AUDITOR LÍDER EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

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1 2017 AUDITOR LÍDER EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN Universidad Politécnica de Catalunya - Barcelona, España PROCESOS INDUSTRIALES

2 CONTENIDOS DESCRIPCIÓN DEL CURSO 03 CONTENIDOS 05 PROMOCION ANTERIOR 11 CÓMO PARTICIPAR? 12 QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL VIAJE? 13 PASAJE / ITINERARIO 14 INFORMACIÓN IMPORTANTE 15 PASOS A SEGUIR (INSCRIPCIÓN) 16 PASOS A SEGUIR (PAGO DEL SALDO) 17 CALENDARIO DE PAGOS 18 INFORMACION DE AGENCIA 19 CONDICIONES DOCENTE COORDINADOR 25

3 DESCRIPCIÓN DEL CURSO PRESENTACIÓN Las auditorías son una excelente herramienta para la mejora continua de las empresas. La evaluación planificada de los sistemas de gestión permite al profesional a cargo aportar valor agregado a la organización. Para garantizar el éxito de las medidas de mejora propuestas, se requiere de la aplicación sistemática de protocolos de actuación fiables, exhaustivos y eficientes, aspectos que son tratados en profundidad y forman los pilares de este curso. Para la realización de las auditorías se requiere de personas formadas en la materia, con conocimientos en la implementación de los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001/ISO 45001, así como también en técnicas de auditoría. Para dar respuesta a esta necesidad, la Universidad Politécnica de Cataluña presenta el curso de especialización Auditor Líder de Sistemas Integrados de Gestión. 03

4 DESCRIPCIÓN DEL CURSO OBJETIVOS Este curso tiene como objetivo formar al alumno en la realización de auditorías de Sistemas Integrados de Gestión (SIG), diseñados en conformidad con las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001/ISO 45001, a través de la valorización del cumplimiento de los requisitos de cada norma y de las técnicas de auditoría de sistemas de gestión integrados. Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: Valorar la efectividad de un SIG teniendo en cuenta cada uno de sus requisitos. Conocer el proceso de realización de una auditoría en SIG para establecer la conformidad o no con las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001/ISO Conocer cómo prepararse para ser auditado. Desarrollar Habilidades para efectuar de manera eficiente una auditoría integrada de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001/ISO

5 CONTENIDOS 1. Normas de Sistemas de Gestión Modelos normativos Norma ISO 9000 Norma ISO 14001: 2015 Especificación OHSAS Organización Internacional de Normalización (ISO) Sistemas de gestión de Calidad ISO 9000 Los ocho principios de la gestión de calidad Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 Aplicación de requisitos Documentación Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001:2015 Antecedentes Aplicación de requisitos La especificación OHSAS 18001/ ISO Introducción 05

6 CONTENIDOS Aplicación de requisitos El Ciclo PDCA (plan-do-check-act o planificar-hacer-verificar-actuar) Correspondencia entre requisitos ISO 19011: directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión Términos y definiciones Competencia y evaluación de auditores Establecimiento de criterios de evaluación del auditor 2. Calificación de auditores líder Introducción Conceptos básicos de auditoría La auditoría como herramienta de gestión Tipos de auditoría En función de quién audita En función de qué se audita Función del alcance En función de cuándo se audita 06

7 CONTENIDOS 3. Calificación de auditores líder Formación del equipo auditor Selección de los miembros del equipo auditor Asignación de responsabilidad de una auditoría individual al líder del equipo auditor Determinación de las competencias de auditor Comportamiento personal Conocimiento y habilidades Conocimiento y habilidades específicas de la disciplina o sector Conocimiento y habilidades para auditor Sistemas de Gestión Integrados Cómo adquirir las competencias de auditor Establecimiento de criterios de evaluación del auditor Actitudes del auditor 07

8 CONTENIDOS 4. Planificación de auditorías Preparación de la auditoría Planificación y programa de la auditoría Preparación de la auditoría Enfoque integrado 5. Técnicas de auditorías Los documentos de trabajo La lista de comprobación Diagramas de flujo Las hojas de registro El archivo La comunicación El lenguaje oral Puede haber leves cambios en el programa. 08

9 CONTENIDOS El lenguaje gestual La imagen Las preguntas La solicitud de información documentada El escuchar El entorno La entrevista Evidencias documentadas La evidencia objetiva Búsqueda de evidencias 6. Ejecución de la auditoría Introducción Reunión inicial Visita general a la empresa La búsqueda de evidencias 09

10 CONTENIDOS Reuniones del equipo auditor Reuniones diarias de información Reunión final del equipo auditor Reunión final con la empresa Ejecución de la auditoría La evidencia objetiva La búsqueda de evidencias El informe de auditoría Acciones inmediatas y acciones correctivas Puede haber leves cambios en el programa. 10

11 CONTENIDOS ÉXITO DE LA VERSIÓN ANTERIOR DEL CURSO No te lo pierdas en enero de 2017 **VER TESTIMONIOS DE LOS CURSOS CORTOS EN EL EXTRANJERO.** 11

12 CÓMO PARTICIPAR? AUDITOR LÍDER EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN Universidad Politécnica de Cataluña - Barcelona, España / 12 AL 24 DE ENERO DE 2017 PASO 1 Inscripciones hasta el 03 de octubre de INSCRIPCIÓN CURSO INTRANET ALUMNO PAGO INSCRIPCIÓN INACAP PAGO EN CAJA INACAP 3PAGO INSCRIPCIÓN AGENCIA FALABELLA PAGO EN AGENCIA DE VIAJES PASO 2 Una vez confirmado el curso (a principios de octubre 2016) 4PAGO FINAL AGENCIA FALABELLA PAGO EN AGENCIA DE VIAJES 5PAGO SALDO INACAP PAGO EN CAJA INACAP Facilidades de pago -Calendario de pagos Detalles y condiciones a continuación 12

13 QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL VIAJE? El pago total del viaje son aprox. $ y está divido en dos pagos, a la Agencia de Viajes aprox. $ (US$ 1.534) y a INACAP aprox. $ (EUR 1.109). A continuación se muestran los montos respectivos a pagar: AGENCIA DE VIAJE Pasaje aéreo Seguro de Asistencia en Viaje Comisión Agencia Inscripción: $ US$ 286 Pago Saldo: $ * US$ Valor total: $ * US$ *Valor puede variar según tasa de cambio. Tasa de cambio aplicada 1 USD = 700 CLP. INACAP Curso (40 horas) Desayuno (Todos los días, excepto día de llegada) Alojamiento recidencia Universitaria Certificado de participación Matricula Coffe Break Material del curso Inscripción: $ EUR 125 Saldo final: $ * EUR 984 Total: $ * EUR Hay que considerar el costo del pasaporte ($89.660, 32 hojas), del transporte aeropuerto alojamiento (ida y vuelta) y a visitas (transporte público) tal como gastos personales durante el viaje, no incluidos en el paquete. Valor puede variar según tasa de cambio. Tasa de cambio aplicada 1 EUR = 800 CLP. 13

14 PASAJE / ITINERARIO DETALLES DE VUELO Vuelo Fecha Desde Hacia Salida Llegada LATAM 12/JAN Santiago Sao Paulo 15:35 LATAM 12/JAN Sao Paulo Barcelona 23:55 13: (13 de enero) LATAM 23/JAN Barcelona Sao Paulo 20:05 04: (24 de enero) LATAM 24/JAN Santiago Santiago 07:35 10:45 10 kg. de equipaje de mano 1 maleta de 23 kg. en bodega Puede haber cambio de itinerario. ALOJAMIENTO / TRANSPORTE Los participantes estarán alojados en una residencia universitaria (habitaciones compartidas) con desayuno incluido todos los días (excepto día de llegada). El alojamiento queda a unos minutos caminando desde la universidad, por lo que no se considera el transporte. Residencia Torre Girona Passeig dels Til lers, Barcelona Teléfono: El transporte del aeropuerto a la residencia no está incluido. La manera más fácil y económica es compartir un taxi. Demora entre minutos y cuesta alrededor de euros (12-15 euros por persona cada tramo). El transporte dentro de la ciudad (por ej. a visitas) tampoco está incluido, por lo que deberán comprar una tarjeta de transporte metropolitano zona 1 (diez pasajes cuestan aprox. 10 euros). 14

15 INFORMACIÓN IMPORTANTE Tu inscripción es un COMPROMISO! NO te inscribas si crees que no tendrás los recursos para pagar. Los cupos son limitados, inscríbete con tiempo y no esperes hasta el último día de inscripción. La inscripción es por orden de llegada, no se pueden guardar cupos, no esperes hasta la fecha límite. Sólo el pago de $ en INACAP y $ en la Agencia de Viajes asegura la reserva de tu cupo. **TAMBIÉN PUEDES PAGAR LA AGENCIA DE VIAJES EN USD** Para mayor información comunícate con rrii@inacap.cl. 15

16 CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR? 1. INSCRIPCIÓN Para estar formalmente inscrito en este curso tienes que seguir los siguientes pasos: 1 2 INSCRIPCIÓN CURSO PAGO INSCRIPCIÓN INACAP 3PAGO INSCRIPCIÓN AGENCIA FALABELLA Inscríbete en tu Intranet Alumno INACAP. Tienes que estar cursando al menos 2 semestre de una carrera del Área Procesos Industriales de INACAP. Pagar el valor de $ al contado en la caja de cualquier Sede. Este pago es parte del valor del curso y se descuenta del valor total. Tienes 15 días (o hasta la fecha límite de inscripción) para pagar la inscripción una vez inscrito en el sistema. En caso contrario se te anulará la inscripción. Pagar a la Agencia de Viajes (FALABELLA) $ por transferencia o depósito bancario y enviarnos fotocopia del comprobante por a rrii@inacap.cl. Este pago es parte del total del curso. CUENTA BANCARIA Banco de Chile RUT: Cuenta Corriente: N de negocio: VIAJES FALABELLA LTDA. Ahumada 179, Piso 4, Santiago Centro Soledad Rojas Tel: solrojas@falabella.cl No puedes tener deuda para inscribirte en el curso a través del sistema. Los $ de inscripción NO se devuelven si desistes de participar, cualquiera sea el motivo. El pago de inscripción en la Agencia de Viajes ($ ) NO se devuelve después de la fecha límite de inscripción si se confirma el curso. El último día para inscribirte en el curso es el 03 de octubre de Tienes que haber pagado los $ a la Agencia de Viajes y los $ a INACAP para quedar formalmente inscrito. En caso de que el sistema no te permita inscribirte porque tienes CAE o algún otro crédito, favor mandar certificado a rrii@inacap.cl. 16

17 CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR? 2. PAGO DEL SALDO Una vez que estás formalmente inscrito en el curso, tienes que pagar el saldo a la Agencia de Viaje y a INACAP, y sacar tu pasaporte: 4PAGO FINAL AGENCIA FALABELLA (EMISIÓN PASAJE) 5DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 6PAGO SALDO INACAP Hacer el segundo y último pago (saldo final) a la Agencia de Viaje FALABELLA entre el 24 y 26 de octubre de FACILIDADES DE PAGO* 1. Tarjeta CMR: a) tres cuotas precio contado (pagando la primera cuota al día, en efectivo o cheque) b) una hasta 36 cuotas, con el interés correspondiente, según disponibilidad de cupo. (Anexo 3, políticas de apertura) 2. Puntos CMR: pago total o una parte de tu viaje, según programa de Puntos correspondiente 3. Tarjeta de crédito: número de cuotas e intereses según condiciones de cada banco (aplica una tasa de cambio mayor). 4. Cheque: hasta 4 cheques precio contado (en montos fijos e iguales, con el primer cheque al día) 5. Cheque: 5 hasta 12 cheques (1,5% de interés mensual) *Pago con documentos: No hay un monto máximo (previa verificación de cheques y Dicom). Cuenta no debe tener menos de seis meses de antigüedad y no debes tener deuda con CMR. Sacar el pasaporte ($89.660) antes del 28 de noviembre de 2016 en el Registro Civil y enviar fotocopia del pasaporte a rrii@inacap.cl una vez entregado. Sólo sacar el pasaporte una vez confirmado el curso, para no gastar de más en caso que se cancele el viaje. Pagar el saldo INACAP en la caja de cualquier Sede de INACAP antes del 02 de diciembre de 2016 FACILIDADES DE PAGO Tarjeta de crédito: sin interés - aplican condiciones del banco del girador. Cheque: hasta 12 meses SIN interés no aplica si alumno está en su último año. (Favor consultar con rrii@inacap.cl). 5% de descuento al ítem saldo INACAP por pagos al contado del saldo final. Todo el grupo debe hacer el segundo pago a la Agencia de Viaje (FALABELLA), entre el 24 y 26 de octubre de 2016, de lo contrario no se podrá mantener la tasa de cambio y todo el grupo tendrá que pagar un adicional ($). En esta fecha se emiten los tickets por lo cual después de esto ya no hay devolución, porque la tarifa de vuelo no lo permite. 17

18 CALENDARIO DE PAGOS ( En Pesos Chilenos) Si vas a pagar a la agencia de viajes en US Dólares las fechas pueden variar. Fecha límite de pago Pago Inscripción INACAP Pago Inscripción Agencia de Viajes Pago Saldo Agencia de Viajes Pago Saldo INACAP Total Hasta el 03 de octubre de 2016 Entre el 24 y 26 de octubre de 2016 Hasta el 02 de diciembre de 2016 $ al contado $ al contado $ Aprox. $ (hasta en 12 cheques con interés) Aprox. $ (hasta en 12 cheques sin interés) Aprox. $ Aprox. $ Total Aprox. $ Te recordamos que la Agencia de Viajes acepta pagos hasta en 12 cheques. Sin embargo, la Agencia de Viajes aplicará una tasa de interés si es que los pagos son realizados con más de cuatro cheques, por lo que te sugerimos informarte en la misma agencia de cuál será la tasa aplicada. IMPORTANTE: Puede haber pequeñas modificaciones en el pago de saldo en FALABELLA por la tasa de cambio. El monto final no será igual al informado, por el tema de las variaciones del tipo de cambio del dólar. Tienes 15 días para pagar la inscripción en INACAP, de lo contrario el sistema automáticamente anula tu inscripción. SI PAGAS CON 12 CHEQUES EL SALDO INACAP, CADA CHEQUE TE COSTARÁ APROX: $ (primer cheque al día) 18

19 INFORMACIÓN PAGO AGENCIA DE VIAJE Para pagar la inscripción y el saldo del ítem Agencia de Viajes en alguna sucursal de Viajes Falabella, por favor tienes que indicar el número de negocio a la persona que te atienda. Para qué sirve el número de negocio? Este número le permitirá al ejecutivo que te atienda en Falabella identificar cuál curso vas a pagar. N de negocio del curso Auditor Líder (S1): Nota: Los ejecutivos de las sucursales de Viajes Falabella NO tienen información sobre tu curso NI te podrá orientar acerca del programa INACAP; sólo recibirá tu pago. 19

20 CONDICIONES INSCRIPCIÓN Tienes 15 días para pagar la inscripción en INACAP, de lo contrario el sistema automáticamente anula tu inscripción. Si te inscribes cerca de la fecha límite, sólo tienes plazo hasta esa fecha para pagar la inscripción de la Agencia de Viaje e INACAP. La inscripción es por orden de llegada, no se pueden guardar cupos. Sólo el pago de $ en INACAP y $ en la Agencia de Viajes asegura la reserva de tu cupo. No puedes tener deuda en INACAP para inscribirte en el curso. En caso que el sistema no te permita inscribirte, porque tienes CAE o algún otro crédito, favor mandar certificado a rrii@inacap.cl y se te inscribirá manualmente. Los $ de reserva de pasaje en la agencia de viajes se devuelven siempre que se solicite hasta el día de la fecha límite de inscripción publicada en el calendario de pagos del documento de difusión. Si eres exalumno o egresado, deberás solicitar una inscripción manual y ten presente que no podrás acceder a los 12 cheques sin interés con INACAP. 20

21 CONDICIONES CONFIRMACIÓN / ANULACIÓN CURSO Después del plazo límite de inscripción se confirma o cancela el curso dependiendo de si se alcanzó el mínimo de participantes, o no. Si se confirma, se genera un 2 compromiso de pago en tu cuenta INACAP. Tienes hasta el 03 de octubre de 2016 para desistir de participar. De lo contrario, quedarás con la deuda del 2 compromiso de pago en tu cuenta INACAP, la cual deberás pagar, aunque no participes en el curso, para poder matricularte el semestre siguiente. Si el curso se cancela, los $ de la Agencia de Viaje y $ de INACAP se devuelven. El curso se cancela cuando no se cumple el mínimo de participantes o por razones de fuerza mayor. Si el curso se confirma, no se devuelve el dinero de inscripción de INACAP ($ ), ni la inscripción de la Agencia de Viajes ($ ) si el alumno decide no viajar, cualquiera sea el motivo. 21

22 CONDICIONES SALDO AGENCIA DE VIAJES / INACAP Todo el grupo debe pagar el saldo del pasaje aéreo en la agencia de viajes (FALABELLA) entre el 24 y 26 de octubre de En esa fecha la Agencia de Viajes emite (compra) los tickets aéreos, los que una vez emitidos no tienen devolución y cualquier cambio (ej. cambio de fecha) tiene multa, siempre que la línea aérea lo autorice. Para calcular el valor final en Pesos Chilenos del Saldo Agencia de Viajes se toma el valor total en US Dólares y se descuenta la inscripción ($ ) aplicando la tasa de cambio de la semana de emisión. Tanto la inscripción ($ ) como el saldo en la Agencia de Viajes se pueden pagar en US Dólares. Pregunta cómo en rrii@inacap.cl. Pagando con dólares puedes asegurar que no tendrás variaciones en la tasa de cambio. Si pagas antes o después, no se podrá mantener la tasa de cambio (que la agencia fija semana a semana) y todo el grupo tendrá que asumir la diferencia por el cambio del dólar de esa semana y pagar un $ valor adicional. Todo cambio de fecha del pasaje tiene multa. El monto que tienes que pagar a INACAP por el curso, no se puede cargar a tus pagos mensuales de colegiatura. No se acepta como medio de pago letras ni pagaré. Todos los valores tendrán una modificación final ya sea variación del tipo de cambio y/o aumento del valor del impuesto del pasaje (TAX y Q de seguridad). El impuesto Q de seguridad puede variar sin previo aviso antes de la emisión del boleto. Esta diferencia deberá ser absorbida por el pasajero en el momento de la emisión. Hay que comprar el seguro de asistencia en viaje junto con el pasaje, en la Agencia de Viajes (ya incluido en el valor informado). Es obligatorio viajar con este seguro. El curso y el viaje lo costea cada participante. INACAP no da becas, pero te ofrece facilidades de pago. No puedes comprar el pasaje por tu cuenta. Debes viajar con todo el grupo. Los $ de reserva de pasaje en la agencia de viajes se devuelven siempre que se solicite hasta el día de la fecha límite de inscripción publicada en el calendario de pagos del documento de difusión. Todas las agencias de viajes en Chile fijan por día el valor del dólar americano, moneda en la que publican sus precios. Este valor de la tasa de cambio dólar/peso chileno es siempre mayor al valor oficial, que publica el Banco Central. Esta situación también aplica para las agencias de viajes con las cuales INACAP organiza los cursos internacionales. El alumno, dependiendo del destino, recibirá un artículo distintivo de INACAP. 22

23 CONDICIONES COMPORTAMIENTO Previo al viaje, todos los participantes deberán firmar y enviar completo a rrii@inacap.cl una Declaración de Salud y Disciplina en Viaje que establece las normas de comportamiento durante los viajes y en destino y datos de enfermedades de importancia que el coordinador deba conocer. Cualquier caso de abuso de drogas y alcohol, estados de embriaguez o destrozos de propiedad ajena significará el cese de la actividad para ese participante y su regreso a Chile a costo personal. INACAP se reserva el derecho final de autorizar o rechazar la participación de un alumno. 23

24 CONDICIONES OTROS TEMAS El docente a cargo del grupo puede cambiar antes del viaje. En este caso a los participantes se les avisará al momento de hacer el cambio. El viaje tiene mayor cantidad de días que la duración de la actividad. El traslado desde regiones a Santiago el día del viaje, y al regreso, es responsabilidad de cada participante, quien deberá tomar las precauciones para llegar a tiempo para el vuelo internacional. Si pierde el vuelo, tendrá que pagar una multa para tomar otro al día siguiente al extranjero, que será de costo personal. Recuerda que los vuelos muchas veces se atrasan al regreso a Chile, por lo que tu pasaje de avión o bus a tu ciudad de origen, tiene que permitir cambios. Las tarifas más baratas a regiones no permiten cambios. En caso de emergencia (ej. atentado, desastre natural) el viaje y el curso se realizarán si la institución extranjera no lo cancela. En caso de que se pierda la maleta es responsabilidad del participante avisar y gestionarlo con la aerolínea y el seguro. Si eres mayor de 45 años aplica un valor adicional por el seguro de asistencia en viajes que hay que pagar a la Agencia de Viajes. Igualmente si estás embarazada, deberás comprar un seguro adicional. En algunos casos se ofrece certificación con aprobación de contenidos y en otras, certificado de asistencia al curso. Las certificaciones las entregan las instituciones extranjeras, no INACAP. No son certificaciones internacionales, salvo que se especifique como tal. Si hay visitas programadas (turísticas o académicas) se espera hasta cinco minutos después de la hora acordada anteriormente. Si el participante no alcanza a llegar a la hora, no va a la visita y no hay reembolso. Si no eres chileno, debes averiguar si necesitas o no visa para entrar a la Unión Europea. Tienes que haber pagado la totalidad del curso y del viaje para poder asistir (INACAP y Agencia de Viaje). 24

25 Pueden existir modificaciones de precio en el pago final por variaciones en la tasa de cambios (moneda extranjera peso chileno) y por aumento de valor del impuesto del pasaje. Docente coordinador: Luis Felipe Román González Director de Carrera sede Puerto Montt CUPOS LIMITADOS No pierdas tu oportunidad Más información en: rrii@inacap.cl / lroman@inacap.cl Mínimo de doce participantes para que se haga el curso Si el curso se cancela se devolverán los pagos realizados a INACAP y a la Agencia de Viajes. 25