Querétaro Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 Clasificador por Objeto del Gasto Subsidios y Subvenciones 0 Ayudas Sociales

Transcripción

1 Importe Clasificador por Objeto del Gasto Total 31,010,709,856 Servicios Personales 2,241,588,521 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,080,652,773 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 115,470,551 Remuneraciones Adicionales y Especiales 392,447,794 Seguridad Social 229,116,940 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 310,300,926 Previsiones 92,396,364 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 21,203,173 Materiales y Suministros 217,916,314 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 57,012,961 Alimentos y Utensilios 56,592,967 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 699,000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 5,268,220 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 8,328,167 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 57,580,512 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 6,488,398 Materiales y Suministros para Seguridad 5,000 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 25,941,089 Servicios Generales 772,560,033 Servicios Básicos 107,478,526 Servicios de Arrendamiento 60,152,149 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 172,708,375 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 34,420,205 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 71,935,782 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 197,093,515 Servicios de Traslado y Viáticos 18,613,507 Servicios Oficiales 61,162,078 Otros Servicios Generales 48,995,896 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,335,013,339 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 2,277,635,095 Transferencias al Resto del Sector Público 3,394,228,745 1

2 Importe Clasificador por Objeto del Gasto Subsidios y Subvenciones 0 Ayudas Sociales 1,009,550,307 Pensiones y Jubilaciones 518,679,554 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 Transferencias a la Seguridad Social 1,294,600 Donativos 133,625,038 Transferencias al Exterior 0 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 31,943,076 Mobiliario y Equipo de Administración 13,025,525 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 309,332 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 200,000 Vehículos y Equipo de Transporte 7,320,000 Equipo de Defensa y Seguridad 0 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2,121,150 Activos Biológicos 0 Bienes Inmuebles 0 Activos Intangibles 8,967,069 Inversión Pública 4,063,526,559 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 4,063,526,559 Obra Pública en Bienes Propios 0 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 289,131,546 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 Acciones y Participaciones de Capital 0 Compra de Títulos y Valores 0 Concesión de Préstamos 0 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 Otras Inversiones Financieras 0 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 289,131,546 Participaciones y Aportaciones 15,947,804,622 Participaciones 3,319,742,949 Aportaciones 10,454,655,590 2

3 Importe Clasificador por Objeto del Gasto Convenios 2,173,406,083 Deuda Pública 111,225,846 Amortización de la Deuda Pública 48,227,422 Intereses de la Deuda Pública 62,998,424 Comisiones de la Deuda Pública 0 Gastos de la Deuda Pública 0 Costo por Coberturas 0 Apoyos Financieros 0 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 3

4 Importe Clasificación Administrativa Total 31,010,709,856 Poder Ejecutivo 9,650,013,422 Poder Legislativo 283,206,860 Poder Judicial 759,290,536 Órganos Autónomos 978,374,173 Otras Entidades Paraestatales y organismos 19,339,824,865 4

5 Importe Clasificación Funcional del Gasto Total 31,010,709,856 Gobierno 3,671,404,622 Desarrollo Social 15,791,486,884 Desarrollo Económico 5,689,216,370 Otras no clasificadas en funciones anteriores 5,858,601,980 5

6 Importe Clasificación por Tipo de Gasto Total 31,010,709,856 Gasto Corriente 19,832,482,772 Gasto de Capital 5,261,984,999 Amortización de la deuda y disminución de pasivos 111,225,846 Pensiones y jubilaciones 641,555,214 Participaciones 5,163,461,025 6

7 Prioridades de Gasto Siendo el Plan Estatal de Desarrollo (PED) el documento rector del proceso de planeación, ejecución y evaluación de las acciones gubernamentales, la orientación del gasto público debe atender a cabalidad las prioridades que se contemplan en el mismo. Así, la definición de los programas y acciones de cada dependencia y entidad de la administración pública, responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado, atienden al PED, por lo que la estructura de sus presupuestos guarda una congruencia y correlación con las prioridades y estrategias definidas en el mismo, que regirá el actuar de la Administración estatal para el periodo En esas condiciones, las prioridades de gasto que se atenderán en el ejercicio fiscal 2017, estarán encaminadas, entre otros rubros, a contar con un Querétaro humano, próspero, con infraestructura para el desarrollo, seguro y con buen gobierno, atento a los Ejes Rectores que se establecieron en el PED, los cuales darán dirección a las políticas públicas del Estado. Las principales estrategias que se habrán de atender en el ejercicio del gasto público, se materializarán a través de acciones que permitan: La equidad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social, así como reducir las brechas de desigualdad, promoviendo el ejercicio efectivo de los derechos sociales en la población. Permitir a la población el acceso a los bienes y servicios, al trabajo digno y al ingreso justo. Elevar la competitividad y conectividad de las diferentes regiones del Estado, a través del desarrollo de la infraestructura, equipamiento urbano y movilidad que mejoren las condiciones de seguridad y calidad de la vida de los queretanos. Garantizar el pleno respeto al estado de derecho, a la seguridad y al acceso a la justicia, en el actuar de las autoridades estatales. Lograr el financiamiento para el desarrollo, a través de la gestión pública eficiente, eficaz, transparente y austera. 7

8 Programas y proyectos 1 Programa de abasto y uso eficiente de agua, alcantarillado y saneamiento en el estado de Querétaro. 2 Programa de acceso a la información Pública del Poder Ejecutivo 3 Programa de acceso a la justicia para las mujeres. 4 Programa de acceso al patrimonio documental. 5 Programa de acciones para disminuir la violencia de género y contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres. 6 Programa de actividades de apoyo administrativo de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 7 Programa de apoyo a la tenencia vehicular. 8 Programa de apoyo al desarrollo de los jóvenes. 9 Programa de apoyo de actividades administrativas 10 Programa de arbitraje médico. 11 Programa de atención a la ciudadanía 12 Programa de atención a la ciudadanía, con servicios de información, acceso a internet y actividades culturales y educativas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 13 Programa de atención a la demanda de educación superior y entrenamiento para el trabajo de la Universidad Aeronáutica en Querétaro. 14 Programa de becas educativas. 15 Programa de capacitación para el trabajo en las artes y los oficios. 16 Programa de catastro multifinalitario 17 Programa de comunicación social 18 Programa de conservación de sitios y monumentos y rehabilitación de espacios públicos 19 Programa de construcción de obra pública y movilidad sustentable 20 Programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento del sistema carretero y de caminos del estado de Querétaro. 21 Programa de cultura musical. 22 Programa de defensa penal pública en beneficio de la ciudadanía. 23 Programa de deporte de alto rendimiento 24 Programa de deporte y recreación. 25 Programa de desarrollo académico en bachillerato de ciencia y tecnología. 26 Programa de desarrollo económico 27 Programa de desarrollo institucional municipal. 28 Programa de desarrollo integral para la población vulnerable. 29 Programa de difusión de la cultura política y constitucional. 30 Programa de donación y trasplantes de órganos y tejidos. 31 Programa de educación media superior de bachillerato general -COBAQ- 32 Programa de educación superior basada en competencias. 33 Programa de educación superior en el modelo bilingüe, internacional, sustentable e incluyente de la UPSRJ. 8

9 Programas y proyectos 34 Programa de educación, cultura, ciencia, tecnología e innovación para la ciudadanía. 35 Programa de egresos para la generación de valor público 36 Programa de ejecución y asesoría técnica-normativa de infraestructura física educativa para los servicios educativos públicos en el Estado de Querétaro. 37 Programa de equipamiento urbano en el estado de Querétaro. 38 Programa de evaluación en control de confianza. 39 Programa de Evaluación y Seguimiento de la Reforma Penal 40 Programa de fomento al desarrollo agropecuario, forestal y pesca 41 Programa de fomento al desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el estado de Querétaro. 42 Programa de fomento y apoyo a los artesanos. 43 Programa de fomento y protección del mercado laboral del estado. 44 Programa de formación académica en el nivel de TSU y Licenciatura UTC 45 Programa de formación de profesionales de la educación. 46 Programa de formación para el trabajo. 47 Programa de formación superior tecnológica de la UTEQ. 48 Programa de formación, capacitación, profesionalización y actualización docente y directivo. 49 Programa de fortalecimiento a instituciones de asistencia privada. 50 Programa de fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para la prevención social de la violencia y la delincuencia 51 Programa de fortalecimiento de la gestión de Oficialía Mayor 52 Programa de fortalecimiento de la prevención y operación para la seguridad en el estado de Querétaro 53 Programa de fortalecimiento Institucional 54 Programa de gestión educativa de calidad para el estado de Querétaro. 55 Programa de impulso a las tradiciones queretanas 56 Programa de información en materia de seguridad pública. 57 Programa de información y estrategias de sensibilización de temas sociodemográficos. 58 Programa de legalidad y estado de derecho 59 Programa de mejora regulatoria 60 Programa de movilidad aérea para el Estado de Querétaro 61 Programa de movilidad de transporte y control vehicular. 62 Programa de obtención de recursos para el desarrollo social. 63 Programa de pago de jubilaciones y pensiones del Poder Ejecutivo 64 Programa de planeación y desarrollo urbano 65 Programa de política interna 66 Programa de prestación de servicios de administración, promoción, prevención y atención para la salud. 67 Programa de prestación de servicios de educación básica en el estado de Querétaro. 68 Programa de prevención y atención de las adicciones. 69 Programa de prevención, vigilancia, control y evaluación de la gestión pública 9

10 Programas y proyectos 70 Programa de promoción turística del destino Querétaro. 71 Programa de protección civil. 72 Programa de radio y televisión Querétaro. 73 Programa de reinserción social. 74 Programa de saneamiento de las aguas residuales de las zonas urbanas y rurales para su reuso, intercambio y disposición. 75 Programa de servicios alimentarios para la asistencia social. 76 Programa de servicios de formación y desarrollo de profesionales de la educación. 77 Programa de servicios educativos y tecnológicos de la UTSJR. 78 Programa de vigilancia y protección del medio ambiente y desarrollo urbano. 79 Programa de vivienda digna. 80 Programa del fideicomiso de apoyo al programa de promoción turística del destino Querétaro 81 Programa del seguro popular. 82 Programa estatal de protección integral de niñas, niños y adolescentes. 83 Programa hombro con hombro fortaleciendo el desarrollo integral comunitario. 84 Programa hombro con hombro por la educación. 85 Programa hombro con hombro por la inclusión social. 86 Programa hombro con hombro por una vivienda digna. 87 Programa la cultura está en nosotros. 88 Programa para el desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente del estado de Querétaro 89 Programa para el fortalecimiento del sistema estatal de salud 90 Programa para fomentar la inversión y generar empleo 91 Programa para promover la ejecución de proyectos para el desarrollo integral del Estado 92 Provisión del servicio de formación Profesional Técnico Bachiller. 10

11 Analítico de plazas Plaza/puesto Número de Plazas Remuneraciones De hasta 1A GOBERNADOR 1 109, ,504 2A SECRETARIO DE DEPENDENCIA 15 65, ,690 2A OFICIAL MAYOR 1 103, ,690 3A COORDINADOR 2 80, ,000 3B SECRETARIO 4 60,000 90,000 3B COORDINADOR 1 65,000 65,000 3C ASESOR 1 55,900 55,900 4A DIRECTOR 2 72,875 90,000 4A SUBSECRETARIO 10 60,000 80,490 4B TITULAR DE UNIDAD 2 63,215 63,215 4B SECRETARIO 7 55,223 70,000 4B DIRECTOR 38 54,842 70,000 4B COORDINADOR 6 56,107 60,000 4B SUBCOORDINADOR 1 55,900 55,900 4C TITULAR DE UNIDAD 6 35,900 60,800 4C SECRETARIO 7 41,793 53,900 4C DIRECTOR 45 36,101 53,943 4C COORDINADOR 8 35,900 50,900 4D SECRETARIO 12 25,114 40,702 5A COORDINADOR 2 55,900 60,000 5B TITULAR DE UNIDAD 3 42,900 49,900 5B SECRETARIO 2 41,184 41,645 5B DIRECTOR 5 41,638 41,726 5B COORDINADOR 24 38,212 45,900 5B JEFE DE DEPARTAMENTO 50 39,056 45,900 5B SUBCOORDINADOR 2 37,220 41,795 5B SUBDIRECTOR 8 40,105 41,793 5C TITULAR DE UNIDAD 3 26,963 38,786 5C SECRETARIO 4 25,525 39,383 5C DIRECTOR 5 25,900 39,307 11

12 Analítico de plazas Plaza/puesto Número de Plazas Remuneraciones De hasta 5C COORDINADOR 49 25,589 36,269 5C JEFE DE AREA 88 25,027 35,653 5C JEFE DE DEPARTAMENTO ,900 38,997 5C SUBDIRECTOR 8 25,114 36,756 5C SUPERVISOR 10 24,137 28,238 5D ADMINISTRADOR 10 13,573 33,700 5D COORDINADOR 7 17,900 24,044 5D JEFE DE AREA ,935 24,738 5D JEFE DE DEPARTAMENTO 7 20,900 24,182 5D SUPERVISOR 201 9,804 23,380 6A ASESOR 3 35,731 45,100 6A ASISTENTE 3 30,900 42,176 6A ESPECIALISTA 7 35,731 41,348 6B ASESOR 5 26,705 30,166 6B ASISTENTE 5 24,400 27,674 6B ESPECIALISTA 14 26,775 34,795 6B ANALISTA 17 26,071 33,753 6B AUDITOR 3 25,598 33,919 6B DEFENSOR PUBLICO 39 30,892 30,892 6C ASESOR 5 12,542 24,182 6C ASISTENTE 34 16,000 23,900 6C ESPECIALISTA 63 16,049 25,723 6C ANALISTA ,699 25,974 6C AUDITOR 93 17,140 24,340 6C AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7 15,997 18,978 6C CONCERTADOR 23 18,013 23,882 6C DEFENSOR PUBLICO 16 19,151 19,896 6C SECRETARIA B 33 16,002 21,417 6C SECRETARIA EJECUTIVA A 10 18,566 24,013 6D ASISTENTE 24 7,390 15,596 6D ANALISTA ,250 16,642 6D AUDITOR 5 14,400 16,348 12

13 Analítico de plazas Plaza/puesto Número de Plazas Remuneraciones De hasta 6D AUXILIAR ADMINISTRATIVO 615 4,883 15,296 6D SECRETARIA 81 6,601 14,071 6D SECRETARIA B 72 11,477 15,753 6D SECRETARIA C 94 12,569 15,599 7A CHOFER EJECUTIVO 1 39,695 39,695 7A CHOFER 4 19,282 21,213 7A OPERADOR 1 19,151 19,151 7A TECNICO 3 19,236 21,746 7B CHOFER EJECUTIVO 3 14,712 19,282 7B AUXILIAR 33 13,005 25,900 7B CHOFER 10 13,856 16,309 7B INSTRUCTOR 5 14,335 15,817 7B OPERADOR 7 14,064 16,719 7B TECNICO 41 14,079 18,900 7C AUXILIAR 208 9,952 12,900 7C CHOFER 27 10,588 13,451 7C INSTRUCTOR 20 9,363 14,002 7C OPERADOR 68 9,034 12,839 7C SERVICIOS GENERALES 22 8,546 12,880 7C TECNICO 98 9,446 13,616 7D AUXILIAR 345 5,070 9,892 7D CHOFER 18 8,341 9,979 7D INSTRUCTOR 21 2,970 8,246 7D OPERADOR 20 6,769 8,917 7D SERVICIOS GENERALES 261 3,334 8,057 7D TECNICO 12 5,973 8,083 8A PUESTO SEGURIDAD A 2 41,793 43,020 8B PUESTO SEGURIDAD B 6 32,367 40,527 8C PUESTO SEGURIDAD C 16 22,392 32,194 8D PUESTO SEGURIDAD D ,342 21,960 TOTAL PODER EJECUTIVO