Audiencia de Cuentas de Canarias ANEXO I

Transcripción

1 ANEXO I 214

2 DISCREPANCIAS ENTRE LAS CONSEJERÍAS LA INTERVENCIÓN GENERAL APROBADAS POR EL GOBIERNO EN EL AÑO 2002 C. DE PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - ABONO DE GASTOS POR DESPLAZAMIENTOS DEL FUNCIONARIO D. PEDRO ELEJABEITIA ACEVEDO. CUENTA JUSTIFICATIVA DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA DE LA HABILITACIÓN DE PAGOS DE LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DE LA CITADA CONSEJERÍA - DUDOSA APLICACIÓN A LO REFERIDO EN EL TÍTULO III DEL DECRETO 251/1997 AL QUERER PERCIBIR LA INDEMNIZACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO ENSERES, AL HABER CESADO EN LA CONSEJERÍA EL 31 DE MAO DE 1997 HABER ESTADO HASTA DICHA FECHA EN COMISIÓN DE SERVICIOS CON LA CONSIDERACIÓN DE RESIDENCIA EVENTUAL. TAL COMISIÓN PODRÍA SER COMPATIBLE CON LAS OTRAS INDEMNIZACIONES QUE ESTABLECE EL ART.27 DECRETO 251/ NO SON SUSCEPTIBLES DE INDEMNIZACIÓN COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS ANTES DEL COMIENZO DE LA JORNADA LABORAL. CRITERIO DE APLICACIÓN SEGÚN DISPONE ESCRITO DE LA INTERVENCIÓN GRAL. DE 26 DE MARZO DE C. DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO C. DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA AGUAS TRANSPORTE PROECTO DE DECRETO DEL PRESIDENTE POR EL QUE SE CONVOCAN TRANSFERENCIAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO, ELABORADOS POR ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO. CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA HABILITACIÓN DE PAGOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. CONCESIÓN DE UNA PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORA LOCAL. NUEVA CARRETERA. CARRETERA TF-122, DE TACORONTE A TEJINA, P.K. 0,000 AL 10,700 VÍA RONDA A TACORONTE, P.K. 0,000 AL 5,000. INCLUIDA EN EL ANEXO V DE LA LE 5/1996, DE 27 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA CONTRATOS-PROGRAMAS A CELEBRAR ENTRE LA ADMÓN. GENERAL DEL ESTADO, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, LOS CABILDOS INSULARES DETERMINADOS AUNTAMIENTOS DEL ARCHIPIÉLAGO PARA LA REALIZACIÓN DE UN PLAN DE INVERSIONES INSULARES DEL GOBIERNO DE CANARIAS. - NO TRATARSE EL ACTO OBJETO DE FISCALIZACIÓN DE UNA TRANSFERENCIA EN CUANTO QUE VA DIRIGIDO A LA REALIZACIÓN DE UNA ACTUACIÓN SINGULARIZADA. - INFORME NEGATIVO DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA QUE RENDÍA LA HABILITACIÓN DE PAGOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA (HAB ) POR IMPORTE DE ,05 EUROS ( PESETAS). INCUMPLIMIENTO DEL ART. 49 DE LA LE 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN, QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ SER OBJETO DE AMPLIACIÓN UN PLAZO A VENCIDO. -NO CONSTA LA EXISTENCIA DE CRÉDITO SUFICIENTE ADECUADO - SE REQUIERE AUTORIZACIÓN PREVIA DEL GOBIERNO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO-PROGRAMA, DE CONFORMIDAD CON EL ART.16.2 DE LA LE 14/ FALTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO SUPERIOR A DE EUROS, DE CONFORMIDAD CON EL ART.16.1 DE LA LE 9/2001, DE PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA EL AÑO S VARIOS AL CONTENIDO DE LOS BORRADORES REFERIDOS A LAS ISLAS DE GRAN CANARIA TENERIFE. 215

3 C. DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA ALIMENTACIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EXCLUSIÓN SOCIAL. MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE 26 DE DICIEMBRE DE 2000, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL EJERCICIO 2001 SUBVENCIONES CON FINALIDAD ESTRUCTURAL EN EL SECTOR DE LA COMERCIALIZACIÓN TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA DE LA ACUICULTURA. -SE PRESENTA INFORME DE AUDITORÍA REALIZADO: LOS DONATIVOS EN ESPECIE NO SON SUFICIENTES PARA ACREDITAR QUE LA SUBVENCIÓN HA SIDO APLICADA ADECUADAMENTE. INFORME DESFAVORABLE EN CUANTO AL CONTENIDO DEL BORRADOR FORMULÁNDOSE LA OBSERVACIÓN DE ELIMINARSE UN PÁRRAFO. TRANSPORTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OBRA DENOMINADA REFORMA PARCIAL DEL EDIFICIO DEL CENTRO SOCIO-SANITARIO NUESTRA SEÑORA DEL PINO EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA HABILITACIÓN DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA HABILITACIÓN DE -NO SE CUMPLE CON LA OBLIGACIÓN DE RETENCIÓN DEL 10% A QUE SE REFIERE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA DEL TR RDL2/2000, DE 16 DE JUNIO JUNTO AL ART.37.3 DE LA LE 7/1984 EN SU REDACCIÓN LE 4/2001. INFORME NEGATIVO DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA (HAB ) POR IMPORTE DE EUROS ( PTAS). S VARIOS: - NO CONSTA REINTEGRO DE LOS FONDOS NO ABONADOS PERCIBIDOS - NO CONSTAN MEMORIAS JUSTIFICATIVAS - SE IMPUTARON GASTOS QUE NO SE CORRESPONDÍAN CON EL OBJETO DE LA CUENTA. - FACTURAS INCOMPLETAS. OTROS ,47 EUROS ( PTAS). S VARIOS: - NO CONSTA REINTEGRO DE LOS FONDOS NO ABONADOS PERCIBIDOS - NO CONSTAN MEMORIAS JUSTIFICATIVAS - SE IMPUTARON GASTOS QUE NO SE CORRESPONDÍAN CON EL OBJETO DE LA CUENTA. - FACTURAS INCOMPLETAS. OTROS. 216

4 CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA HABILITACIÓN DE ,66 EUROS ( PTAS). S VARIOS: - NO CONSTA REINTEGRO DE LOS FONDOS NO ABONADOS PERCIBIDOS - NO CONSTAN MEMORIAS JUSTIFICATIVAS OTRA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL ART.14.2 DE LA LE 14/ FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS PARA DISMINUIR LA CUANTÍA DEL MISMO. OTROS. C. DE PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA HABILITACIÓN DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA HABILITACIÓN DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA HABILITACIÓN DE PAGOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, TITULAR SRA. LAURA GALVÁN GALVÁN. CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA HABILITACIÓN DE PAGOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, TITULAR SRA. LAURA GALVÁN GALVÁN. ADDENDA DEL CONVENIO POR EL QUE SE REGULAN LAS RELACIONES ENTRE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE INSTALACIONES SOLARES EN CANARIAS (PROCASOL). INFORME NEGATIVO VARIOS DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA (HAB ) POR IMPORTE DE ,93 EUROS ( PESETAS). S VARIOS: - SE REALIZARON GASTOS DE IMPORTE SUPERIOR A PTAS SIN FISCALIZACIÓN. - NO CONSTAN MEMORIAS JUSTIFICATIVAS - FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS PARA DISMINUIR LA CUANTÍA DEL MISMO. OTROS. INFORME NEGATIVO VARIOS DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA (HAB ) POR IMPORTE DE ,53 EUROS ( PESETAS). S VARIOS: - EXISTENCIA DE FACTURAS INCOMPLETAS - NO CONSTAN MEMORIAS JUSTIFICATIVAS DE LOS GASTOS - SE IMPUTARON GASTOS QUE NO SE CORRESPONDÍAN CON EL OBJETO DE LA CUENTA. OTROS ,36 EUROS ( ) PESETAS ,36 EUROS ( ) PESETAS NO PROCEDE LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN A QUE SE TRATA DE FINANCIAR UNOS GASTOS DERIVADOS DE FUNCIONES PROPIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, POR TANTO, CONSIDERA QUE DEBEN IMPUTARSE AL CAPÍTULO II, CONSIDERANDO NO ADECUADA LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA A LA QUE SE IMPUTA EL GASTO. 217

5 C. DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA ALIMENTACIÓN SUBVENCIÓN ESPECÍFICA POR IMPORTE DE ,80 EUROS A OTORGAR A LA ASOCIACIÓN CANARIA DE EMPRESAS DE ACUICULTURA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE DORADA LUBINA EN CANARIAS. CONCESIÓN DE AVAL DE TESORERÍA A FAVOR DE CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A., POR IMPORTE MÁXIMO DE EUROS EL OBJETO DE LA CAMPAÑA ES ASÍMISMO OBJETO DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR CONCURSO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, LO QUE LA FIGURA DE LA SUBVENCIÓN ESPECÍFICA CON IDÉNTICO FIN CARECE DE FUNDAMENTO. EXISTENCIA DE INFORME NEGATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO POLÍTICA FINANCIERA. CONCESIÓN DE AVAL DE TESORERÍA A FAVOR DE CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A., POR IMPORTE MÁXIMO DE EUROS. EXISTENCIA DE INFORME NEGATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO POLÍTICA FINANCIERA. C. DE POLÍTICA TERRITORIAL MEDIO AMBIENTE C. DE EDUCACIÓN, CULTURA DEPORTES CONSEJERÍA DE EMPLEO ASUNTOS SOCIALES C. DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDAS AGUAS C DE SANIDAD CONSUMO JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN POR IMPORTE DE ,83 EUROS ( PESETAS) ESPECÍFICA CONCEDIDA POR EL ICFEM A LA FUNDACIÓN CANARIA PARA LA FORMACIÓN EL EMPLEO PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROECTO FORMATIVO EN COLABORACIÓN CON EL GRUPO CRUZ MAOR EXPEDIENTE REDACCIÓN DE PROECTOS DEL PLAN DE ACTUACIÓN ESPECIAL ZONAS DE MEDIANÍAS DE LA GOMERA-ENCAUZAMIENTO DEL BARRANCO DE LA JUNTA, DEL TERMINO MUNICIPAL DE ALAJERO, EN LA GOMERA CONCESIÓN DE UN PERMISO DE OCUPACIÓN TEMPORAL PARA LA INSTALACIÓN EN EL VESTÍBULO DEL EDIFICIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES I DE STA. CRUZ DE TENERIFE DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE PRODUCTOS DIVERSOS. EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA AMPLIACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO NESTOR ALAMO EN LA RAMBLA DE JINAMAR, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN ESPECÍFICA CONCEDIDA POR EL ICFEM A LA CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS, PARA REALIZACIÓN DE DETERMINADOS CURSOS CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA DE 2001 OBRA DE EMERGENCIA DEL EMISARIO SUBMARINO EN EL BARRANCO DE SILVA, TERMINO MUNICIPAL DE TELDE, ISLA DE GRAN CANARIA ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS PARA LA REVISIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS APLICABLES A LA INCUMPLIMIENTO DEL APARTADO QUINTO DE LA RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL ICFEM Nº 19 DE 11 DE DICIEMBRE DE INFORME DESFAVORABLE DEL BORRADOR DE LA ORDEN POR LA QUE SE ENCOMIENDA UNA ACTUACIÓN NO CONTEMPLADA ORIGINARIAMENTE EN EL CONVENIO. NO SE CUMPLE CON EL ART DEL REGLAMENTO DE LA LE DEL PATRIMONIO DE LA C.A.C., SIENDO DE APLICACIÓN IGUALMENTE EL ART DEL CITADO REGLAMENTO. LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA INTERVENCIÓN GENERAL EN EL ACTA DE RECEPCIÓN, NO HAN SIDO TENIDAS EN CUENTA A LA HORA DE CUANTIFICAR LA LIQUIDACIÓN. LA LIQUIDACIÓN EFECTUADA NO ES CORRECTA. - EL CRÉDITO NO ES ADECUADO A LA NATURALEZA DEL GASTO. LA PROPUESTA DE ORDEN SE HACE EN TÉRMINOS DE FUTURO SIENDO INCONGRUENTE CON SU VIGENCIA. 218

6 ICFEM C. DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA ALIMENTACIÓN PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA CON ENTIDADES PÚBLICAS PRIVADAS PARA EL AÑO MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DE DICHO AUTÓNOMO Nº 2.683, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 1998, DE CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DESTINADA A FINANCIAR EL COSTE DE REALIZACIÓN DURANTE EL BIENIO , DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AUNTAMIENTO DE TEJEDA ENCOMIENDA A EFECTUAR A LA EMPRESA PÚBLICA TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. (TRAGSA) PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO CONSISTENTE EN EL APOO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ANÁLISIS VIGILANCIA DE PRODUCTOS AGRARIOS AGROALIMENTARIOS DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN ESPECÍFICA POR IMPORTE DE EUROS A LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LA PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA DEL METAL EN LAS PALMAS (FEMEPA) SE PROCEDE A UNA MODIFICACIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE A HA FINALIZADO. NO SE ACREDITA LA INSUFICIENCIA O CARENCIA DE MEDIOS PROPIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES TRABAJOS. POR EXISTIR UNA PROPUESTA DE REINTEGRO DERIVADA DE UN INFORME DE CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES. 219

7 OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN APROBADA POR EL GOBIERNO EN EL AÑO 2002 PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EMPLEO PESETAS OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA AGUAS SANIDAD CONSUMO PESETAS (CANON- ANUAL) IMPORTE OBJETO DE REPARO JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN LAS ORDENES DE 5 13 DE DICIEMBRE POR LAS QUE SE AMPLÍA EL PLAZO - OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA CONCEDIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LOS CABILDOS INSULARES DE LA PALMA, LA GOMERA, EL HIERRO, FUERTEVENTURA LANZAROTE PARA SUFRAGAR LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIA DE DICHAS ISLAS. CONCESIÓN DE PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD - OMISIÓN DE FISCALIZACÓN PREVIA SUBVENCIONADA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN ESPECÍFICA CONCEDIDA EN VIRTUD DE ORDEN DEL CONSEJERO DE EMPLEO, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2000, AL CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR DE CANARIAS. RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FORMULADA POR D.JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ MARICHAL, COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA NÚMERO 385, DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1991, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS, DISINTIENDO DEL DICTAMEN 62/2002, DE 9 DE MAO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DE LOS APARCAMIENTOS EN EL NUEVO HOSPITAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN. EMPLEO CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, ACTUANDO EN SU REPRESENTACIÓN EL CONSEJERO DE EMPLEO, LOS CABILDOS INSULARES DE LANZAROTE, LA PALMA FUERTEVENTURA, AL OBJETO DE INSTRUMENTAR LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA ATENCIÓN DE MENORES INMIGRANTES. - OMISIÓN DE FISCALIZACÓN PREVIA - OMISIÓN DE FISCALIZACÓN PREVIA - OMISIÓN DE FISCALIZACÓN PREVIA 220