PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE JUNIO 2011 PAGO DE RENTA, DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE LA EASE, MES DE JUNIO DEL 2011.

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1 PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE JUNIO 2011 NOMBRE DEL PROVEEDOR NÚMERO DE CONTROL DESCRIPCIÓN DEL GASTO MONTO PAGADO DOMICILIO Y TELÉFONO AURELIO SERRATO SALAZAR PAGO DE RENTA, DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE LA EASE, MES DE JUNIO DEL , AVE. LÁZARO CÁRDENAS Nº 506 "A" SUR ALTOS C.P.34000, DURANGO, DGO. ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA S.A. de C.V COMPRA DE MONITOR LCD HP S 1933 WINDEMNTR. 1, NAZAS Nº. 314 COLONIA HIPÓDROMO. C.P ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A. de C.V PAGO POR MONITOREO DEL 13/06/2011 AL 12/07/ INSURGENTES SUR Nº COL. NOCHE BUENA BENITO JUÁREZ C.P MÉXICO D.F. TEL AGUAS DEL MUNICIPIO DURANGO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA, DEL 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO BLAS CORRAL Nº. 204 ZONA CENTRO, DURANGO, DGO. C.P ALFONSO GALLEGOS SÁNCHEZ PAGO DE LAS ESTIMACIÓNES No. 12, Nº. 14, Nº.15, Nº.16, Nº.17, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTUADOS, EN LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA 635, EVERARDO GAMÍZ Nº. 305 COL. DEL MAESTRO C.P , DURANGO, DGO. CEL.(618) CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN S.A. de C.V PAGO DE INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA, DE CONTRACHAPA ELECTRICA, MARCA INTEC EN OFICINAS DE LA 2, MASCAREÑAS Nº. 808 ZONA CENTRO, C.P , TEL CÉSAR VILLA FLORES COMPRA DE CORNIZA SUPERIOR CON FRISO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA 275, CALLE FCO. I. MADERO Nº. 412 COL. VILLA DE GUADALUPE C.P.34040, DURANGO, DGO. COPIADORAS DE DURANGO S.A. de C.V COMPRA DE UNIDAD DE IMAGEN PHASER 7400 MAGENTA, CYAN, FUSOR XEROX PHASER 7400, TONER KONICA Y TONER SAMSUG, PARA EL QUIPO DE CÓMPUTO DE A 19, PINO SUAREZ OTE. Nº ZONA CENTRO, C.P , DURANGO, DGO. MÉXICO

2 PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE JUNIO 2011 NOMBRE DEL PROVEEDOR NÚMERO DE CONTROL DESCRIPCIÓN DEL GASTO MONTO PAGADO DOMICILIO Y TELÉFONO DIGYTEC S.A. de C.V COMPRA DE ADAPTADOR PARA COMPUTADORA PORTÁTIL. 1, NEGRETE Nº OTE. (ATRÁS DE SORIANA) CONMUTADOR 01(618) (CON 5 LINEAS) FAX 01 (618) C.P ZONA CENTRO, DURANGO, DGO. MÉX ELISEO CISNEROS GONZÁLES PAGO POR EL SERVICIO DE REFACCIONES VARIAS SER 010, BALATAS DINAMO 125 BAL ISL 01, SERVICIO DE MANO DE OBRA HEROICO COLEGIO MILITAR Nº. 126, COL. DEL MAESTRO C.P TEL FERRETERÍA Y MATERIALES COMPRA DE ENDURECEDOR ROJO, DESMOLDANTE DARK BROWN, CAJA 9 KG BARNIZ, SELLADOR CUB, PARA LA 4, PROLONGACIÓN PINO SUAREZ Nº. 600 COL. INDUSTRIAL LADRILLERA, C.P , DURANGO,DGO. TEL FORESTAL DEL FRESNO S.A. de C.V COMPRA DE 6 POLINES DE 3X3 X 10 Nº.5 Y 12 HOJAS DE CIMBRA 16 MM, PARA LA 4, AV. LASALLE Nº. 304 A COL. EL SALTITO DURANGO, DGO. MEX. TEL.Y FAX GALBA COMERCIALIZADORA S.A. de C.V COMPRA DE 14 SILLAS SIN BRAZO Y MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DE LA 9, ADOLFO RUÍZ CORTINES Nº. 507 COL. SANTA FE C.P , DURANGO, DGO. CEL.(618) GLORIA ADELA GERARD RUBIO PAGO DE DOCUMENTOS ENMICADOS. 1, CUAUHTÉMOC Nº. 307 NTE. COL. FATIMA C.P DURANGO, DGO. TEL. Y FAX GODOFREDO VIRAMONTÉS MEDINA PAGO POR ACARREO DE MATERIAL BASE, DE BANCO DE MATERIALES DE OBRA, PARA LA 5, PROL. BLVD. DOLORES DEL RIO Nº COL. UNIVERSAL C.P , DURANGO, DGO. TEL

3 PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE JUNIO 2011 NOMBRE DEL PROVEEDOR NÚMERO DE CONTROL DESCRIPCIÓN DEL GASTO MONTO PAGADO DOMICILIO Y TELÉFONO GORICA PAPELEROS, S.A. de C.V COMPRA DE PAPELERÍA, DEL MES DE MAYO, PARA LAS OFICINAS DE LA 40, AVE. 5 DE FEBRERO Nº OTE INT E COL. GUILLERMINA DURANGO, DGO. C.P , CEL.(618) GUILLERMO AYALA CARRÉRA COMPRA DE 30 CARTERAS Y 30 ENVOLTURAS DE LAS MISMAS, CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. 4, TECNOLOGICO Nº. 104 COL. BUROCRATA DURANGO, DGO. MÉXICO CEL.(618) HERRERÍA, VIDRIO Y ALUMINIO " SANTA TERESA" COMPRA DE UNA ESCALERA DE HERRERÍA Y REGISTROS SANITARIOS PARA LA 23, CALLE TERESA DE CALCUTA Nº. 411 C.P , TEL HOTEL GOBERNADOR S.A. de C.V CURSOS DE CAPACITACIÓN "CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL" IMPARTIDO EL 07 DE ABRIL Y "FISCALIZACIÓN FAFEF Y FIES" IMPARTIDO EL 03 DE JUNIO. 11, AVE. 20 DE NOVIEMBRE Nº. 257 TEL DURANGO, DGO. INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS CURSOS DE CAPACITACIÓN " EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SACG) DE INDETEC UNA HERRAMIENTA UTIL PARA LA ARMONIZACIÓN 6TO. MUDULO" LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO, PARA EL AUDITOR SUPERIOR. 5, LERDO DE TEJADA Nº. 2469, COL. ARCOS SUR APARTADO POSTAL 5 866,C.P GUADALAJARA JALISCO. JESÚS GALVÁN CRUZ COMPRA DE, OVALIN DE MARMOL REDONDO EN VARIOS COLORES, PARA LA 2, C.LAGUNEROS Nº.87 TORREÓN, COAHUILA FRACC. EL TAJITO C.P JOSÉ ALFREDO SERRATO GURROLA MATENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, CAMIONETA PICK UP FS/82858 (RECTIFICACIÓN DE TAMBORES) C. NAPOLES L 8 M 74 COL. UNIVERSAL TEL

4 PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE JUNIO 2011 NOMBRE DEL PROVEEDOR NÚMERO DE CONTROL DESCRIPCIÓN DEL GASTO MONTO PAGADO DOMICILIO Y TELÉFONO JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ HERRERA CURSO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO AL PERSONAL DE 3, AV. 20 DE NOVIEMBRE ESQ. C/M DE CERVANTES SAAVEDRA Nº. 301 OTE. C.P , DURANGO, DGO. TEL JOSÉ SABAS ROSSÓ HOLGUÍN PAGO POR REANUDAR TUBERIA PVC 1" PARA DREN DE CONDENACIÓN, E INSTALAR TUBERIAS DE COBRE DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA DIFERENTES CAPACIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYENDO CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA 29, RETORNO PEKIN Nº.2 FRACC. GUADALUPE VICTORIA C.P , DURANGO, DGO. JUAN CARLOS BARRAGAN SANCHEZ COMPRA DE PUNTAS PARARAYOS, DIPOLO, CORONA, MASTIL, REGISTRO DE ALUMINIO, TAQUETES TORNILLOS Y CONTRAVIENTOS, COBRE5/8 X 3 MTS, BULTO GEM (SACO DE 11.3 KGS), MONITOS DE 2", CARGA CADWELD Nº. 115, GABINETE PARA TCS DE 60X60, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA 77, PATONI Nº.353 NTE. ZONA CENTRO, C.P , TEL JUAN FRANCISCO CARREÓN GARCÍA COMPRA DE MARMOL EN DIFERENTES MEDIDAS Y COLORES, PARA LA 180, PROLONGACIÓN 5 DE FEBRERO 2404 COLONIA BURÓCRATA C.P , DURANGO, DGO. MÉXICO LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA S.A. de C.V MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, CAMIONETA PACIFICA PLACAS 3916, COMPRA DE 4 LLANTAS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO. 12, CAP. FCO. DE IBARRA Nº.2104 OTE. COL. NUEVA VIZCAYA. DURANGO, DGO. C.P , TEL

5 PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE JUNIO 2011 NOMBRE DEL PROVEEDOR NÚMERO DE CONTROL DESCRIPCIÓN DEL GASTO MONTO PAGADO DOMICILIO Y TELÉFONO MANUEL DE LEÓN VILLARREAL PAGO DE ESTIMACIÓN #1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE PLAFONES Y MUROS DE TABLAROCA. 161, AV. NUEVO DURANGO Nº. 461 COL. NUEVO DURANGO C.P , DURANGO, DGO. MANUEL VELA ORTIZ PAGO DE 22 VIAJES DE EXTRACCIÓN DE ESCOMBRO Y DE PIEZAS DE LADRILLO, ARENA Y GRAVA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA 45, CALLE. DELFINA ARROYO Nº.607 COL. J GUADALUPE RODRÍGUEZ. C.P , DURANGO, DGO. TEL CEL.(618) MARÍA EUGENIA GÁNDARA RIVERA PAGO POR LA RENTA DE BODEGA, MES DE JUNIO. 5, CALLE FRANCISCO ESCARCEGA Nº COL. DEL MAESTRO C.P , DURANGO,DGO. MARTÍN SAUL TORRES ALVAREZ PAGO DE ESTIMACIÓN Nº. 6 DEL DIA 15 DE JUN AL DIA 22 DE JUN , TUCAN No. 416 FRACC. REAL DEL MEZQUITAL C.P TEL MATERIALES ELÉCTRICOS DE DURANGO S.A. de C.V COMPRA DE TRAMO RECTO, CONECTOR DELGADO, COPLE GALVANIZADO, CABLE VINANEL, CABLE DE COBRE DESNUDO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA 175, AV. 20 DE NOVIEMBRE Nº OTE. COL. NUEVA VIZCAYA C.P , DURANGO, DGO. CEL.(618) MATERIALES LA NUEVA ERA, S.A. de C.V COMPRA DE ARMEX DALA Y ALAMBRÓN, CEMENTO GRIS, ULTRASET, CONCRETO 19 LTS, IMPERMIABILIZANTE, PARA LA 39, LAUREANO RONCAL Nº. 411 SUR ZONA CENTRO, C.P , DURANGO, DGO.

6 PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE JUNIO 2011 NOMBRE DEL PROVEEDOR NÚMERO DE CONTROL DESCRIPCIÓN DEL GASTO MONTO PAGADO DOMICILIO Y TELÉFONO MULTIPARTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES S.A. de C.V MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, VAN EXPRESS CHEVROLET GAT3918, PICK UP CON PLACAS 82777, PICK 4X4 ARREGLO DE VALVULA SENOIDE DE PASO. 9, AV. 20 DE NOVIEMBRE Nº OTE. COL. GUILLERMINA C.P , DURANGO, DGO. TEL OPERADORA NOCHEBUENA, S.A. de C.V PAGO DE HOSPEDAJE, MARIA DE LOS ANGELES FLORES, POR ASISTIR AL CURSO DE "AUDITORIA AL DESEMPEÑO EN ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y ORGANOS DESCENTRALIZADOS. 3, INSURGENTES SUR Nº COL. NOCHEBUENA BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL MEXICO, C.P PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO, S.A. de C.V COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO, TONER 85A, 35A, MEMORIA USB, 7 UNIDADES DE SOLUPS 48VA, 3 CAMARAS CANON A MP LCD 2.7 BATERIA RECARGABLE, PARA EL EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO DE LA 30, BLVD. FELIPE PESCADOR Nº OTE. COL. CENTRO C.P , DURANGO, DGO. CEL.(618) RADIOMÓVIL DIPSA S.A. de C.V PAGO DE LÍNEAS CELULARES, DEL MES DE MAYO. 6, CALLE. LAGO ZÚRICH Nº. 245, EDIFICIO TELCEL COL. GRANADA AMPLIACIÓN, DEL. MIGUEL HIDALGO C.P , MÉXICO D.F. TEL ROBERTO SERRATO SALAZAR PAGO DE RENTA, DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE LA EASE DEL MES DE JUNIO DEL , AVE. LÁZARO CÁRDENAS Nº. 506 "A" SUR ALTOS C.P , DURANGO, DGO. SAUCEDO Y ASOCIADOS CONTADORES PÚBLICOS S.C CURSO DE CAPACITACION, AL PERSONAL DE LA ENTIDAD. 17, AV. 5 DE FEBRERO Nº. 603 PTE. INTERIOR 204 ZONA CENTRO, C.P , DURANGO, DGO. CEL.(618)

7 PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE JUNIO 2011 NOMBRE DEL PROVEEDOR NÚMERO DE CONTROL DESCRIPCIÓN DEL GASTO MONTO PAGADO DOMICILIO Y TELÉFONO SERVICIO AUTOMOTRIZ AVALOS HERMANOS S.A. de C.V COMPRA DE PINTURA EN GENERAL. 11, TEPOZTLAN Nº. 101 COL. AZCAPOTZALCO C. P , DURANGO, DGO. TEL SERVIGAR DE DURANGO S.A. de C.V PAGO DE COMBUSTUBLE, DEL MES DE JUNIO. 10, CONSTITUCIÓN No. 500 SUR COL. ZONA CENTRO, C.P TEL SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DEL GUADIANA, S.A. de C.V COMPRA DE TEE 1, COPLE 1",CONECTOR MACHO 22 PLUS, TUBOPLUS 1", TUBO PVC SANITARIO 6", COPLE PVC SANIT P/ CEM 62, CODO PVC SANIT P/ CEM 90ºX2, PARA LA 14, AVE. GRAL, LAZARO CÁRDENAS. ZONA CENTRO, C.P , DURANGO, DGO. TEL TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. de C.V PAGO DE LíNEAS TELEFONICAS, FIJAS EN EL EDIFICIO DE LA EASE DEL MES DE JUNIO. 3, PARQUE VIA Nº. 198 COL. CUAUHTÉMOC C.P MÉXICO D.F. VIAJES BARRAZA S.A. de C.V COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, DURANGO MÉXICO DEL AUDITOR SUPERIOR. 6, CALVARIO Nº. 203 TEL DURANGO, DGO. MÉX. XOPAN TECH S.A. de C.V PAGO DE RENOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PARA 2 LICENCIAS, EDICIÓN DE ESCRITORIO CON SOPORTE PREMIUM, DEL 01 DE JULIO DE 2011 AL 30 DE JUNIO DEL , PASEO DE LA REFORMA Nº. 265, PISO 12, COL. CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P MÉXICO, D.F. TEL.52(55) SUMA TOTAL 1,991,017.66

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