PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

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1 PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

2 OBJETIVO GENERAL Contribuir a prevenir y atender la violencia contra las mujeres a través de las acciones que realizan las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF). I. IDENTIFICAR CON PRECISIÓN A LA POBLACIÓN OBJETIVO, TANTO POR GRUPO ESPECÍFICO COMO POR REGIÓN DEL PAÍS, ENTIDAD FEDERATIVA Y MUNICIPIO COBERTURA El Programa tiene cobertura nacional y otorga recursos a las IMEF para que se desarrollen acciones para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. POBLACIÓN OBJETIVO La población objetivo del Programa son las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, las cuales se benefician con diversas acciones de fomento y desarrollo organizacional, así como de recursos económicos para la ejecución de proyectos destinados a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Las IMEF son las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas que pueden ser Institutos, Secretarías, Consejos u Oficinas, en los estados y en el Distrito Federal. Las IMEF son las responsables de ejecutar el Programa y quienes atienden los programas y acciones a favor de las mujeres. II. EN SU CASO, PREVER MONTOS MÁXIMOS POR BENEFICIARIO Y POR PORCENTAJE DEL COSTO TOTAL DEL PROGRAMA. EN LOS PROGRAMAS DE BENEFICIO DIRECTO A INDIVIDUOS O GRUPOS SOCIALES, LOS MONTOS Y PORCENTAJES SE ESTABLECERÁN CON BASE EN CRITERIOS REDISTRIBUTIVOS QUE DEBERÁN PRIVILEGIAR A LA POBLACIÓN DE MENOS INGRESOS Y PROCURAR LA EQUIDAD ENTRE REGIONES Y ENTIDADES FEDERATIVAS, SIN DEMÉRITO DE LA EFICIENCIA EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS El Programa apoya proyectos con acciones específicas que, a iniciativa y a través de las IMEF, ejecutan los gobiernos de las entidades federativas. Estas acciones se enmarcan en las siguientes vertientes. Acciones tendientes a la institucionalización de la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres. Acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres, dirigidas a la población en general conforme a las características socio demográficas y las necesidades de los diferentes grupos a atender. 287

3 Atención especializada a las mujeres, y en su caso, a sus hijas e hijos, en situación de violencia, desde la perspectiva de género y en el marco de los derechos humanos, el desarrollo humano y la multiculturalidad. El monto máximo para cada proyecto se determinó con base en la disponibilidad presupuestal y conforme al índice de distribución de recursos (Reglas de Operación, Anexo 14), para ello véase el siguiente cuadro: Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres Montos máximos por proyecto Entidad Federativa Monto Máximo (Pesos) Entidad Federativa Monto Máximo (Pesos) Aguascalientes $ 5,431,000 Morelos $ 5,600,407 Baja California $ 6,098,978 Nayarit $ 5,371,559 Baja California Sur $ 5,245,263 Nuevo León $ 6,500,623 Campeche $ 6,705,817 Oaxaca $10,559,512 Coahuila $ 5,909,977 Puebla $11,248,381 Colima $ 5,254,925 Querétaro $ 5,620,065 Chiapas $10,879,501 Quintana Roo $ 5,882,631 Chihuahua $ 6,155,532 San Luis Potosí $ 7,247,377 Distrito Federal $ 7,894,724 Sinaloa $ 5,911,126 Durango $ 5,558,497 Sonora $ 5,870,869 Guanajuato $ 6,682,992 Tabasco $ 5,720,097 Guerrero $10,426,946 Tamaulipas $ 6,093,807 Hidalgo $ 8,813,709 Tlaxcala $ 6,815,971 Jalisco $ 7,323,645 Veracruz $11,759,154 México $ 9,868,980 Yucatán $ 7,070,709 Michoacán $ 9,300,461 Zacatecas $ 5,501,768 Fuente: Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol). 288

4 III. PROCURAR QUE EL MECANISMO DE DISTRIBUCIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN OTORGUE ACCESO EQUITATIVO A TODOS LOS GRUPOS SOCIALES Y GÉNEROS MECÁNICA DE OPERACIÓN Distribución de recursos Como se indicó en la fracción anterior, la distribución de los recursos se realizó conforme al Índice de distribución de recursos para los proyectos de las IMEF (Reglas de Operación, Anexo 14). Ejercicio y Aprovechamiento de Recursos Para lograr el adecuado ejercicio y aprovechamiento de los recursos, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) realizó una calendarización eficiente; asimismo, se prevé que las aportaciones se realicen y ejerzan de manera oportuna, en apego a la normatividad aplicable. PROCESO DE OPERACIÓN Recepción de los Proyectos Las IMEF presentaron sus proyectos en las oficinas del Indesol durante el periodo del 1 de enero y hasta el último día hábil del mes de febrero de Validación El Indesol validó los criterios y requisitos de elegibilidad de conformidad con lo señalado en el numeral 3.3 de las Reglas de Operación del Programa. Revisión de los Proyectos La revisión de los proyectos la efectuaron las Mesas de Revisión previstas en el numeral de las Reglas de Operación, las cuales se apegaron a los criterios de selección, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.4 y con base en el Anexo 10 de las Reglas de Operación. El Indesol remitió por escrito a las IMEF, cinco días hábiles posteriores a la revisión, las observaciones y recomendaciones emitidas de los proyectos apoyados durante el primer trimestre del año. Asimismo, en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la recepción de las observaciones y recomendaciones emitidas, las IMEF ajustaron el proyecto original conforme a las recomendaciones y observaciones, para posteriormente remitirlas al Indesol para su verificación e integración. Ajuste de los Proyectos Las IMEF, con acompañamiento del Indesol, realizaron los ajustes, a partir de las observaciones y recomendaciones emitidas por las Mesas de Revisión. Las IMEF remitieron los proyectos ajustados al Indesol a fin de que se valide la integración de las recomendaciones y observaciones correspondientes. El Indesol informó por escrito a las IMEF y a la Mesa de Revisión sobre la incorporación de las recomendaciones y observaciones emitidas por las Mesas, para efectos de continuar con el proceso de gestión de los recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 289

5 Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres (PAIMEF). Suscripción del Instrumento Jurídico Una vez ajustados los proyectos, se procedió a la suscripción del Instrumento Jurídico correspondiente, en el cual el Indesol convino con las IMEF la ejecución de sus respectivos proyectos. Entrega y Ejercicio de los Recursos De acuerdo con la suficiencia presupuestal, el Indesol entregó recursos a 29 IMEF apoyadas al 31 de diciembre de 2012 en un plazo que no excedieron los 30 días naturales posteriores a la firma del Instrumento Jurídico, como señala la normatividad aplicable en esta materia. Estos recursos autorizados para el apoyo de los proyectos fueron entregados en una sola exhibición, de acuerdo con la evaluación de las características del proyecto, así como a la programación y suficiencia presupuestal. (Numeral de las Reglas de Operación) IV. GARANTIZAR QUE LOS RECURSOS SE CANALICEN EXCLUSIVAMENTE A LA POBLACIÓN OBJETIVO Y ASEGURAR QUE EL MECANISMO DE DISTRIBUCIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FACILITE LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE SU ASIGNACIÓN Y APLICACIÓN; ASÍ COMO EVITAR QUE SE DESTINEN RECURSOS A UNA ADMINISTRACIÓN COSTOSA Y EXCESIVA Para garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo, el Programa apoya proyectos anuales con acciones específicas que, a iniciativa y a través de las IMEF, ejecuten los gobiernos estatales; estas acciones se enmarcan en las vertientes mencionadas establecidas en las Reglas de Operación del Programa. CONTRALORÍA SOCIAL El Indesol propicia la participación de los beneficiarios del Programa a través de la integración y operación de contralorías sociales, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo. Asimismo, el Indesol se ajustó a Contraloría Social en los Programas F Federación el 11 de abril de 2008, para que promoviera y realizaran las acciones necesarias para la integración y operación de la Contraloría Social, bajo el esquema validado por la Secretaría de la Función Pública (Anexo 9), publicado también en la página Al 31 de diciembre de 2012, el Indesol llevó a cabo las siguientes acciones de Contraloría Social: El 31 de enero de 2012, se cargaron en el Sistema Informático de la Contraloría Social (SICS), los documentos relativos a la promoción y operación de la Contraloría Social del PAIMEF para el 290

6 ejercicio fiscal 2012, a saber: Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa de Trabajo. Con lo cual se dio inicio al proceso de validación electrónica de dichos documentos para su posterior implementación. El 27 de marzo de 2012, se entregó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), el reporte de actividades PAIMEF 2011, el cual estuvo integrado por: Reporte cuantitativo del SICS, reporte cualitativo de las fortalezas y debilidades del proceso. Asimismo, la SFP validó, mediante Oficio No. 211/700/2012, la Guía Operativa, el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social PAIMEF 2012 y el Manual del Usuario del SICS (Paso a Paso) para llevar a cabo las actividades referentes al mismo. Se cuenta con el nombramiento de seis enlaces de Contraloría Social para efectos de las actividades que se desarrollarán con las IMEF apoyadas. Los días 23 y 24 de abril se llevó a cabo el primer curso taller de Actualización de Contraloría Social con 16 enlaces en las IMEF apoyadas. Los enlaces de las IMEF registraron en el Sistema Informático las metas que serán sometidas a Contraloría Social, así como sus Programas Estatales Los días 18 y 19 de julio se llevó a cabo el segundo curso taller de Actualización de Contraloría Social con la participación de nueve IMEF apoyadas. Se hizo entrega de 12 cuadernillos para los comités de Contraloría Social y 12 Manuales del SICS a cada una de las y los 29 enlaces de las IMEF, para efectos de la difusión de la Contraloría Social en sus Estados y capacitación a los miembros de los comités conformados en las localidades. El PAIMEF generó el segundo informe trimestral del registro y actualización de información de las y los 29 enlaces de las IMEF solicitado por la Secretaría de la Función Pública. Mediante el oficio No. 2011/ 2786 / 2012, la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública validó el Numeral y Esquema de Contraloría Social del PAIMEF V. INCORPORAR MECANISMOS PERIÓDICOS DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN QUE PERMITAN AJUSTAR LAS MODALIDADES DE SU OPERACIÓN O DECIDIR SOBRE SU CANCELACIÓN INFORME PARCIAL Las IMEF presentan un informe parcial que comprende la mitad del periodo de ejecución del proyecto, de conformidad con lo establecido en el Instrumento Jurídico, en el formato cuyo modelo se adjunta como Anexo 6 a las Reglas de Operación y que estará disponible en la página electrónica: 291

7 El Indesol valida los informes y en su caso emite observaciones y notifica a las IMEF el resultado de la validación dentro de los veinte días hábiles posteriores a su recepción. La normatividad indica que las IMEF que reciban observaciones a sus informes parciales deberán subsanarlas, en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la notificación de las mismas, debido a que es determinante para valorar el desarrollo del proyecto, la ejecución de recursos y otorgar la siguiente ministración, en su caso. Al cierre del cuarto trimestre de 2012 fueron recibidos 28 informes parciales. El PAIMEF no apoyó a las IMEF de los estados de Tamaulipas, Morelos y Guanajuato. En el caso de la Región Sur, Guerrero no presentó informe parcial, debido a que la IMEF recibió la transferencia de recursos el día 20 de septiembre de 2012, motivo por el cual la Coordinación Sur, le solicitó solamente un avance de los materiales probatorios. PAIMEF. Informes parciales recibidos al 31 de diciembre de 2012 IMEF Reportes Parciales PAIMEF 2012 Julio Agosto Septiembre Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí Instituto Aguascalentense de las Mujeres Instituto para las Mujeres Zacatecanas Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León Instituto Estatal de las Mujeres (Tabasco) Instituto Hidalguense de las Mujeres Instituto Jalisciense de las Mujeres Instituto Colimense de las Mujeres Instituto Sudcaliforniano de la Mujer Instituto Chihuahuense de la Mujer Instituto de la Mujer Duranguense Instituto Estatal de la Mujer del Estado de Campeche Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Chiapas) Instituto de la Mujer Oaxaqueña Instituto Quintanarroense de la Mujer Instituto Veracruzano de las Mujeres Instituto para la Equidad de Género en Yucatán Instituto Queretano de la Mujer Instituto Estatal de la Mujer (Tlaxcala) Secretaría de la Mujer del Estado de Michoacán Instituto Sinaloense de las Mujeres Instituto Coahuilense de las Mujeres Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (Estado de México) Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 292

8 IMEF Reportes Parciales PAIMEF 2012 Octubre Noviembre Fuente: Indesol. Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California Instituto Poblano de la Mujer Instituto Sonorense de la Mujer Instituto para la Mujer Nayarita INFORME FINAL Las IMEF se comprometen a entregar un informe final al concluir la ejecución de las metas autorizadas en el Instrumento Jurídico a más tardar 15 días hábiles posteriores a la conclusión del ejercicio presupuestario El Indesol valida los informes y en su caso emite observaciones a los mismos y notifica a las IMEF el resultado de la validación dentro de los veinte días hábiles posteriores a su recepción. ACTA DE TERMINACIÓN Una vez que el Informe se considere completo y validado, el Indesol formula un Acta de Terminación del proyecto que las IMEF suscriben. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO Con el propósito de mejorar la operación del Programa, el Indesol lleva a cabo el seguimiento al desarrollo de los proyectos que presentan las IMEF. Asimismo, realiza y coordina acciones de monitoreo en campo, acordadas con la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Sedesol. Se realizó la carga en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) de la matriz de los Indicadores del PAIMEF. Al 31 de diciembre se tiene un avance de cumplimiento del 91 por ciento respecto al indicador Número de proyectos de las IMEF realizados en el periodo establecido. EVALUACIÓN En 2012 el PAIMEF no tuvo evaluación externa. En 2013 se tiene previsto efectuar la Evaluación Especifica de Desempeño que será coordinada por el CONEVAL. VI. EN SU CASO, BUSCAR FUENTES ALTERNATIVAS DE INGRESOS PARA LOGRAR UNA MAYOR AUTOSUFICIENCIA Y UNA DISMINUCIÓN O CANCELACIÓN DE LOS APOYOS CON CARGO A RECURSOS PRESUPUESTARIOS No Aplica. 293

9 VII. ASEGURAR LA COORDINACIÓN DE ACCIONES ENTRE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, PARA EVITAR DUPLICACIÓN EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y REDUCIR GASTOS ADMINISTRATIVOS El Indesol establece los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que sus acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Federal en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres; la coordinación institucional busca potenciar el impacto de los recursos, fortalecer y ampliar la cobertura de las acciones, detonar la complementariedad y reducir gastos administrativos. Con este mismo propósito, podrá establecer acciones de coordinación con las Delegaciones de la Sedesol en las entidades federativas, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, las OSC, el sector privado y académico, las cuales tendrán que darse en el marco de las disposiciones de las presentes Reglas de Operación y de la normatividad aplicable. Al 31 de diciembre de 2012 fueron instaladas 28 Mesas de Revisión conformadas por especialistas en materia de equidad de género y violencia contra las mujeres, provenientes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de instituciones académicas y centros de investigación, así como del sector público. Estas mesas tuvieron como objetivo emitir recomendaciones conceptuales, metodológicas y operativas para la mejora cualitativa de su ejecución. El día 24 de septiembre revisó el PAIMEF, en conjunto con la Dirección General de Análisis y Prospectiva (DGAP), la Dirección General Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) y la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) de la Sedesol, la integración del aspecto susceptible de mejora relativo a la modificación de la fórmula de distribución de recursos del PAIMEF para el ejercicio fiscal 2013 con la finalidad de integrar un componente de desempeño de las IMEF. VIII. PREVER LA TEMPORALIDAD EN SU OTORGAMIENTO El Plan Nacional de Desarrollo estableció en su Estrategia 5.4 el compromiso del Gobierno Federal de operar programas de sensibilización y capacitación dirigidos a policías, médicos, ministerios públicos y jueces y a todo el personal encargado de las labores de protección y atención a las mujeres que sufren de violencia en todas sus manifestaciones. Al cierre del cuarto trimestre de 2012, fueron otorgados recursos en tiempo y forma a 29 proyectos presentados por las IMEF de acuerdo a los mecanismos establecidos en las Reglas de Operación. Estos recursos distribuidos por el Gobierno Federal a través del PAIMEF son necesarios para contribuir a disminuir la violencia contra las mujeres que constituye un grave problema social que atenta contra sus derechos. 294

10 IX. PROCURAR QUE SEA EL MEDIO MÁS EFICAZ Y EFICIENTE PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y METAS QUE SE PRETENDEN METAS EN 2012 Apoyar 32 proyectos que desarrollen acciones que contribuyan a prevenir y atender la violencia contra las mujeres. ACCIONES EN 2012 Se realizó la Reunión de Trabajo con Integrantes de las Mesas de Revisión de los Proyectos 2012, con el objetivo de acordar criterios homólogos para la valoración de las propuestas presentadas por las IMEF, con la participación de 28 asistentes provenientes de OSC, instituciones académicas y de investigación, así como del sector público. Al cierre del Cuarto Trimestre fueron instaladas 28 Mesas de Revisión conformadas por especialistas en materia de equidad de género y violencia contra las mujeres, provenientes de Organizaciones de la Sociedad Civil, de instituciones académicas y centros de investigación, así como del sector público. Estas mesas tuvieron como objetivo emitir recomendaciones conceptuales, metodológicas y operativas para la mejora cualitativa de su ejecución. El día 12 de junio se envió a la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) de la Sedesol para su validación el Documento Metodológico del Seguimiento Físico en Campo del PAIMEF para su aplicación en Se notificó a las y los enlaces de las IMEF sobre las acciones de Blindaje Electoral a considerar en la jornada electoral de los Estados a nivel nacional. Se realizaron tres talleres de fortalecimiento de las IMEF: Estrategias, Experiencias y Buenas Prácticas, en los que participaron las cuatro Coordinadoras Regionales del PAIMEF (Norte, Occidente, Centro y Sur), la Coordinadora Nacional, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y las y los coordinadoras (es) de los proyectos PAIMEF. RESULTADOS EN 2012 Se apoyaron 29 proyectos presentados por las IMEF de las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, lo que significó un cumplimiento del 90.6 por ciento respecto a la meta anual programada. Con estas acciones se logró dar atención a más de 76 mil mujeres, sus hijas e hijos (cifra preliminar) que asistieron a la unidad Servicios de Atención Externa (SAE), así como a la unidad de Servicios de Alojamiento, Protección y Atención (SAPA). 295

11 Nombre del Indicador Proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el período establecido Resultado del Principal Indicador Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres Enero-Diciembre 2012 (Información Preliminar) Avances Meta Programada Anual Al 4to Porcentaje Trimestre (1) (2) (3)=(2)/(1) Descripción y Observaciones Periodicidad: Trimestral U. de medida: Proyecto Fuente: Sedesol, Dirección General de Seguimiento con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, dei Instituto Nacional de Desarrollo Social y del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). Respecto a los tres estados que no tuvieron participación en el PAIMEF la situación fue la siguiente: En 2012 el Programa no asignó recursos a la IMEF del estado de Guanajuato, en virtud de la decisión del Instituto Guanajuatense de las Mujeres de no participar. Asimismo, mediante Oficio se informó a la Directora General del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, que la última versión ajustada del proyecto enviada al Indesol en fecha 16/07/2012, aún no integraba en su totalidad las recomendaciones y observaciones vertidas por la Mesa de Revisión conforme a las Reglas de Operación, por lo cual ya no se estaba en condiciones de concretar el Convenio de Coordinación correspondiente, en razón de los tiempos que conllevan la gestión de ese documento y el proceso pendiente de ajuste. En el caso de la IMEF del estado de Tamaulipas, la situación fue el incumplimiento a la normatividad del PAIMEF: a la fecha está pendiente el cierre del ejercicio 2011, derivado de un reintegro de recursos, resultado de observaciones al Informe Final y aunque el IMEF presentó el proyecto 2012 en tiempo y forma, y una vez que fue revisado y valorado por la Mesa de especialistas, no se envió el proyecto ajustado que integrara las correcciones, observaciones y sugerencias que planteó dicha Mesa y que se plasmaron en una Minuta de Revisión de fecha 23/04/2012. X. REPORTAR SU EJERCICIO, DETALLANDO LOS ELEMENTOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I A IX El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en la Entidades Federativas tuvo un presupuesto anual modificado por la cantidad de millones de pesos. Al 31 de diciembre de 2012 fueron programados recursos por millones de pesos, de los cuales se ejercieron millones de pesos, lo que representa un avance financiero del 99.7 por ciento respecto a lo programado en el periodo. Del total de los recursos ejercidos, millones de pesos fueron aplicados directamente a proyectos y 12.1 millones de pesos a otros capítulos de gasto. 296

12 PRESUPUESTO EJERCIDO ENTREGADO O DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS A NIVEL DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO - RECURSOS FISCALES - Período: Enero-Diciembre 2012 Cifras Preliminares Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2012 Presupuesto (pesos) Capítulo y concepto de gasto Original anual Modificado anual Calendarizado al trimestre Ejercido al trimestre Avance financiero % 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (4/3) 243,145, ,762, ,762, ,762, Subsidios a la producción 243,145, ,762, ,762, ,762, Subtotal 243,145, ,762, ,762, ,762, OTROS CAPITULOS DE GASTO - RECURSOS FISCALES - Período: Enero-Diciembre 2012 Cifras Preliminares Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2012 Presupuesto (pesos) Capítulo de gasto Original anual Modificado anual Calendarizado al trimestre Ejercido al trimestre Avance financiero % (4/3) 1000 Servicios personales 6,854,056 10,627,806 10,627,806 10,627, Materiales y suministros 0 109, , , Servicios generales 0 2,034,538 2,034,538 1,411, Subtotal 6,854,056 12,772,228 12,772,228 12,149, T o t a l 250,000, ,534, ,534, ,911, Fuente: Indesol, con cifras del Módulo de Conciliación del Ejercicio Presupuestario (CONEP) del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) al 31 de Diciembre de