COMPRAS DIRECTAS - MES DE NOVIEMBRE 2014
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- Emilia Revuelta Castilla
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1 COMPRAS DIRECTAS - MES DE NOVIEMBRE 2014 No. De Solicitud DIRECCION SOLICITANTE NOMBRE DEL PROVEEDOR DESCRIPCION DE LA COMPRA MONTO 2065 CAPACITACION OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, LOGISTICA " LOS 7 HABITOS DE LA GENTE ALTAMENTE EFECTIVA " 27,28 Y 29 DE AGOSTO Q 15, CAPACITACION PRINTER REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA ( DRUM UNIT DK-320 ) Q 2, ADMINISTRACION SMART OFFICE, MESA REDONDA PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Q GLENDA MARIELA CARIAS 2163 ADMINISTRACION LEMUS ESCALERAS VARIAS MEDIDAS Q 15, ADMINISTRACION UNION, HERRAMIENTA VARIA Q 10, BEBIDAS PREPARADAS BOTELLAS DE AGUA PURA Q ADMINISTRACION EDAR LEONEL MATUL OROZCO ( COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE BIENES Y SERVICIOS JUEGO DE CUBIERTOS Y TAZAS CON PORCELANA Q 2, CAPACITACION ORDOÑEZ PINEDA DE MAZARIEGOS PALMIRA CAPACITACION " APLICACIÓN DE ANALISIS DE DATOS Q 41, CAPACITACION HOTEL PREMIER LOGISTICA JORNADA DE SENSIBILIZACION HUEHUETENANGO EL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 Q 1, CAPACITACION HOTEL JARDINES DEL LAGO LOGISTICA JORNADA DE SENSIBILIZACION SOLOLA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 Q 1, CAPACITACION HOTEL CASA DEL REY, LOGISTICA TRABAJO EN EQUIPO EL QUICHE Q 2, CAPACITACION HOTEL PREMIER LOGISTICA TRABAJO EN EQUIPO EL HUEHUETENGANGO Q 1, ALMACEN 2402 ADMINISTRACION 2346 PROCESOS 2414 CAPACITACION GUILLERMO ENRIQUE SOZA / IMPRESOS AARON SELLOS PERSONALIZADOS PARA COLABORADORES DE ALMACEN Q ARRENDAMIENTO DE PICK UP INTERAMERICAN DE POR 17 DIAS DEL 14 AL 31 DE GUATEMALA, OCTUBRE Q 8, SERVICOMP DE GUATEMALA, DISCO DURO INTERNO DE 2 TB. Q 2, CAPACITACION " ORDOÑEZ PINEDA DE AUTOMATIZACION DE MAZARIEGOS PALMIRA PROCESOS " 21, 22, 23 Y 24 DE Q 83, OCTUBRE 2423 ADMINISTRACION 2383 CAPACITACION ALEIDA ESPERANZA GONZALEZ JOSE VICTOR GOMEZ GOMEZ / FAIRMONT REFACCIONES PARA PERSONAL DE RENAP EL Q 1, LOGISTICA " JORNADA DE SENSIBILIZACION" EL SAN MARCOS Q 1,800.00
2 2428 CAPACITACION GRUPO PRINT, CAPACITACION " MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO EN EL TRABAJO " 21, 22, 23 Y DE JUNIO 2014 Q 84, AUDITORIA PLASTICOS AMERICA 2 CAJAS MULTIBOX Q 1, CAPACITACION 2385 DESCANCE, / BAMBU RESORT AARON IMPRESOS 2373 ARCHIVO CONTABILIDAD PLASTICOS AMERICA 2 LOGISTICA " MANEJO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS " DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE Q 5, SELLOS RESONDOS AUTOMATICOS Q CAJAS MULTIBOX BOTE PLASTICO DE BASURA Q 16, IMÁGENES PUBLICITARIAS STIKER FULL COLOR EN ADHESIVO DE 10" X 1" Y 5" X 1" Q 1, VERIFICACION Y APOYO SOCIAL PRINTER TONER PARA KYOSERA TK-592K COLOR NEGRO Q 2, ARCHIVO GENERAL DISTRIBUIDORA MEDICO COMERCIAL MASCARILLAS, GIUANTES Y BATAS Q 2, CAPACITACION EMPRESAL, CAPACITACION MENEJO AVANZADO DE OFFICE LOS DIAS 27,28,29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2014 Q 83, AUDITORIA MESA DE REUNIONES OVALADA Q 1, ARCHIVO DE CONTABILIDAD IMPULSOS COMERCIALES TROQUET Y DISPENSADOR DE AGUA Q 4, SUB DIRECCION DE RRHH 2097 OFICINA, ARCHIVO VERTICAL PARA RESGUARDO DE EXPEDIENTES Q 3, ESTANTERIAS METALICAS DE 5 ENTREPAÑOS DE 90 CMS X 30 CMS X 2 MTS Q 23, ADMINISTRACION 2468 ALMACEN GEO DATA, 2460 CAPACITACION HECTOR ARTURO MORALES SANDOVAL ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GABETAS COLOR NEGRO Q 19, TONER HP, NEGRO, CYAN, YELLOW, MAGETA Q 17, CAPACITACION ETICA Y VALORES DEL SERVIDOR PUBLICO PARA SAN MARCOS EL Q 9, CAPACITACION PALMIRA ORDOÑEZ PINEDA DE MAZARIEGOS CAPACITACION "USO CREATIVO DE PROGRAMAS UTILITARIOS" GUATEMALA, ESCUINTLA, ALTA Y BAJA VERAPAZ 27,28,29 Y 31 OCTUBRE 2014 Q 83, ADMINISTRACION PROCESOS OFICINA, INTERAMERICAN DE GUATEMALA, INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SILLA CON RESPALDO DE MESH ASIENT FORRADO EN TELA COLOR NEGRO ALQUILER DE PICK-UP DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2014 ALQUILER DE 2 PICK-UP DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2014 Q 52, Q 2, Q 4,000.00
3 2457 CAPACITACION MILIAN JUAREZ DE MORALES MIDYAN LOGISTICA "USO CREATIVO DE PROGRAMAS UTILITARIOS" ALTA Y BAJA VERAPZ 28 & 29 DE OCTUBRE DEL 2014 Q 6, INFORMATICA INTERCLIMA REPARACION AIRE ACONDICIONADO DATA CENTER Q 4, CAPACITACION JOSE VICTOR GOMEZ GOMEZ / FAIRMONT LOGISTICA ETICA Y VALORES SERVIDOR PUBLICO SAN MARCOS Q 1, EDIFICIOS 2513 CAPACITACION OUTSOURSCING SOLUTIONS, REPARACION DE PUERTAS DE VIDRIO Y VENTANAS DE DIRECCION DE ASESORIA LEGAL Q 84, CAPACITACION "INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS GUBERNAMENTALES" PARA PRESUPUESTO EL 03 Y 04 NOVIEMBRE 2014 Q 31, RELACIONES PUBLICAS ORGANIZACIÓN, SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA POSICIONAMIENTO DE IMAGEN DEL RENAP II CONVENSION TECNOLOGIA PARA LA SEGURIDAD Q 89, CAPACITACION 2509 CAPACITACION 2510 CAPACITACION 2511 CAPACITACION EMPRESA TURISTICA DEL NORTE, HOTEL DEL PATIO MILIAN JUAREZ DE MORALES MIDYAN INVERSIONES REFORMA PALACE, / CASA ARIANA RAUL AUGUSTO DIAZ MONROY LOGISTICA CRITERIOS REGISTRALES PARA PETEN EL Q 1, LOGISTICA CRITERIOS REGISTRALES PARA ALTA Y BAJA VERAPAZ EL 06 DE NOVIEMBRE 2014 Q 2, LOGISTICA INTELIGENCIA EMOCIONAL DIRECCIONES RENAP EL Q 4, CAPACITACION INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA QUICHE, HUEHUETENANGO Y GUATEMALA,04, 05, 06 Y 07 DE NOVIEMBRE 2014 Q 84, CAPACITACION 2487 GESTION Y CONTROL INTERNO JUAN FRANCISCO CALLEJAS AQUINO MASHALA, CAPACITACION COMPETENCIAS CLAVE PARA HUEHUETENANGO Y QUICHE LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE NOVIEMBRE 2014 Q 68, SILLAS SECRETARIALES TAPICERIA EN TELA COLOR NEGRO Q 1, L VEHICULO P-780 DKQ Q 2, L VEHICULO P-193 DNL Q MANTENIMENTO DEL VEHICULO P-779 DKQ Q 2,607.00
4 L VEHICULO P-926 DWY Q 1, L VEHICULO P-918 DWY Q CAPACITACION 2244 RELACIONES PUBLICAS CENTRAL DE RADIO, 2489 SERVICIOS OPERATIVOS CAPACITACION SICOIN PRESUPUESTO LOS DIAS 7 Y 10 DE NOVIEMBRE 2014 Q 31, SPOTS TU DPI ESTA EN 3 MESES EN LA SEDE QUEDON DE LO EMITISTE Q 44, VASOS CONICOS Y DE DUROPORT Q 9, EDIFICIOS SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES / SERSOL REPARACION DE TABIQUES EN UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECION DE PERSONAL EN EL 2DO. NIVEL Q 86, EDIFICIOS OUTSOURSCING SOLUTIONS, GUILLERMO ENRIQUE SOZA / 2566 IMPRESOS AARON 2497 ADMINISTRACION ALL SERVICE, 2462 ADMINISTRACION 2547 OFICINA, ANGEL EZEQUIEL RAMIREZ SOSA / DIMECO 2591 COMPRAS GEO DATA, 2551 PRESUPUESTO FULL OFFICE, 2601 CAPACITACION REPARACION DE TABIQUES EN SALON PARA COMITÉ OPERATIVO DE SGSI Y SALON DE CAPACITACION No. 3 4TO NIVEL Q 89, SELLOS AUTOMATICOS LINEALES Q DISPENSADORES DE AGUA Y HORNOS DE MICROHONDAS Q 40, SILLAS GERENCIALES CON RESPALDO MESH COLOR NEGRO ARAÑA DE NYLON Q 15, CAJA S DE RESPIRADORES N95 CONTRA EL POLVO Q 2, TINTAS COLOR NEGRO Y COLORES PARA IMPRESORA IP 1900 Q 2, TONER MODELO TN-720 PARA IMPRESORA BROTHER MFC- 8710DW Q CAPACITACION SICOIN- CONTABILIDAD PARA PRESUPUESTO EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2014 Q 31, EDIFICIOS MULTISERVICIOS JHIRE FUMIGACION DE LOS CUATRO NIVELES Y AREA DEL SOTANO EDIFICIO RENAP CENTRAL Q 10, ALMACEN SUMINISTRO MERCADERIAS, PAPELERIA PARA OFICINA Q 4, AARON IMPRESOS SELLOS AUTOMATICOS LINEALES Q ALMACEN SUMINISTRO MERCADERIAS, TOALLA PARA SECAR MANOS Y PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL Q 50, ALMACEN DATAFLEX, TONER PARA IMPRESORA HP P- 2055,P-2035, P-2014 Y P-2015 Q 87, GESTION Y CONTROL INTERNO DATAFLEX, TONER COLOR AMARILLO HP CB542A Q
5 2434 INFORMATICA ARIEL ENRIQUE VIVAR ORELLANA / MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DESARMADORES VARIAS MEDIDAS, KIT DE DESARMADORES Y PINZAS Q 3, CAPACITACION CAPACITACION NORMAS DE CIERRE Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, VARIAS DIRECCIONES RENAP EL Q 22, EDIFICIOS 2641 CAPACITACION 2640 CAPACITACION 2685 EDIFICIOS ARIEL ENRIQUE VIVAR ORELLANA / MULTISERVICIOS INDUSTRIALES COMITÉ PERMANENTE DE EXPORTACIONES 2662 VERIFICACION Y APOYO SOCIAL VERSION ALMACEN GEO DATA, LAMPARAS, TUBOS LED, INTERRUPTORES TABLEROS Y FLIPONES Q 86, CAPACITACION SICOIN- TESORERIA PARA PERSONAL DE PRESUPUESTO LOS DIAS 14 Y 17 DE NOVIEMBRE 2014 Q 31, CAPACITACION INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS GUBERNAMENTALES PARA Q 31, PERSONAL DE PRESUPUESTO LOS DIAS 18 Y 19 NOV. ARRENDAMIENTO DE SALON No. 2 TABICACION Y MOSTRADORES Q 86, TONER PARA IMPRESORA XEROX 3435 Q 89, TONER PAR AIMPRESORA KYOCERA FS-137DN TK-172 Q 89, RELACIONES PUBLICAS 2642 INFORMATICA 2485 RELACIONES PUBLICAS HECTOR ARNOLDO VALDEZ BATZ OFICINAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES CORPORACION DE NOTICIAS, 4393 RELACIONES PUBLICAS DIARIOS MODERNOS, PUBLICACION DE DOS PAGINAS FULL COLOR EN EL DIARIO " EL CIUDADANO " LA PRESENTACION DE LA NUEVA CERTIFICACION DE NACIMIENT DE MENORES DE EDAD Q 40, CAJAS DE CABLE UTP CAT 5e. Q 29, PUBLICACION NUEVA CERTIFICACION DE NACIMIENTO AL DIA Q 16, PUBLICACION EXPEDIENTE DE DPI EN TRAMITE NUESTRO DIARIO Q 86,400.00
COMPRAS DIRECTAS MES DE JUNIO 2015
COMPRAS DIRECTAS MES DE JUNIO 2015 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES ROBERTO AGUILAR MORALES ( CALENDARIOS MODERNOS ) DIPLOMADO DE AUDITORIA INTERNA DEL 18-02-2015 AL 03-06-2015
COMPRAS DIRECTAS MES DE ABRIL 2015
No. SOLICITUD 99 CAPACITACION PRODUCTIVIDAD TOTAL, S.A. ( NEW HORIZON ) 178 RECURSOS HUMANOS REPRESENTACIONES LENER INTERNACIONAL, S.A. 219 REGISTRO CENTRAL JOSE BALDOMERO GARCIA ARAGON ( HOTEL EL MIRADOAR
COMPRAS DIRECTAS MES DE MARZO
5 197 SERVICIOS GENERALES Y ALMACEN ANULADA POR LOS PROVEEDORES NO CUMPLIERON LO SOLICITADO SERVICIO CURIER PARA LA ENTREGA L DOCUMENTO PERSONAL INTIFICACION DPI POR MEDIO GUIAS ENTREGA INMEDIATA A NIVEL
COMPRA DIRECTAS MES DE SEPTIEMBRE 2014
COMPRA DIRECTAS MES DE SEPTIEMBRE 2014 No. SOLICITUD DIRECCION SOLICITANTE NOMBRE DEL PROVEEDOR DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA MONTO 2113 2114 2118 NÓMINAS CREDITO HIPOTECARIO AARON IMPRESOS ASOCIACION GUATEMALATECA
COMPRAS DIRECTAS - MES DE DICIEMBRE 2014
SOLICITUD DIRECCION SOLICITANTE 2444 ADMINISTRACION OFIMAT 2034 INVENTARIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR DESCRIPCION DE LA COMPRA MONTO RENTA DE COMERCIALES / RENTACOM 2130 RELACIONES PUBLICAS CECILIA GONZALEZ
COMPRAS DIRECTAS MES DE AGOSTO 2015
1572 INVENTARIOS PRINTER 1573 ARCHIVO DE CONTABILIDAD 1576 CAPACITACION HOTEL S&J BELLA LUNA, S.A. 1577 CAPACITACION TÓNER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA ECOSYS MODELO M304IND FULL OFFICE,
COMPRAS DIRECTAS MES DE AGOSTO 2014
COMPRAS DIRECTAS MES DE AGOSTO 2014 No. SOLICITUD DIRECCIÓN SOLICITANTE NOMBRE DE PROVEEDOR DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA MONTO 1737 MORALES SANDOVAL HECTOR ARTURO "ÉTICA Y VALORES DEL SERVIDOR PÚBLICO" 25,200.00
COMPRAS DIRECTAS MES DE FEBRERO 2016
57 SERVICIO GENERALES LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. COMPRA DE LLANTAS AL PICK-UP P-460DQH Q 4,400.00 58 SERVICIOS GENERALES MULTICOPY, S.A. 59 61 62 66 CONSULTORIA EN INVESTIGACION DESARROLLO 70 REGISTRO
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO CANTIDAD TOTAL programa
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015 Ministerio ID Programa ID Sub S.U. DE FUENTE DESCRIPCION CLASE SUB CLASE MERCANCÍA CANTIDAD TOTAL programa MEDIDA F1NANCIAMIENTO
COMPRAS DIRECTAS MES DE MARZO 2015
2,937 RECURSOS HUMANOS NOVOSTIL CENTROAMERICA, SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE CON CARROS RODANTES MODULOS Y GAVETAS TELESCOPICAS COMPACTAS Q86,600.00 18 CAPACITACION ACADEMIA EUROPEA, 35 INFORMATICA SUMYSER,
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y
MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE 2015
MES DE OCTUBRE 2015 1895 1896 1900 1901 1903 1905 EJECUTIVA 1909 1922 MERLIN JESSICA CARILLO SOBERANIS MERLIN JESSICA CARILLO SOBERANIS SISTEMAS TÉCNICOS DE GUATEMALA, S.A. UNIDAD MANEJADORA INTERNA TIPO
REPORTE DE COMPRAS DIRECTAS
REPORTE DE COMPRAS DIRECTAS Ejercicio: 2017 MES: MARZO Entidad: 1120-0057-000 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- Unidad Compradora: - UNIDAD DE COMPRAS OC No. Fecha Nit Nombre del Proveedor Monto 80 02/03/2017
COMPRAS DIRECTAS - MES DE ABRIL 2016
781 SERVICIOS GENERALES EPIDAURO,S.A MARCA HILUX P-462DQH Q 1,198.00 793 DIRECCION DE CAPACITACION CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD "LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y CAJA CHICA", DIRIGIDO
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0231 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMÍA Y TRABAJO 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS Servicio 234134 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio 2 189 INSTALACIÓN, REPARACIÓN
FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 10 1232.03 De Oficina y Muebles EQUIPO DE COCINA 2 1,702.00 HORNO MICROHONDAS 1 1,202.00 1,202.00 CAFETERA 1 500.00 500.00 MUEBLES DE MADERA
Reporte Mensual de Contrataciones Directas Junta Administrativa 2013
Reporte Mensual de Contrataciones Directas Junta Administrativa 2013 Fecha por Mes noviembre 2013 OC N.º Fecha Monto 2582 06-nov-13 2 801,00 DAH Tijeras de metal para uso en Archivo Histórico 2583 06-nov-13
FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 10 1232.03 De Oficina y Muebles EQUIPO DE COCINA 2 1,702.00 HORNO MICROHONDAS 1 1,202.00 1,202.00 CAFETERA 1 500.00 500.00 MUEBLES DE MADERA
Listado General de Ordenes de Compra
Unidad Compradora = 001, Número de Orden >= 273, Número de Orden
Compra de Material Eléctrico 268/297/ Electro materiales, S.A. 05/12/2013
Compras directas Diciembre 2013 Artículo 10 Numeral 22 Dirección Administrativa. Director: Ing. Edgar Rolando Elías Responsable de actualizar la información: Lic. Victor Hugo Asencio Fecha de última actualización:
EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2016: COSTEO DE ACTIVIDADES
PROYECTO: SERVICIOS BASICOS ACTIVIDAD: ENVIO DE DOCUMENTOS, PAGO DE TELEFONO Y LUZ Cantón: ZARUMA Funcionario Responsable: Abg. Edgar Enrique Mora Valarezo Fecha Elaboración: 19/11/2015 5.3 5.3.01 SERVICIO
PRECIO UNITARIO 28/05/2018 BOMBA PARA FUMIGACION Q Q 2, FEDEMSA, S.A /05/2018 HERRAMIENTAS Q 1, GRUCOSA
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL NUMERAL 22 ARTÍCULO 10, INCISO 18 COMPRAS DIRECTAS 31/05/2018 FECHA COMPRA DESCRIPCIÓN
FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. DE FIN-0 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA 00 00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL- 08/09/0 UAIAF.0 De Oficina y Muebles
Renglón Descripción de la compra. Proveedor Fecha. No. de Factura. Monto. Presupuestario
Compras directas Diciembre 2015 Artículo 10 Numeral 22 Dirección Administrativa. Director: Ing. Edgar Rolando Elías Responsable de actualizar la información: Lic. Victor Hugo Asencio Fecha de última actualización:
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 7 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,301 4,256,442.51 11130016-221-CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 1,301 4,256,442.51 ACCESORIOS DE TELEFONIA 4 20,976.14 FAX 1 3,880.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 5 ACCESORIOS DE TELEFONIA 23 26, EQUIPO DE AULAS EDUCATIVAS
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 5 11130008-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1,488.00 3,740,303.42 11130008-108-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL 1,488.00 3,740,303.42
PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL Municipalidad de Pérez Zeledón En cumplimiento a la Ley 7494, modificada por la ley 8511, sección segunda, artículo 6 y el Reglamento General de la Contratación
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
COSEJO ACIOAL DE SEGURIDAD SOCIAL 03//207 2:05:58 Página de 22 o. Solicitud: 09 Aprobado Adquisición servicio mudanza para trasportar cajas y mobiliarios desde local Unicentro TSS- UC-CD-207-0047 03/0/207
INFORMACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS, CONTRATO ABIERTO Y BAJA CUANTÍA REALIZADAS PROVEEDOR ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES
REPÚBLICA DE GUATEMALA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECTOR: LIC. FEDERICO CARRILLO RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: FECHA DE EMISIÓN: 10/04/2018 (ARTÍCULO 10, NUMERAL 22 LEY DE ACCESO A
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 5 ACCESORIOS DE TELEFONIA 23 26, EQUIPO DE AULAS EDUCATIVAS
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 5 11130008-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1,541.00 3,950,889.09 11130008-108-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL 1,541.00 3,950,889.09
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 PROGRAMA 79200
ID_MINISTERIO PROG SUB COD MERCANCIA 10101 1 1120 Alquileres 1.1.1.1.206.000 792 0 10101 001 000002 ALQUILER DE LOCAL PARA BODEGA Unidad 001 I semestre 1 3,000,000.00 10102 000 000000 Alquiler de maquinaria,
FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 21 1232.02 Maquinaria y Equipo de construcción REPUESTOS DE MAQUINA Y EQUIPO DE CONTRUCCION 1 148.50 JUEGO DE COPAS 1 148.50 148.50 TOTAL
PLAN DE COMPRAS PROGRAMA 100 (Administración General) (en colones)
CÓDIGO PRESUP TOTAL PLAN DE COMPRAS - 2017 PROGRAMA 100 (Administración General) (en colones) TIPO DEL BIEN O SERVICIO PERIODICIDAD PERÍODO ESTIMADO DE COMPRA PRECIO CANT. MONTO ESTIMADO (RECURSOS PROPIOS)
FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 19 EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA 330 657,255.11 COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 2,900.50 11,602.00 MOUSE 1 319.24 319.24 CPU 2 4,100.00 8,200.00
MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
ES CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2015 1 Compañia Guatemalteca de Maquinaria S.A. compra de repuestos cuchillas y tornillos para el Patrol Municipal. segun solicitud no. 20151898 y factura no. Face- 63-PAE1-001-150000033039
MONTO CONTRATADO CONTRATO O PEDIDO NUMERO (00) COLONES DOLARES
2011CD-000189-21500 Mantenimiento y reparación Edificio 2081620081 4500199725 428.377,50 2011CD-000189-21500 Mantenimiento y reparación Edificio 20816T0122 000095 1.659.221,52 2012CD-000047-21500 Mantenimiento
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
04/06/23 15:33:14 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES 0-0 0-099 Página 1 de 7 0 24 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION DE (F) GLOSA DEL 154 000 16/05/23 13 DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL
9. GOBERNANTE, APOYO Y ASESORIA ACTIVIDAD. Intendencia general técnica $ Intendencia general de gestión $ 9.2 Asesor
RESPONSABLES: PROCESO GOBERNANTE IAFTH 9. GOBERNANTE, APOYO Y ASESORIA 1. Mantener la estabilidad y confianza en el sector financiero de la economía popular y solidaria. 4. Incrementar la eficiencia institucional
HOSPITAL DEL NIÑO DOCTOR JOSÉ RENÁN ESQUIVEL
HOSPITAL DEL NIÑO DOCTOR JOSÉ RENÁN ESQUIVEL ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS DOCUMENTO DE COMPRA SOLICITUD UNIDAD SOLICITANTE NO. PANAMÁ COMPRA DESCRIPCIÓN MONTO 4200091362 ZCRE 145-17 FARMACIA 2017-0-12-18-08-CM-018488
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 7 ACCESORIOS DE TELEFONIA 20 24, ARMAS 2 1, BICICLETAS 2 3,700.
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 7 11130005-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 904.00 2,802,035.40 11130005-229-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ 904.00 2,802,035.40 ACCESORIOS
FIN-02 Formulario Detalle de Inventario por Institucion y Cuenta - Consolidado -
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 21 1232.02 Maquinaria y Equipo de construcción REPUESTOS DE MAQUINA Y EQUIPO DE CONTRUCCION 1 148.50 JUEGO DE COPAS 1 148.50 TOTAL CUENTA:
FERNANDO WALTER MARTÍNEZ MORENO RECTOR
FERNANDO WALTER MARTÍNEZ MORENO RECTOR Enero 15 de 2018 Servicios técnicos del manejo de programas, plataformas informáticas de la Institución Educativa y apoyo en logística. Enero 15 de 2018 Digitación
SECRETARÍA DE FINANZAS
08/02/27 11:10:38 Gestión: 27 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES 0-099 0-099 Página 1 de 8 0 14 UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL 1,808.38 DE (F) GLOSA DEL 00043 000 26//27 FACTURA / nro.000-0--
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CONTRATACIONES POR LIBRE GESTION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE FUNCIONAMIENTO DE 2016 ( enero a marzo)
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL POR LIBRE GESTION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE FUNCIONAMIENTO DE ( enero a marzo) EXP. UNIDAD CONCEPTO PROVEEDOR MONTO ADJUDICADO PLAZO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCION FORMA EN QUE
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL Proceso de Contratación Administrativa Planeación Plan de Anual Compras
SP0RE0 9/0/06 0:4:49 PM Parámetros Nombre de parámetro Valor / Sub/ Grupo inicial - - TODAS / Sub/ Grupo final - - TODAS 00 de SP0RE0 9/0/06 0:4:49 PM Cumpliendo con lo que se dispone en los artículos
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 6 11140069-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN D 1,113 5,540,353.16 11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZAC 1,113
Listado General de Ordenes de Compra
1120-004-000 Unidad Compradora = 001, de Ingreso = 03/01/ 1 DE 10/04/ 8:18.2 799 01/03/ 32644 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 7,41.2 7,41.2 DIR PAGO DE SERVICIO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 2017
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PLAN DE COMPRAS (en colones)
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
4/12/2017 02:38:18 p.m. Total General 71,139,738.92 34,284,582.34 36,853,687.58 SubTotal: ANTE DESPACHO 1,459,510.46 824,511.25 634,985.21 256 Archivos de 2 gavetas 16/4/2015 28/8/2014 10,860.72 3,438.91