DELEGACIÓN IZTACALCO INFORME DE CUENTA PÚBLICA

Transcripción

1 DELEGACIÓN IZTACALCO INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 Responsable: Lic. Fernando Rosique Castillo Titular: Lic. Francisco Javier Sánchez Cervantes

2 DELEGACIÓN IZTACALCO INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 Diciembre 2010

3 INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 I. INGRESOS 2

4 INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS 3

5 IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS FUENTE DE INGRESOS INGRESOS (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACIÓN ORIGINAL MODIFICADO CAPTADO [III-I] Explicación a la variación del captado respecto del original. [I] [II] [III] [III-II] Explicación a la variación del captado con relación al modificado. DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES FINANCIAMIENTOS - INTERNOS - EXTERNOS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA: 1/ - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL APORTACIONES DEL GDF PARA: - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL - PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD NO APLICA 1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades. Cuenta Pública

6 INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 IAA INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA 5

7 Cuenta Pública IAA INGRESO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS (Pesos con dos decimales) CONCEPTOS 2009 (1) ESTIMADO 2010 (2) VAR 1-2=(3) 2009 (4) RECAUDADO 2010 (5) VAR 4-5=(6) Aprovechamientos 26,097, ,280, ,880, ,600, ,799, ,298, ,498, Productos 47,892, ,000, ,800, ,800, ,156, ,735, ,578, SUMA 35,280, ,680, ,400, ,956, ,033, ,077,172.97

8 INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA 7

9 IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) De adultos con muros de tabique , De adultos con muros de tabique , A título de temporalidad a siete años sin derecho a refrendo , A título de temporalidad a siete años sin derecho a refrendo , A Título de Perpetuidad , A Título de Perpetuidad , Grande de Granito Mediano de Granito Mediano de Granito De Fosa de Adulto , De Fosa de Adulto , De Fosa de Menor a Fosa para Adulto Perimetral de Banquetas Perimetral de Banquetas Profundización de Fosa de Adultos , Profundización de Fosa de Adultos , Adquisición a Título de Temporalidad Prorrogable Para Nicho, Cada Siete Años , Adquisición a Título de Temporalidad Prorrogable Para Nicho, Cada Siete Años , De Fosa, Cada Siete Años , De Fosa, Cada Siete Años , De Restos Cumplidos , De Restos Cumplidos , De Restos en Fosa, Cada Vez , De Restos en Fosa, Cada Vez , Deposito de Restos aue se Introduzcan en Gaveta o Nicho en donde se encuentren depositados otros restos, incluyendo el desmonte de la Placa 2009 Cuenta Pública

10 IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Mantenimiento de Fosas ,138 79, Mantenimiento de Fosas , , Empastadas con Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2009 Ti 50% , Empastadas con Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2010 Ti 50% , , Empastadas con Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2009 Ti , Empastadas con Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2010 Ti , Empastadas con Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2010 Tii 1, ,008 1,031, Empastadas con Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2010 T Iv 2, , Empastadas con Medidas Reglamentarias al Aire Libre Nocturno 2009 Ti 50% , Empastadas con Medidas Reglamentarias al Aire Libre Nocturno 2010 Ti 50% , Empastadas con Medidas Reglamentarias al Aire Libre Nocturno 2010 Ti 1, , Sin Empastar con Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2010 Ti 75% , Sin Empastar con Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2009 Ti 50% , Sin Empastar con Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2010 Ti 50% , , Sin Empastar con Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2009 Ti , Sin Empastar con Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2010 Ti , , Sin Empastar sin Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2009 Ti 50% , Sin Empastar sin Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2010 Ti 50% , , Sin Empastar sin Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2009 Ti , Sin Empastar sin Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2010 Ti , , Cuenta Pública

11 IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Sin Empastar sin Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2009 Tii 17.46% , Sin Empastar sin Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2009 Tii Sin Empastar sin Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2010 Tii , Uso de Espacios para La Celebración de Eventos Deportivos , , Sin Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2009 Ti , Sin Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2010 Ti , , Sin Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2010 Tii Empastadas sin Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2010 Ti 50% , Empastadas sin Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2009 Ti , Empastadas sin Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2010 Ti , Sin Empastar sin Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2010 Ti 50% , Sin Empastar sin Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2009 Ti , Sin Empastar sin Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2010 Ti , Sin Empastar sin Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2010 T Iv Con Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2010 Ti 50% , Con Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2010 Ti , Con Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2010 Tii , Sin Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2009 Ti , Sin Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2010 Ti ,566 80, Sin Medidas Reglamentarias al Aire Libre 2010 Tii , Bajo Techo con Medidas Reglamentarias 2010 Ti Bajo Techo sin Medidas Reglamentarias 2009 Ti , Bajo Techo sin Medidas Reglamentarias 2010 Ti , Bajo Techo sin Medidas Reglamentarias 2009 Tii , Bajo Techo sin Medidas Reglamentarias 2010 Tii , Sin Medidas Reglamentarias al Aire Libre , Para la Práctica de Futbol Soccer 2010 Ti 75% , Para la Práctica de Futbol Soccer 2009 Ti 50% , Cuenta Pública

12 IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Para la Práctica de Futbol Soccer 2010 Ti 50% , Para la Práctica de Futbol Soccer 2010 Ti , Para la Práctica de Futbol Soccer 2010 Tii 1, , Para la Práctica de Futbol Soccer 2010 T Iv 3, , Para la Práctica de Futbol Soccer, Nocturno 2010 Ti 50% , Para la Práctica de Futbol Soccer, Nocturno 2010 Ti 1, , Para la Práctica de Futbol Soccer, Nocturno 2010 T Iv 6, , Para la Práctica de Atletismo 2009 Tii 1, , Para la Práctica de Futbol Playero 2010 Ti , Para la Práctica de Frontón, Squash, Raquetbol 2009 Ti Para la Práctica de Frontón, Squash, Raquetbol 2010 Ti Bajo Techo Sala de Armas 2010 Ti , Bajo Techo Sala de Armas 2009 Tii 1, , Bajo Techo Sala de Armas 2010 Tii 1, , Bajo Techo Sala de Armas 2010 T Iv 3, , Bajo Techo Sala de Armas 2009 Ti 6, , Bajo Techo Sala de Armas 2010 Tii 50% 8, , Bajo Techo Sala de Armas 2009 Tii 13, , Bajo Techo Sala de Armas 2010 Tii 16, , Bajo Techo Sala de Armas 2010 T Iv 33, , Sala de Exposiciones y Galerías Sala de Exposiciones y Galerías Teatros, Auditorios y Foros al Aire Libre , Teatros, Auditorios y Foros al Aire Libre , Teatros, Auditorios y Foros Cerrados y Salones para Fiestas % 1, , Teatros, Auditorios y Foros Cerrados y Salones para Fiestas % 1, , Cuenta Pública

13 IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Teatros, Auditorios y Foros Cerrados y Salones para Fiestas % 1, , Teatros, Auditorios y Foros Cerrados y Salones para Fiestas % 1, , Teatros, Auditorios y Foros Cerrados y Salones para Fiestas , , Teatros, Auditorios y Foros Cerrados y Salones para Fiestas % 2, , Teatros, Auditorios y Foros Cerrados y Salones para Fiestas % 2, , Teatros, Auditorios y Foros Cerrados y Salones para Fiestas , , Centro Social Coyuya Salón Cirilo Marmolejo Cedillo % 1, , Centro Social Coyuya Salón Cirilo Marmolejo Cedillo % 2, , Centro Social Coyuya Salón Cirilo Marmolejo Cedillo % 2, , Centro Social Coyuya Salón Cirilo Marmolejo Cedillo % 3, , Centro Social Coyuya Salón Cirilo Marmolejo Cedillo , , Centro Social Coyuya Salón Cirilo Marmolejo Cedillo % 3, , Centro Social Coyuya Salón Cirilo Marmolejo Cedillo , , Centro Social Coyuya Salón No % 1, , Centro Social Coyuya Salón No % 1, , Centro Social Coyuya Salón No % 1, , Centro Social Coyuya Salón No , , Centro Social Coyuya Salón No % 2, , Centro Social Coyuya Salón No % 2, , Centro Social Coyuya Salón No % 2, , Centro Social Coyuya Salón No. 2 3, , Centro Social Unidad Vecinal Salón Las Orquideas % Centro Social Unidad Vecinal Salón Las Orquideas % 1, , Centro Social Unidad Vecinal Salón Las Orquideas % 2, , Centro Social Unidad Vecinal Salón Las Orquideas % 2, , Cuenta Pública

14 IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Centro Social Unidad Vecinal Salón Las Orquideas % 2, , Centro Social Unidad Vecinal Salón Las Orquideas % 3, , Centro Social Unidad Vecinal Salón Las Orquideas % 3, , Centro Social Unidad Vecinal Salón Las Orquideas , , Centro Social Unidad Vecinal Salón Las Orquideas % 3, , Centro Social Unidad Vecinal Salón Las Orquideas % 3, , Centro Social Unidad Vecinal Salón Las Orquideas , , Centro Social Unidad Vecinal Salón No % Centro Social Unidad Vecinal Salón No % 1, , Centro Social Unidad Vecinal Salón No , , Centro Social Unidad Vecinal Salón No % 2, , Centro Social Unidad Vecinal Salón No % 2, , Centro Social Unidad Vecinal Salón No % 2, , Centro Social Unidad Vecinal Salón No , , Centro Social Leandro Valle Salón No % 1, , Centro Social Leandro Valle Salón No % 1, , Centro Social Leandro Valle Salón No % 1, , Centro Social Leandro Valle Salón No % 2, , Centro Social Leandro Valle Salón No , , Centro Social Leandro Valle Salón No % 2, , Centro Social Leandro Valle Salón No , , Centro Social Zapata Vela Salón % 1, , Centro Social Zapata Vela Salón % 1, , Centro Social Zapata Vela Salón % 2, , Centro Social Zapata Vela Salón % 2, , Centro Social Zapata Vela Salón , , Centro Social Zapata Vela Salón % 2, , Centro Social Zapata Vela Salón , , Otras Áreas Bajo Techo De Usos Múltiples , Cuenta Pública

15 IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Otras Áreas Bajo Techo De Usos Múltiples , Para La Atención Médica , , Para La Atención Médica % 1, , Para La Atención Médica , , Para La Atención Odontológica , , Para La Atención Odontológica % 1, , Para La Atención Odontológica % 1, , Para La Atención Odontológica 2, , Salones de Usos Múltiples % , Salones de Usos Múltiples % Salones de Usos Múltiples % 1, , Salones de Usos Múltiples , , Salones de Usos Múltiples % 1, , Salones de Usos Múltiples % 1, , Salones de Usos Múltiples % 1, , Salones de Usos Múltiples , , Salones de Usos Múltiples Centro Social Josefina Díaz % 1, , Salones de Usos Múltiples Centro Social Josefina Díaz % 1, , Salones de Usos Múltiples Centro Social Josefina Díaz % 1, , Salones de Usos Múltiples Centro Social Josefina Díaz % 2, , Salones de Usos Múltiples Centro Social Josefina Díaz , , Salones de Usos Múltiples Centro Social Josefina Díaz % 2, , Salones de Usos Múltiples Centro Social Josefina Díaz % 2, , Salones de Usos Múltiples Centro Social Josefina Díaz , , Cafeterías , , Acceso y Uso de Salón Para Servicio de Banquetes ,225 8, Acceso y Uso de Salón para Servicio de Banquetes ,001 63, Locales Comerciales en Centros Recreativos % , Locales Comerciales en Centros Recreativos % , Cuenta Pública

16 IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Locales Comerciales en Centros Recreativos % 1, , Locales Comerciales en Centros Recreativos % 1, , Locales Comerciales en Centros Recreativos , , Locales Comerciales en Centros Recreativos , , Puestos y Módulos % Puestos y Módulos % , Puestos y Módulos , Puestos y Módulos % , Puestos y Módulos , Clase 1 Lona y Tablones % , Clase 2 Carpa y Tablones , Clase 4 Carpa, Stands y Tablones , Ferias, Juegos Mecánicos, Diversiones y Similares Ferias, Juegos Mecánicos, Diversiones y Similares , Ferias, Juegos Mecánicos, Diversiones y Similares , Ferias, Juegos Mecánicos, Diversiones y Similares , Ferias, Juegos Mecánicos, Diversiones y Similares Remolques y Juegos de Destreza de 1M2 A 19M , Remolques y Juegos de Destreza de 1M2 A 19M Remolques y Juegos de Destreza de 1M2 A 19M Remolques y Juegos de Destreza de 1M2 A 19M Remolques y Juegos de Destreza de 1M2 A 19M Remolques y Juegos de Destreza de 1M2 A 19M , Remolques y Juegos de Destreza de 1M2 A 19M Remolques y Juegos de Destreza de 1M2 A 19M , Remolques y Juegos de Destreza de 1M2 A 19M Remolques y Juegos de Destreza de 1M2 A 19M , Remolques y Juegos de Destreza de 1M2 A 19M , Remolques y Juegos de Destreza de 1M2 A 19M Cuenta Pública

17 IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Remolques y Juegos de Destreza de 1M2 A 19M Juegos Grandes de 101 M2 en Adelante , Brincolines , Brincolines , Al Aire Libre 2009 Ti ,557 2, Al Aire Libre 2010 Ti ,000 25, Al Aire Libre 2010 Tii ,257 7, Al Aire Libre 2010 Tiii ,024 8, Al Aire Libre 2009 T Iv Al Aire Libre 2010 T Iv , , Al Aire Libre 2009 Ti ,338 47, Al Aire Libre 2010 Ti ,729 84, Al Aire Libre 2009 Tii Al Aire Libre 2010 Tii ,008 10, Al Aire Libre 2010 T Iv , , Bajo Techo 2009 Ti De 25 a 45 Personas , De 25 a 45 Personas , De 50 a 70 Personas , De 50 a 70 Personas , Espacio para la Instalación de Máquinas Expendedoras de Bebidas y Similares , Espacio para la Instalación de Máquinas Expendedoras de Bebidas Y Similares , Uso de Espacio en Mercados Públicos % 2, , Uso de Espacio en Mercados Públicos , , Uso de Espacio en Mercados Públicos , , Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares , Cuenta Pública

18 IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares 2010 Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares 2010 Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares 2010 Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares 2010 Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares 2010 Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares 2010 Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares 2010 Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares 2010 Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares 2010 Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares 2010 Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares 2010 Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares 2010 Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares 2010 Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares ,947 4, , , ,577 89, ,624 17, , , ,190 99, , , , , , , , Cuenta Pública

19 IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares , Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares , Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares , Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares ,107 19, Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares ,178 41, Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares , , Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares Puestos Semifijos, Incluyendo los de Tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Bazares Puestos Semifijos , Puestos Semifijos , Puestos Semifijos , Casetas Telefónicas , Recargos 213, TOTAL 413,000 14,298, Cuenta Pública

20 INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA 19

21 IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Música , Música , Trompeta , Trompeta , Canto , Canto , Saxofon , Saxofon , Trombon Trombon Contrabajo , Contrabajo , Viola Viola , Violoncello , Violoncello , Percusiones , Percusiones , Solfeo , Solfeo , , Clarinete Clarinete , Conjuntos Corales , Conjuntos Corales , Introducciòn Muical Guitarra , Guitarra , , Guitarra Clásica Cuenta Pública

22 IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Violín , Violin , Piano , Piano , Flauta Trasversa , Flauta Trasversa , Apreciación Musical , Apreciacion Musical , , Ballet Clásico O Moderno , Ballet Clásico O Moderno 50% Ballet Clásico O Moderno , , Ballet Clásico O Moderno % Bailes De Salón, Tap-Tap Y Similaresn , Bailes De Salón, Tap-Tap Y Similares , , Danza Regional, Española, Clasica, Arabe, Etc , Danza Regional, Española, Clásica, Árabe, Etc , , Danza Regional, Española, Clásica, Árabe, Etc. 50% Afroantillano Fandango Jarocho Tango , Tango , Hawaiano , Hawaiano , Jazz , Jazz , Ritmo Vital , Ritmo Vital , , Artes Plasticas Y Manualidades , Artes Plasticas Y Manualidades , Cuenta Pública

23 IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Acuarelas Acuarelas Cerámica Cerámica Expresión Creativa Oleo Oleo , Caricatura , Caricatura , Vitrales Vitrales Dibujo Y Pintura Dibujo, Pintura Y Alebrijes , Dibujo , Dibujo , Pintura , Pintura , Pintura Dactilar Pintura Dactilar , Habilidades Artisticas Habilidades Artisticas , Habilidades Artisticas , Creación Artística , Creación Artística Frances Frances , Ingles , Ingles , , Inglés Infantil , Cuenta Pública

24 IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Inglés Infantil , Otros Idiomas , Asesoria En Tareas , Asesoria En Tareas , Computación Basico , Computación Basico 50% Computación Basico , Computación Basico 50% Computacion Avanzado , Primaria, Secundaria Y Preparatoria Abierta Regularización De Primaria , Regularización De Primaria , Regularización Secundaria , Regularización Secundaria , Expresión Corporal , Teatro Aikido Aikido , Karate, Lima Lama , Karate, Lima Lama , Kung Fu , Tae Kwan Do , Tae Kwan Do , Taichi Taichi Hawaiano Tejido Y Bordado Tejido Y Bordado Alimentacion Y Nutricion Cuenta Pública

25 IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Cultura De Belleza , Cultura De Belleza , Secretaria En Español, Bilingüe,Contable Tejido Y Bordado , Tejido Y Bordado , Primeros Auxilios , Primeros Auxilios , Alimentacion Y Nutricion Alimentacion Y Nutricion Plomería Cocina Y Repostería , Cocina Y Repostería , Corte Y Confección , Corte Y Confección , Arreglos Artísticos Manualidades Diversas , Manualidades Diversas , Serigrafía Migajón Artesanías Artesanías Aikido Karate Lima Lama , Karate Lima Lama , , Kendo Kendo , Kung Fu , Kung Fu , Tae Kwan Do , Cuenta Pública

26 IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Tae Kwan Do , , Tai Chi , Tai Chi , Terapia De Lenguaje Terapia De Lenguaje Terapia Física De Fisioterapias , Terapia Física De Fisioterapias , Natacion % , Natacion % , Natacion % Natacion % Natacion % , Natacion 25% Natacion , , Natacion ,609 4,826, Buceo Servicio Médico Dental Servicio Médico Dental , Curacion Dental , Curacion Dental , Limpieza Limpieza Amalgama Resina Expedicion De Certificado Medico ,305 26, Expedicion De Certificado Medico , , Consulta De Optometria , Consulta De Optometria , Grupal , Cuenta Pública

27 IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Grupal , Individual % Individual % Individual % Individual % Individual % Individual % , Individual % Individual % Individual % Individual % Individual % Individual % Individual , , Individual , , De Pareja , De Pareja , De Pareja % Familiar , Familiar , Familiar % Familiar % Familiar % Familiar % Aikido , Aikido , Aikido % Aikido % Kick Boxing , Cuenta Pública

28 IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Kick Boxing , Kick Boxing % Kick Boxing % Karate Lima Lama , Karate Lima Lama , Karate Lima Lama % Karate Lima Lama % Karate Lima Lama % Kung Fu , Kung Fu , Tae Kwan Do , Tae Kwan Do , Tae Kwan Do % Tae Kwan Do % Taichi , Taichi , Taichi % Taichi % Capoeira , Buceo , Buceo , , Buceo % Buceo % , Natacion , , Natacion ,828 4,228, Natacion % , Natacion % ,110 69, Clavados , Clavados , Cuenta Pública

29 IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Clavados % Clavados % Acuerobics , Acuerobics , , Acuerobics % , Acuerobics % , Basquetbol , Basquetbol , , Basquetbol % Basquetbol % Futbol Rapido O De Salon , Futbol Rapido O De Salon , Futbol Soccer , Futbol Soccer , Futbol Soccer % Futbol Soccer % Fútbol Infantil , Hockey , Hockey , Hockey % Voleibol Voleibol , Voleibol. De Playa , Voleibol. De Playa , Voleibol. De Playa % Voleibol. De Playa % Beisbol , Beisbol , Box , Cuenta Pública

30 IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Box , , Box % Box % , Lucha Lucha Olimpica Grecoromana Lucha Libre , Tenis , Tenis , , Tenis % Tenis % Aerobics , Aerobics , , Aerobics % Aerobics % , Gimnasia , Gimnasia , , Gimnasia % Aeróbica , Aeróbica , Aeróbica % Aeróbica % Artística , Artística , , Artística % , Artística % , Rítmica , Rítmica , Gimnasia De Tercera Edad , Yoga , Cuenta Pública

31 IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Yoga , , Yoga % Yoga % , Fisicoculturismo , Fisicoculturismo , Fisicoculturismo % , Fisicoculturismo % , Atletismo , Atletismo , Atletismo % Atletismo % , Ajedrez Inscripción O Membresía , , Inscripción O Membresía ,106 1,306, Inscripción O Membresía % , Inscripción O Membresía % , Inscripción O Membresía % Inscripción O Membresía % Reposicion De Credencial , Reposicion De Credencial , Acceso A Ciudad De Los Niños ,354 35, Acceso A Ciudad De Los Niños , , Inscripción , Inscripción , Maternales Y Preescolares Con Servicio De Alimentos , , Maternales Y Preescolares Con Servicio De Alimentos , , Maternales Y Preescolares Sin Servicio De Alimentos , Maternales Y Preescolares Sin Servicio De Alimentos , Servicio Extraordinario , Cuenta Pública

32 IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Servicio Extraordinario , Estimulacion Temprana , Estimulacion Temprana , Estimulacion Temprana % , Servicio De Derribo, Poda, Trasplante Y Retiro De Arboles , Servicio De Derribo, Poda, Trasplante Y Retiro De Arboles , Tala De Arboles Internos , Tala De Arboles Internos , Consulta Veterinaria , Consulta Veterinaria ,017 63, Necropsia Necropsia Sacrificio De Animales , Sacrificio De Animales , Desparacitacion , Desparacitacion ,016 31, Devolución De Animal Capturado En Razzia O Redada , Devolución De Animal Capturado En Razzia O Redada , Devolución De Animal Agresor Devolución De Animal Agresor Alimentacion , Alimentacion , Cirugía Mayor , , Cirugía Menor , Cirugía Menor , Cesárea Canina Y Felina Cesárea Canina Y Felina , Vacuna Triple , Animal En Observación Cuenta Pública

33 IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Animal En Observación , Vacuna Parvovirus , Extirpación De La Glándula De Harder Extirpación De La Glándula De Harder , Pensión De Mascota Pensión De Mascota , Captura De Animal Agresor A Domicilio Mascota No Deseada Recogida A Domicilio Mascota No Deseada Recogida A Domicilio Canina , Canina , Felina , Felina , Corte De Orejas Corte De Orejas Corte De Cola Corte De Cola , Curación De Heridas Post-Quirúrgicas , Curación De Heridas Post-Quirúrgicas , Acceso ,374 16, Acceso ,110 86, Acceso A Cámara P/Servicio Fotográfico Estacionamientos , , Día , , Día ,133 3,589, Pension , Pension , Impresiones ,039 1, Impresiones ,636 2, Cuenta Pública

34 IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Internet ,784 18, Internet ,352 63, TOTAL 532,288 25,735, Cuenta Pública

35 INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 II. EGRESOS 34

36 INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010 ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO 35

37 ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO CAPÍTULO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO [I-III] Explicación a la variación del original respecto del ejercido. [I] [II] [III] [II-III] Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido. GASTO CORRIENTE ,601, ,893, ,893, , La variación financiera de los recursos ejercidos, respecto del original, en este capítulo se debe principalmente a las reducciones líquidas y afectaciones presupuestales, efectuadas en sueldos al personal a lista de raya base, en otras prestaciones, y en cargos centralizados de aportaciones a instituciones de seguridad social, entre otros, también se debe a que una vez que fueron realizados los ajustes de ampliación y reducción, de acuerdo a las necesidades de la Delegación, para el pago de los diferentes conceptos de este capítulo, se reflejó una economía de $707, Aún con estas acciones, el desempeño de las labores y la ejecución de los trabajos, se lograron de manera eficiente De las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el 2010, se ejerció la totalidad del presupuesto modificado. 36

38 ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO CAPÍTULO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO [I-III] Explicación a la variación del original respecto del ejercido. [I] [II] [III] [II-III] Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido ,428, ,496, ,496, ,931, Para este capítulo y concepto de gasto, se observa que los recursos ejercidos fueron inferiores a los originalmente programados, principalmente por los remanentes disponibles en las compras consolidadas de combustibles, de alimentación de personas, de vestuario, uniformes y blancos, y refacciones, accesorios y herramientas menores, entre otros, debido a la existencia de economías en los procesos de adjudicación en sus diferentes modalidades. Con las políticas de austeridad que se implantaron para eficientar los recursos disponibles, no se afectaron la ejecución de las acciones que esta Delegación promueve De las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el 2010, se ejerció la totalidad del presupuesto modificado. 37

39 ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO CAPÍTULO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO [I-III] Explicación a la variación del original respecto del ejercido. [I] [II] [III] [II-III] Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido ,406, ,515, ,515, ,108, Para este capítulo y concepto de gasto, los recursos ejercidos fueron superiores a los que originalmente se programaron, registrándose una diferencia a la alza, que después de efectuar las ampliaciones presupuestales correspondientes, se refleja principalmente en el pago de honorarios a través de recursos de aplicación automática (autogenerados), al personal que labora en los CENDIS y en los Centros Sociales de la demarcación, así como para espectáculos culturales efectuados para esparcimiento de los iztacalquenses, además del mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles existentes en la demarcación, así como al pago consolidado de servicios de vigilancia y servicio telefónico convencional, entre otros, derivado de las economías que se lograron en el proceso de adjudicación, en sus diferentes modalidades, para el pago de seguros. Con las acciones que se llevaron a cabo, se muestra una administración que funciona eficientemente para beneficio de los iztacalquenses De las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el 2010, se ejerció la totalidad del presupuesto modificado. 38

40 ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO CAPÍTULO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO [I-III] Explicación a la variación del original respecto del ejercido. [I] [II] [III] [II-III] Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido ,267, ,743, ,743, ,476, Al cierre del ejercicio, para este concepto de gasto, los recursos presupuestales ejercidos fueron superiores a los originalmente programados, por lo que se observa una variación a la alza, debido principalmente a las ampliaciones líquidas, en fuente de financiamiento 26 (CONADE), para el otorgamiento de apoyos económicos a deportistas destacados y además, para inyectar mayores recursos a otros programas, como el Programa delegacional de mantenimiento de infraestructura urbana y los programas delegacionales de cultura. Con estos movimientos presupuestales, se logró beneficiar a más iztacalquenses en el apartado de ayudas sociales, para coadyuvar a mejorar su nivel de vida. TOTAL GASTO CORRIENTE 569,704, ,649, ,649, De las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el 2010, se ejerció la totalidad del presupuesto modificado. GASTO DE CAPITAL 39

41 ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO CAPÍTULO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO [I-III] Explicación a la variación del original respecto del ejercido. [I] [II] [III] [II-III] Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido ,267, ,345, ,345, ,921, Entre el presupuesto original y el ejercido, se registró menor ejecución de recursos, lo que se ve reflejado en la disminución del presupuesto asignado, ya que no se llevó a cabo el pago del complemento salarial, que estaba etiquetado de origen, con fuente de financiamiento 05 (FORTAMUN), por lo que no se logró realizar la afectación compensada a la Secretaría de Seguridad Pública, por tratarse de presupuesto que debe ejercer la Delegación, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, además, de remanentes disponibles, en el pago consolidado de estímulos al personal, otras prestaciones y en aportaciones a instituciones de seguridad social, entre otras De las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el 2010, se ejerció la totalidad del presupuesto modificado ,436, ,855, ,855, ,418, Entre el presupuesto original y el ejercido, se registró una variación a la alza, que después de efectuar las ampliaciones presupuestales correspondientes, se refleja principalmente en el pago de las compras consolidadas de material eléctrico, materiales de construcción, prendas de protección y combustibles, entre otros. Este aumento de recursos repercutió de manera eficiente en la ejecución de las acciones que esta Administración promueve para beneficio de sus pobladores De las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el 2010, se ejerció la totalidad del presupuesto modificado. 40

42 ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO CAPÍTULO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO [I-III] Explicación a la variación del original respecto del ejercido. [I] [II] [III] [II-III] Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido ,887, ,227, ,227, ,660, Entre el prespuesto de origen y el ejercido, se arroja una variación a la baja, debido a que se ejecutaron menores recursos, que se refleja principalmente por los remanentes disponibles, como resultado del pago consolidado de servicios como los de agua, y en el arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de progrmas públicos y a otros arrendamientos, entre otros. Estas acciones no inhibieron la meta a alcanzar de las diferentes actividades que esta Delegación poyectó para la provisión de servicios e infraestructura urbanos, en beneficio de sus habitantes De las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el 2010, se ejerció la totalidad del presupuesto modificado. 41

43 ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO CAPÍTULO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO [I-III] Explicación a la variación del original respecto del ejercido. [I] [II] [III] [II-III] Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido ,620, ,620, ,620, Entre el recurso presupuestal original y el ejercido, se registró una variación a la alza, que después de efectuar las ampliaciones presupuestales correspondientes, se refleja principalmente en el pago de ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro, para cumplir con las acciones que se plasmaron en el Anexo 4, Proyectos delegacionales etiquetados, del Decreto de Presupuesto de Egresos, para la determinación de fallas geológicas en la demarcación. La Universidad Nacional Autónoma de México, fue la responsable de evaluar y llevar a cabo esos trabajos, ya que en esta Delegación, en tiempos prehispánicos, existían canales de agua y su actividad principal era la agricultura, por lo que el subsuelo conlleva riesgos estructurales. Estas acciones se lleraron a cabo para beneficiar a sus habitantes De las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el 2010, se ejerció la totalidad del presupuesto modificado. 42

44 ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO CAPÍTULO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO [I-III] Explicación a la variación del original respecto del ejercido. [I] [II] [III] [II-III] Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido ,550, ,769, ,769, ,219, Entre el recurso presupuestal original y el ejercido, se registró una variación a la alza, que después de efectuar los movimientos presupuestales correspondientes, se refleja principalmente en el pago de equipo educacional y recreativo, con la adquisición de juegos metálicos para rehabilitar un parque popular. También, con la ampliación de recursos, se realizó la compra de vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, como camiones recolectores de basura, mobiliario, como sillas, escritorios, archiveros, vehículos y equipo para la ejecución de programas de seguridad pública, como patrullas, y bienes informáticos, entre otros. Estos movimientos presupuestales, permiten el logro de las metas físicas a alcanzar en los programas delegacionales en beneficio de sus habitantes De las reducciones y ampliaciones que se gestionaron durante el 2010, se ejerció la totalidad del presupuesto modificado. 43