIDAD DE ARIC D-2.455 0 15.544 44-15.544 15.544 0 ** Total por pagar Cuenta -15.544
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2009
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UNIDAD EJECUTORA : 001 RECTORIA 79,587,100 11 00 000 000 11 00 000 000 FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA - 79,587,100 79,587,100
LIBROS AUXILIAR 2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100 FECHA REFERENCIA BENEFICIARIO DEBE RESUMEN DE LA OPERACIÓN 0
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE 232 2/1/215 13766 IMVESA 6,53.11 PAGO POR LA REVISION DE 1, KM. DEL VEHICULO MAZDA BT5
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PAGINA No. 1 DE 7 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 2,859 11,189,550.75 11130016-242-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 2,859 11,189,550.75 ACCESORIOS DE TELEFONIA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013
2152103004002 Aportes del Empleador 13-6. 386 31/01/2013 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO 69.061.300-K I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE 9.831 2152103004003002 Otras Remun. Variables **
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01 01 00 00 51 401 01 01 00 SUELDOS BÁSICOS PERSONAL 677.098,00 01 01 00 00 51 401 01 10 00 SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS PERMANENTES A TIEMPO COMPLETO 10,00 01 01 00 00 51 401 01 18 00 REMUNERACIONES
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Página 1 de 10 PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA 12 0 0 1 293,209.34 293,209.34 Obj: 21420 Telefonía Fija 293,209.34 293,209.34 12 0 0 2 5,478,450.00 5,478,450.00 Obj: 100 5,04 5,04 Obj: 600
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C ATÁLOGO D E PRODUCTOS
C ATÁLOGO D E PRODUCTOS ÍNDICE Carros 3 Exhibidores 12 Góndolas 17 Racks 21 Implementos de Caja 23 implementos Varios 27 2 CARROS SUPERMERCADOS BODEGA Y TRANSPORTE CARROS SUPERMERCADOS Carros para Supermercados
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2015 Mes de JUNIO Artículo 10 Numeral 8
1,295,68 1,953,456 2,89,56 2,41,265 2,994,76 3,786,627 Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 215 Mes de JUNIO Artículo 1 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María Elena Galindo Responsable
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Respuestas a las consultas mas frecuentas 1 Requisito para que los Contadores actúen como Terceros Autorizados 2 3 7 Utilización del Crédito Fiscal en las remuneraciones personales Deducción para servicios
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CLUB NAUTICO Y PESCA DE MATALASCAÑAS- RIESGOS LABORALES 16-feb SERVICIO PREVENCION ANTEA 262,80 TOTAL RIESGOS LABORALES: 262,80 AGUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A. 03/01/2013 AQUALIA GESTION DIC 12
9.980 13.575,00 3.595 29.155,00 15.580 38.400,00 9.245 41.495,00 3.095 52.790,00 11.295 59.285,00 6.495 64.280,00 4.995 74.775,00 10.495 79.
DEPTO MINISTRACION 1 147 03/09/2013 4.568.936-0 TOLOZA PRADO LUIS HERIBERTO Material de aseo Postas de Salud Rura 9.98 2152204007 Bolsa basura 50x70 10 unid. 20 9.980 13.575,00 2152204007 Esponja lisa
Trámite Descripción Ministerio Descripción
08CDE0000442001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 08CDE0001612001 TEXTILES Y VESTUARIOS 08CDE0004972002 0TROS MATERIALES Y SUMINISTROS 08CDE0005252001 REPUESTOS... 08CDE0005502002 EQUIPOS VARIOS. 08CDE0007352002
TRANSITO ESTACIONAMIENTO 07/03/2014 CONCESIONARIA SUBTERRA DOS S.A.
1.6 COMPRAS FUERA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO DECRETO DE PAGO FECHA BIEN O SERVICIO FECHA INICIO Y TÉRMINO PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO) RUT VALOR DE LA COMPRA UBICACIÓN 195 03.02.2014 PERNOS
Cuadro N 01 Indicador de consumo de agua potable
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú INDICES DE ECOEFICIENCIA 1. Obtención de indicadores de Ecoeficiencia. Cuadro N 01 Indicador de consumo de
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 14 SECRETARIA DE ESTADO 6,783,286.99 20,480,723. 29,906,913.19 424,019,892.82 104,637,781.45 144,051,589.43 729,880,186.99 3,953,286.99 5,789,502.19 16,880,227.76 393,938,403.58 75,963,627.56
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco AUXILIAR DE MAYOR.
Página 1 de 22 11120-10003 BANAMEX cta 3735516778 4ta Etapa Ferrocarril Saldo inicial: 100,969.74 30/04/2013 E151 Fact COMI 115973.Serv:493 POR PAGO DE COMISIONES MES DE ABRIL 0 Fact COMI 115973.Serv:493
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
FECHA. 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DEPENDENCIA: ADMON. DEL RASTRO GENERO: MOBILIARIO DE OFICINA ADQUISICION COSTO ACT00209 1 LOCKER METALICO BLANCO CON 3 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS ACT00210 1 MUEBLE METALICO COLOR
Unidad compradora. Educación CM14 Material Aseo DAEM Convenio Marco Educación PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
N orden de compra Nombre de la OC Tipo de compra Unidad compradora Nombre Proveedor RUT Proveedor Total OC 3500-494-SE14 3500-493-SE14 3500-492-SE14 3500-491-SE14 3500-490-SE14 3500-489-SE14 3500-488-SE14
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 18 001 GERENCIA CENTRAL 7,826,078.19 7,826,078.19 001 GERENCIA GENERAL 59,276,920.56 59,276,920.56 59,276,920.56 59,276,920.56 59,276,920.56 59,276,920.56 1 0 0 1 59,276,920.56 59,276,920.56
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS _ Los vehículos ofertados deberán cumplir con lo establecido en el Decreto Nº 875/94, Ley Nº 24.449 y Decreto Nº 797/95 en lo concerniente a sistemas de frenos, seguridad de habitáculo,
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
14/07/2017 CHEQUES 22680 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 800 REFACCIONES (TAMALES) EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS NIT: 49648950 - GONZALEZ,BARRIENTOS,AYALA,LEIDY, MARIELA 2,800.00 18/07/2017 CHEQUES
Secretaría de Relaciones Exteriores EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES
DEL DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 83,683,653.86 14,303,929.41 69,352,513.24 11400 Adicionales 289,755,809.95 31,218,759.57
EJECUCIÓN DEL GASTO 2008 EJECUCIÓN DEL GASTO 2008 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN SU OBJETO / AÑO EJECUCIÓN DEL GASTO EJECUCIÓN DEL GASTO 10000 SERVICIOS PERSONALES 1920,000.00 (120,000.00) 1800,000.00 - - - - - 113,066.69 60,000.00 71,000.00 52,000.00 52,000.00
Concepto. Bases. Requisitos de Evaluación. Evidencias. Evaluación de la capacidad de aprendizaje o de los logros.
ANEXO N o. 1 Modelo Tradicional Modelo por Competencias Concepto Evaluación de la capacidad de aprendizaje o de los logros. Evaluación del desempeño en si en un modelo laboral. Bases Currículos definidos
NORMA para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público
NORMA para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público ESTADO DE MÉXICO/MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO Relación de Bienes que componen el Patrimonio
EGIMA S.L. Denominación: Zona de pesaje y clasificación residuos Código: 01. Pesaje y clasificación de residuos. Cantidad: 6 m 3
Denominación: Zona de pesaje y clasificación residuos Código: 01 Pesaje y clasificación de residuos Residuos recibidos en bidones y sacos. Cantidad: 6 m 3 Almacenamiento elevado, sobre palets Metales,
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Nº O/C Fecha Solicitado p Memo Detalle Proveedor Rut Total 18079 02-12-2013 Cultura 309 Lapiceras Parker para dia de Tecnico Paramedico Bernarda Veliz Diaz 10.544.444-3 $ 66.310 18080 02-12-2013 Cultura
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Listado de Ordenes de Compra Area Municipal Mes de Marzo 2010
Listado de Ordenes de Compra Area Municipal Mes de Marzo 2010 Fecha de O/Compra N O/C Proveedor Monto de la Adjudicacion Tipo de Compra Detalle de la compra 01/03/10 2788 151 SE10 RSA SEGUROS CHILE S.A.