RELACION DE ÓRDENES DE SERVICIOS UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL
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- José María Correa Casado
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1 /05/ 1.940,58 E-BUSINESS DISTRIBUTION PERU S.A /05/ , /05/ ,79 RIMAC INTERNACIONAL CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS RIMAC INTERNACIONAL CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS /05/ 3.421,97 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES INSTALACIÓN DE SEIS (6) PUNTOS DE VOZ Y DATA PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE SEGURO MÉDICO PARA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y DE ESTADO: PRESTACIÓN COMPLEMENTARIA HASTA EL 30% DEL MONTO CONTRACTUAL. COBERTURA HASTA EL 28 DE JULIO DE, SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y DE ESTADO: PRESTACIÓN COMPLEMENTARIA HASTA EL 30% DEL MONTO CONTRACTUAL HASTA EL 28 DE JULIO DE, ARBITRIOS MUNICIPALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE - II TRIMESTRE /05/ 3.000,00 CORPORACION FIREMAN S S.A.C. MANTENIMIENTO DE DETECTORES DE HUMO DEL SISTEMA INSTALADO EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE /05/ 591,38 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. TELEFONÍA FIJA, DURANTE LOS CONSEJOS DE DESCENTRALIZADOS DE CHACHAPOYAS (17-23 MARZO) Y DE PUERTO MALDONADO (23-27 MARZO) /05/ 1.211,51 EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA PERU PUBLICACIONES OFICIALES: RESOLUCIONES MINISTERIALES (2) Y DECLARACIÓN JURADA (1) /05/ 314,00 AS JTA D PROP EDIF BUSINESS CLUB TORRE I MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, CORRESPONDIENTE A LA AV BOLÍVAR , MIRAFLORES - MAYO /05/ ,50 LUZ DEL SUR S.A.A. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE - ABRIL /05/ 7.500,63 TELMEX PERU S.A. TELEFONÍA FIJA, LÍNEAS PRIMARIAS, DE LA RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS. PERÍODO: 16/MAR/ A 15/ABR/ /05/ 599,37 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. PASAJE AÉREO NACIONAL PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL TÉCNICA DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL (1) /05/ 1.050,00 ZAMBRANO RODRIGUEZ LUCIO ALFREDO PRESENCIA NOTARIAL EN CP Nº PCM: CONTRATACIÓN DE SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL Y DE ACCIDENTES PERSONALES PARA FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN EL D.U /05/ 777,37 DATA LEGAL S.A. SOFTWARE DE INFORMACIÓN LEGAL COMPUTARIZADA, DATA LEGAL. MAYO /05/ 3.010,00 PARTES & REFLECTIVOS SAC. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA /05/ 9.450,00 CASTILLO CUBAS LUIS ALBERTO /05/ 556,93 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE PERITAJE CONTABLE DE PARTE, A SOLICITUD DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE TELEFONÍA MÓVIL. LÍNEA ASIGNADA A LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - ABRIL PAG. 1/5
2 /05/ 1.190,40 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. TELEFONÍA MÓVIL. LÍNEA ASIGNADA AL GABINETE DE ASESORES - ABRIL /05/ 1.913,70 CLUB NACIONAL ATENCIÓN DE ALMUERZO POR REUNIÓN DE TRABAJO /05/ 820,10 LUZ DEL SUR S.A.A. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCAL DE LA OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA, UBICADO EN JR. FRANCISCO DE TOLEDO 219, SURCO - ABRIL /05/ 713,93 EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA PERU /05/ 281,70 PLAZA EVENTOS SRL /05/ 3.341,55 GRUPO PANA S.A /05/ 1.686,18 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. PUBLICACIONES OFICIALES: RESOLUCIÓN MINISTERIAL (1) Y DECLARACIÓN JURADA (1) COFFEE BREAK PARA REUNIÓN DE TRABAJO, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO BLINDADO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL (1) Y DEL GABINETE DE ASESORES (1) /05/ 4.047,27 CLINICA SAN PABLO S.A.C /05/ 2.000,00 DESPACHO PRESIDENCIAL /05/ 601,09 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C /05/ 407,49 DISAL PERU S.A.C. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS - MAYO PASAJE AÉREO NACIONAL PARA PERSONAL DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA (1) ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - MAYO /05/ 247,47 JUNTA DE PROPIETARIOS DE EDIFICIO 28 DE JULIO MANTENIMIENTO DE OFICINAS, CORRESPONDIENTE A LA AV 28 DE JULIO , MIRAFLORES - MAYO /05/ 1.929,10 EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA PERU PUBLICACIONES OFICIALES: RESOLUCIONES MINISTERIALES (2) Y DECLARACIONES JURADAS (4) /05/ 902,80 KIPUTRONICA SAC MEDICIÓN DE CARGAS Y DIAGNÓSTICO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LA SEDE DE LA OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: LOCAL ASIGNADO AL ARCHIVO /05/ 61,50 CENTRAL - MARZO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: LOCAL CENTRAL DE LA /05/ 1.786,00 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE - MARZO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: LOCAL ASIGNADO A LA SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE /05/ 140,50 OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA - MARZO PAG. 2/5
3 /05/ 268,75 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. PASAJE AÉREO NACIONAL PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL TÉCNICA DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL (1) /05/ 8.852,65 TELEFONICA EMPRESAS PERU S.A.A /05/ 6.600,00 CORPORACION FIREMAN S S.A.C /05/ 3.679,15 CLINICA SAN PABLO S.A.C. ENLACE A INTERNET DURANTE EL CONSEJO DESCENTRALIZADO DE REALIZADO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DEL 23 AL 27 DE MARZO DE. RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LOCALES ANEXOS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE /05/ 5.836,66 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. ACCESO A INTERNET PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE Y LA OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA - MAYO /05/ 2.295,76 MASS AUTOMOTRIZ S.A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE /05/ 992,99 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C /05/ 793,45 NEXTEL DEL PERU S.A. PASAJE AÉREO NACIONAL PARA PERSONAL DEL GABINETE DE ASESORES (1) RADIO TRONCALIZADO PARA EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCOLTA. PERÍODO: MAYO /05/ 1.012,48 EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA PERU PUBLICACIONES OFICIALES: RESOLUCIONES MINISTERIALES (2) /05/ 541,75 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. TELEFONÍA MULTIMEDIA (CABLE MÁGICO) PARA LA SEDE CENTRAL Y PARA PROCURADURÍA PÚBLICA - MAYO /05/ ,00 VELASQUEZ REINOSO ROSARIO HORTENCIA /05/ 787,68 CORREA OBREGON POMPILIO DIONICIO DISEÑO Y ARTES GRÁFICAS DEL LIBRO: "CINCO AÑOS, RECUPERACIÓN DEMOCRÁTICA Y ECONÓMICA" MANTENIMIENTO DE CERCO ELÉCTRICO Y PUERTA LEVADIZA PARA LA OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA /05/ 228,34 RED CIENTIFICA PERUANA REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO (2) EN INTERNET PARA LA OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA /05/ 9.244,95 CLINICA SAN PABLO S.A.C /05/ 1.440,00 APTECH WORLDWIDE SAC CAPACITACION EN EL MANEJO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA PERSONAL /05/ 452,60 NEGOCIOS PARACAS EIRL ALQUILER DE COCHERA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - MAYO PAG. 3/5
4 /05/ 3.017,67 CLINICA SAN PABLO S.A.C /05/ 633,12 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. MENSAJERÍA LOCAL Y NACIONAL. PERÍODO: ABRIL /05/ 1.377,60 CORREA OBREGON POMPILIO DIONICIO MANTENIMIENTO DE CERCO ELÉCTRICO PARA LA SEDE CENTRAL /05/ 326,37 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. PASAJE AÉREO NACIONAL PARA PERSONAL DE LA OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS - ÁREA DE PATRIMONIO (1) /05/ ,82 MORGAN SEGURITY S.A.C. SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL INSTITUCIONAL. PERÍODO: MAYO /05/ ,72 PROMOTORA INTERAMERICANA DE SERVICIOS SA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE (INCLUYE ARCHIVO CENTRAL Y LA OFICINA GENERAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA) - MAYO /05/ 109,00 LUZ DEL SUR S.A.A. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALES ANEXOS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE - ABRIL /05/ 653,60 TELEFONICA MOVILES S.A. INFOMÓVIL (INTERNET MÓVIL) PARA GABINETE DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE. PERÍODO: MAYO /05/ 3.769,93 TELEFONICA MOVILES S.A. TELEFONÍA MÓVIL, LÍNEA ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE - ABRIL /05/ 3.462,55 TELEFONICA MOVILES S.A /05/ 52,29 TELEFONICA MOVILES S.A. TELEFONÍA MÓVIL, 82 LÍNEAS ASIGNADAS A LAS DISTINTAS OFICINAS - MAYO TELEFONÍA MÓVIL, LÍNEA ASIGNADA A LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - ABRIL /05/ 9.842,86 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. TELEFONÍA FIJA, BRINDADO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE - ABRIL /05/ 519,21 EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA PERU PUBLICACIONES OFICIALES: DECLARACIONES JURADAS (3) /05/ 1.167,81 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C /05/ 1.100,00 MIU MALCA JOSE GUILLERMO /05/ 949,19 MASS AUTOMOTRIZ S.A /05/ 1.848,80 INMOBILIARIA ADFINSA S.A. PASAJE AÉREO NACIONAL PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE ASUNTOS SOCIALES (1) FITODECORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES - MAYO POLARIZADO DE VIDRIOS PARA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS: JR SAN MARTÍN MIRAFLORES. MAYO PAG. 4/5
5 /05/ 8.590,53 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN JR SAN MARTÍN MIRAFLORES /05/ 545,02 LIMA HONDA PARTS S.R.L. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA ASIGNADA A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE /05/ 8.044,81 MINISTERIO DE JUSTICIA ACCESO AL SISTEMA PERUANO DE INFORMACIÓN JURÍDICA PARA 50 USUARIOS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA /05/ 684,00 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A /05/ 672,50 SANEZ PACHECO CARMEN LOURDES /05/ 1.924,96 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG /05/ 5.329,60 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG /05/ ,15 T-COPIA S.A.C /05/ 673,08 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL - MAYO TRANSCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE CINTAS DE AUDIO PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS UBICADAS EN JR SAN MARTÍN MIRAFLORES. PERÍODO: FEBRERO REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS UBICADAS EN JR SAN MARTÍN MIRAFLORES. PERÍODO: MARZO-ABRIL ALQUILER DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE - MAYO ARBITRIOS MUNICIPALES DEL INMUEBLE ASIGNADO A LA OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA. PERÍODO: AÑO /05/ 1.350,00 RAMOS RIVAS RUTH ALESSANDRA PRESENCIA NOTARIAL PARA ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE SOBRES, ADP Nº PCM: ACCESO A INTERNET PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE /05/ ,06 TELMEX PERU S.A. TELEFONÍA FIJA, LÍNEAS PRIMARIAS, DE LA RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS. PERÍODO: 16/ABR/ A 15/MAY/ TOTAL MONTO ,17 PAG. 5/5
RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL
1-02 0000061 20125249788 01/02/ 1.987,30 TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA S.A.C ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2-02 0000062 20100999430 01/02/ 1.786,70
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
1 2006-11 0000741 20100951232 03/11/2006 2,349.23 MASS AUTOMOTRIZ S.A 2 2006-11 0000742 20100072751 03/11/2006 2,538.79 EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA PERU 3 2006-11 0000743 20100999430 07/11/2006
RELACION DE ORDEN DE SERVICIOS UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL
RUC FECHA DE LA MONTO (S/.) PROVEEDOR DESCRIPCIÓN 1-01 0000001 20502797230 03/01/ 1.791,32 DIVEIMPORT S.A. 2-01 0000002 20265091149 04/01/ 314,00 AS JTA D PROP EDIF BUSINESS CLUB TORRE I 3-01 0000003 20143229816
RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL
LA 1-09 0000622 20507951369 01/09/ 1.903,23 S & D MOTOR S.A.C. 2-09 0000623 20100072751 01/09/ 1.081,02 EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA PERU 3-09 0000624 20100999430 01/09/ 589,20 DOMIRUTH TRAVEL
RELACION DE ÓRDENES DE SERVICIOS UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL
RUC FECHA DE LA MONTO (S/.) PROVEEDOR DESCRIPCIÓN 1 2006-06 0000366 20108395568 05/06/2006 777,37 DATA LEGAL S.A. 2 2006-06 0000367 20467534026 05/06/2006 224,17 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 3 2006-06 0000368
MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
1 2008-08 0000657 10068053698 01/08/2008 966.00 PEREZ PAREDES EZEQUIAS GERARDO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL ÁREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 2 2008-08 0000658 20202380621 01/08/2008
/04/2008 1, ESPINOZA FUENTES JORGE GUSTAVO
1 2008-04 0000260 10088848620 01/04/2008 1,170.00 ESPINOZA FUENTES JORGE GUSTAVO 2 2008-04 0000261 20513699124 01/04/2008 913.92 EDITORIAL ORUS SAC 3 2008-04 0000262 20290000263 02/04/2008 112.08 TELEFONICA
CORPORACION DEMHILL DECORACION & DISEÑO S.A.C
1 2007-11 0000836 15502338550 06/11/2007 675.00 RICCI URDANGARIN RAQUEL SABINA 2 2007-11 0000837 20100072751 06/11/2007 12,245.16 EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA PERU 3 2007-11 0000838 20100072751
PUBLICACIONES OFICIALES: DECLARACIONES JURADAS (02) /12/ EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A.
001 1 2007-12 0000950 20100072751 03/12/2007 374.33 EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA PERU 2 2007-12 0000951 10095440261 03/12/2007 13,500.00 MORI SEGURA MARIA LUISA 3 2007-12 0000952 10402569382 04/12/2007
SERVICIOS DE CONSECIONARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.C. SERCONSFA
1 2008-07 0000573 20160286068 01/07/2008 715.58 NISSAN MAQUINARIAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS (02) VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 2 2008-07 0000574 20100072751
Secretaría de Gestión Pública
(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PRESIDENCIA DEL 0001 0000303
Secretaría de Gestión Pública
(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PCM) 0001 0001399 3772 20506741263
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL MS & TASK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MS & TASK S.A.C.
1 2009-05 0000425 20100072751 04/05/2009 399.46 EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA PERU 2 2009-05 0000426 10072176770 04/05/2009 3,000.00 MUJICA PETIT JAVIER ANTONIO 3 2009-05 0000427 20100152356 04/05/2009
Secretaría de Gestión Pública
0001 0000613 ANULADO ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS PARA LOS 0002 0000614 2081 20145913544 01/07/2011 6,000.00 SERVICIO DE PARQUES LIMA VEHÍCULOS DE LA ALTA DIRECCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO. 0003
Secretaría de Gestión Pública
REGISTRO SIAF RUC FECHA DE LA MONTO (S/.) PROVEEDOR SERVICIO 0001 0000692 2276 20145913544 01/08/2011 1,400.00 SERVICIO DE PARQUES LIMA 0002 0000693 2208 10225114787 02/08/2011 8,000.00 ALVAREZ PASQUEL
Secretaría de Gestión Pública
(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PCM) REGISTRO SIAF RUC FECHA
(MIRAFLORES) MARZO 2009 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCAL DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS MARZO 2009
1 2009-04 0000301 20505378629 02/04/2009 10,000.00 UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES SAPIENTIAE 2 2009-04 0000302 20290000263 02/04/2009 921.30 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 3 2009-04 0000303 20331898008 02/04/2009
Secretaría de Gestión Pública
(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PRESIDENCIA DEL REGISTRO SIAF
ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTÍA PERÍODO: IV TRIMESTRE 2006 MONTO DEL CONTRATO S/. NOMBRE DEL CONTRATISTA UMBERT URETA, LAURA CAROLINA
SECRETARÍA GENERAL - (Ref: Art 25º del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada por D.S. 043-2003-) POR PROVEEDOR PENALIDAD COSTO FINAL 1 0234-2006-
CONSULTORÍA JURÍDICA SOLICITADA POR EL GABINETE DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
1 2010-01 0000001 10257428805 04/01/2010 5,000.00 REATEGUI VELIZ JESSICA AMELIA CONSULTORÍA JURÍDICA SOLICITADA POR EL GABINETE DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 2 2010-01 0000002 20265091149
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES , Soles Enero 1, ,49 1, , , Soles Enero 1,00 96.
PLAN ANUAL DE A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 00002 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL - Administración General ( A1 ) CATÁLOGO DE BIENES, S Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, S Y A CONTRATAR CATÁLOGO DE BIENES,
RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA PERÍODO: MAYO 2010
001 PRESIDENCIA DEL RUC FECHA DE LA MONTO (S/.) PROVEEDOR DESCRIPCIÓN 01 2010-05 0000182 20142564824 03/05/2010 3,890.86 ABS COMPUTER S.A.C. 02 2010-05 0000183 20331429601 03/05/2010 2,099.00 TOTAL ARTEFACTOS
Secretaría de Gestión Pública
REGISTRO SIAF RUC FECHA DE MONTO (S/.) PROVEEDOR DESCRIPCIÓN 001 0000922 2322 20501895033 02/07/2010 36,176.00 VIZCARRA Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA
Secretaría de Gestión Pública
REGISTRO SIAF RUC FECHA DE LA MONTO (S/.) PROVEEDOR SERVICIO 0001 0000167 440 20508091371 02-03-2012 464.00 PLAZA EVENTOS SRL 0002 0000168 549 20100912768 02-03-2012 8,997.45 TRAVEL GROUP PERU S.A. 0003
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES B) NOMBRE DE LA ENTIDAD : A) AÑO : 2008 C) SIGLAS : F) UNIDAD EJECUTORA : D) RUC : UNIDAD DE MEDIDA
001 ANTECEDS PROCESO ENTO 1 1 - SI 0 - NO 1 - LICITACION PUBLICA 7511 1 - BIENES - ADQUISICION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 81111801 B80540001 12 - Otro 1.00 1,362,759.00 1 - Soles 09 2 - Febrero
Secretaría de Gestión Pública
(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PCM) REGISTRO SIAF RUC FECHA
NUMERO DE LA ORDEN C/S 2015 SETIEMBRE ORDEN DE SERVICIO 04/09/ , LAN PERU S.A.
AÑO MES COMPRA / SERVICIO FECHA DE LA ORDEN C/S NUMERO DE LA ORDEN C/S 2015 SETIEMBRE ORDEN DE SERVICIO 01/09/2015 467 950 7,500.00 NUMERO DE SIAF MONTO PROVEEDOR DESCRIPCION LAPA FLORES MARIA DEL ROSARIO
7493 CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE SERVICIO DE LIMPIEZA - PCM. 2 - FEBRERO 1 - SOLES 216, Otro CP 2 - SERVICIOS
NOMBRE DE LA 000029 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS ( LIMA / LIMA / MIRAFLORES ) SIGLAS : PCM PLIEGO : 00 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS EJECU. 003 SECRETARIA GENERAL 2068999926 RSA. N 02--PCM
RELACION DE ORDENES DE COMPRA PERIODO: OCTUBRE 2011 PROVEEDOR MONTO (S/.) DESCRIPCIÓN RELACION DE ORDENES DE COMPRA PERIODO: NOVIEMBRE 2011
RELACION DE ORDENES DE PERIODO: OCTUBRE 2011 140 03/10/2011 CONTINENTAL S.A.C. S/. 551.63 141 04/10/2011 VARGAS ROJAS AMELIA TRUFINA S/. 520.00 DE PILAS, TINTA, AUTOENTINTABLE, DISCO DVD, CD GRABABLE DE
SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU $ 12,526, Tipo de Producto. Subastas Inversa Electrónica. Subastas Inversa Electrónica
Entidad: Año de Adquisición: Valor Asignado: SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 2016 $ 12,526,780.7900 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID Tipo de Presupuesto Tipo de Producto Cat.
Secretaría de Gestión Pública
001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 003 SECRETARÍA GENERAL - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE (Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE REVISTAS SAC
1 2009-12 0000374 20513131861 01/12/2009 714.00 AGUSA NEGOCIOS S.A.C. 2 2009-12 0000375 20377575351 01/12/2009 4,098.36 VISUAL SOFT S.A.C. 3 2009-12 0000376 20256844789 03/12/2009 1,546.55 COMPUTADORAS
, J EVANS Y ASOCIADOS SAC SERVIDOR PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PCM) 1 00291 3472 20452714982
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS (JUNTOS)
REGISTROS DE S DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE, S Y OBRAS ENERO 20/12/2011 AMC 029-2011/PNADP-3 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE AYACUCHO S/. 61,839.36 06/01/2012
RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO PERÍODO: DICIEMBRE 2009 NUMERO DE LA O/S PERIODO DE LA O/S RUC FECHA DE LA O/S MONTO (S/.) PROVEEDOR DESCRIPCIÓN
RUC FECHA DE MONTO (S/.) PROVEEDOR DESCRIPCIÓN 1 2009-12 0001432 20311815262 01/12/2009 3,490.00 EMANSAMO S.R.LTDA. ALQUILER DE SALÓN Y ATENCIÓN DE COFFEE BREAK Y ALMUERZO PARA PARTICIPANTES DE TALLER
ZAPATOS DE VESTIR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARES PARA CABALLERO Y 42 PARES PARA DAMA
001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 1 2009-04 0000080 20460961182 02/04/2009 6,885.29 OFFICETEC SERVICE S.A.C. 2 2009-04 0000081 20506859779 03/04/2009 7,500.00 RENZ S.A.C. MATERIALES DIVERSOS PARA LA ADECUACIÓN
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO PACC-2008 II TRIMESTRE
3.9. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO PACC-2008 II TRIMESTRE Nº DE PROCESO DESCRIPCION TIPO DE PROCESO CANT. ITEMS VALOR ESTIMADO CIIU FECHA TENTATIVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES
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REGISTRO SIAF RUC FECHA DE LA MONTO (S/.) PROVEEDOR SERVICIO 0001 0001248 3100 20459712365 01/09/2010 690.00 IMPRESIONES Y SERVICIOS GENERALES LOS FLAMENCOS E.I.R.L. IMPRESIÓN DE FORMATOS ADMINISTRATIVOS
1 CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 4 CONCURSO PUBLICO 9,054,287.92 1 Soles 00 MAYO 2 CONTRATACION
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003 SECRETARÍA GENERAL - PRESIDENCIA DEL (Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S.
MINISTERIO RELACIONES EXTER.Y CULTO 07CDE REPUESTOS MINISTERIO RELACIONES EXTER.
07CDE0003812003 REPUESTOS... 07CDE0015462003 OTROS UTILES Y MATERIALES 07CDE0029752002 REPUESTOS... 07CDE0031032002 MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO Y EQUIPO 07CDE0039882003 REPUESTOS... 08CDE0011792003 08CDE0013192003
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1 2006-11 0000237 10097899971 08/11/2006 4,676.12 NAPOLEON CANDELARIO JAIMES SANTOS LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (TONER PARA IMPRESORAS LASER, 10 UNIDADES) 2 2006-11 0000238 20509131989 08/11/2006
DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO FORMATO 17 Empresa SAN GABAN S.A. Periodo 1er TRIMESTRE 2018 Cargo del trabajador Nro. del Contrato / No. N Fecha N Documento de conformidad que firma la Proveedor/Contratista
RELACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA - CUARTO TRIMESTRE 2013
RELACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA - CUARTO TRIMESTRE 2013 Nº de Proceso Descripción ADP-0005-2013-PERUPETRO Servicio de actualización de Oracle E-Business Suite a la versión
REGISTRO PUBLICO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS AÑO 2014 LICITACIÓN PUBLICA
BIENES Y SUMINISTROS LICITACIÓN PUBLICA N DE PROCESO Buena OBJETO DEL PROCESO Moneda Valor Referencial Valor Contratado CONTRATISTA OBSERVACIONES Término SIN MOVIMIENTO EN EL PERIODO SERVICIOS Y CONSULTORIAS
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ABRIL 2006
DE BIENES Y ABRIL 2006 800.00 MARSOL EDICIONES E.I.R.L. ADQUISICIÓN DE LIBROS 800.00 SUMINISTROS GENERALES DE NELLY MADELINE HUARI 8,607.80 QUISPE ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE COMPUTO 6,835.80 12,833.12
A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : B) AÑO : 2009 000021 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ( A1 ) PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES MRE 001 C) SIGLAS : D) UNIDAD EJECUTORA : E) RUC : 20131380101 F)
DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO FORMATO 17 Empresa SAN GABAN S.A. Periodo 4to. TRIMESTRE 2016 Cargo del trabajador Nro. del Contrato / No. N Fecha N Documento de conformidad que firma la Proveedor/Contratista
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(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PCM) REGISTRO SIAF RUC FECHA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL REGISTRO DE PROCESOS
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL REGISTRO DE S EXONERACIONES 2010 LINK SEACE N Proceso Contratista que obtuvo la Buena Pro Objeto de la Valor Referencial Monto Mensual criptdo=pku_opne GOCIO.doviewficha &lpnconvoca=15668
/12/ FIASA CORPORACION SAC /12/ MARKETING CONSULTORES S.A.
001 PRESIDENCIA DEL LA 1 2007-12 0000319 20509344893 05/12/2007 837.60 FIASA CORPORACION SAC 2 2007-12 0000320 20123872887 05/12/2007 160.00 MARKETING CONSULTORES S.A. ACCESORIOS DE CÓMPUTO PARA DISTINTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE GOBIERNO AVANCE PRESUPUESTAL POR SECRETARÍA A NIVEL PARTIDA Del 01 de enero al 31 de marzo del 2017
211110070010000 Secretaría de Gobierno 471,400,000.00-29,021,000.00 442,379,000.00 109,353,038.07 84,939,386.43 333,025,961.93 100000 SERVICIOS PERSONALES 390,000,000.00-23,215,492.00 366,784,508.00 98,605,438.39
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE GOBIERNO AVANCE PRESUPUESTAL POR SECRETARÍA A NIVEL PARTIDA Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2017
211110070010000 Secretaría de Gobierno 471,400,000.00-7,881,566.00 463,518,434.00 299,027,706.14 291,068,705.54 164,490,727.86 100000 SERVICIOS PERSONALES 390,000,000.00-21,368,668.08 368,631,331.92 247,663,795.29
SECRETARÍA TÉCNICA DEL PLAN TODA UNA VIDA. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: SECRETARÍA TÉCNICA L PLAN TODA UNA VIDA Ruc: 1768143140001 Periodo fiscal: 2018 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra
9. GOBERNANTE, APOYO Y ASESORIA ACTIVIDAD. Intendencia general técnica $ Intendencia general de gestión $ 9.2 Asesor
RESPONSABLES: PROCESO GOBERNANTE IAFTH 9. GOBERNANTE, APOYO Y ASESORIA 1. Mantener la estabilidad y confianza en el sector financiero de la economía popular y solidaria. 4. Incrementar la eficiencia institucional
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(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PCM) 1 0000334 1093 20148313041
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 2007
1 AMC SERVICIO 7414 39 FILMACION DE AUDIENCIAS OCTUBRE SOLES 4,500.00 UNIDAD 1 RECAUDACION DIRECTA LOCAL 150130 GRE 2 AMC SERVICIO 7414 33 INFORMES ESPECIALES Y PERITAJES OCTUBRE SOLES 14,000.00 UNIDAD
Listado General de Ordenes de Compra
1120-004-000 Unidad Compradora = 001, de Ingreso = 03/01/ 1 DE 10/04/ 8:18.2 799 01/03/ 32644 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 7,41.2 7,41.2 DIR PAGO DE SERVICIO
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ABRIL 2005
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ABRIL 2005 ADQUISICIONES 825.60 TOMAS TELLO TELLO ADQUISICION DE PERIODICOS- VARIOS 825.60 1,500.00 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES ADQUISICION DE PERIODICOS
EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2015
PLAN COMPRAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,521,500,000 130,485,996 130,485,996 6,521,500,000 4,832,508,409 1,688,991,591 74.10% GASTOS DE PERSONAL 877,500,000 120,107 120,107 877,500,000 631,423,420 246,076,580
PENALIDADES - I TRIMESTRE 2016 FORMATO 07 Empresa ESSALUD Periodo I TRIMESTRE 2016 N de la Contratación Pública Denominación de la contratación Pública RUC Proveedor Monto Total del Contrato S/. N 1 1599M01031
(En Nuevos Soles) (A NIVEL DISTRITAL) RUBRO IMPUESTOS MUNICIPALES RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Pág. : 1 de 9 IDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677] CANON PARTICIPACIONES POR 2 1 PERSONAL OBLIGACIONES SOCIALES 16 973 821 5 575 582 10 903 377 33 452 780 2 1 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTOS EN 15 399 460
CONVOCATORIAS PUBLICAS - IV TRIMESTRE 2015
1. ADJUDICACIONES DIRECTAS PÚBLICAS (ADP) Nº DE AÑO OBJETO DEL REFERENCIAL BENEFICIARIO DE LA BUENA PRO ADJUDICADO MONEDA CONVOCATORIA PRESENTACION DE OTORGAMIENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DE Nro SANCIONES COSTO
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.
PROGRAMA: PARTIDA: 808 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA 0 REMUNERACIONES 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 201 1 1120 1111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 12.000.000,00 0,00 0,00
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL ENTIDAD DONDE SE
TOTAL S NO DE S A TIPOS DE CONTRATACIONES DE ACUERDO LEY DE S 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA $ 1,623,990.00 $ 1,623,990.00 D.F. $ 1,623,990.00 DE OFICINA, LIMPIEZA E IMPRESOS No. PA-007HXA001-N18-0%
LISTADO ÚNICO DE ITEMS DE SERVICIO
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SEGÚN VIAJES INTERNACIONALES 9386 9387 9388 SERVICIO DE PASAJE POR VIAJES INTERNACIONALES SERVICIO DE PASAJE POR VIAJES INTERNACIONALES - OTROS ORGANISMOS VIATICOS POR COMISION
30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMISIÒN DE ARBITRAJE MÈDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ
1 10000000 SERVICIOS PERSONALES 11,163,36 326,25 11,489,61 11,487,861.79 11,487,861.79 11,487,861.79 1,748.21 11000000 REMUNERACIONES AL PERSON 6,876,66 153,327.00-6,723,333.00 6,722,115. 54 6,722,115.
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (ANUAL)
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTALES TOTAL DEL GASTO E IVA 346,862,160.82 287,872,927.00 346,862,160.82 1.0.0.0 SERVICIOS PERSONALES 180,861,619.18 135,584,755.00 180,861,619.18 1.1.0.0 REMUNERACIONES AL
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(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PCM) 0001 0001035 2581 20465371146
GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO - AREQUIPA ORDENES DE SERVICIO FEBRERO Nº Nº O/S Fecha Nº RUC Proveedor Concepto Valor
GERENCIA PROMOCION DEL EMPLEO - 1 0000041 01/02/2013 20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS SEEVICIO DE CONTRATACION DE SOAT PARA LA UNIDAD VEHICULAR DE PLACA EGF - 681ASIGNADA A LA GERENCIA R 2
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(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PCM) REGISTRO SIAF RUC FECHA
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 2008
1 AMC SERVICIO 9300 CONTRATACION DE PROFESOR CURSO BASICO TELECOM TODAS LAS ESPECIALIDADES ENERO SOLES 8,100.00 UNIDAD 1 2 AMC SERVICIO 9300 CONTRATACION DE PROFESOR CURSO MICROECONOMIA ESPECIALISTA ECONOMIA
Documento de necesidades para integrar el formato FO-PPP-01
FORMATO Descripción Documento de necesidades para integrar el formato FO-PPP-1 Documento interno que sirve para concentrar las necesidades de contratación de las unidades administrativas de la dependencia
DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO FORMATO 17 Empresa SAN GABAN S.A. Periodo 4to. TRIMESTRE 2017 Cargo del trabajador Nro. del Contrato / No. N Fecha N Documento de conformidad que firma la Proveedor/Contratista
JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. Avance del presupuesto de egresos por Programa y Partida específica
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 11000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 1,114,104 $ 44,649 $ 0 $ 1,158,753 $ 1,158,753 $ 1,158,753 $ 1,078,850
ADQUISICIÓN DE BIENES ENERO 2008 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ENERO 2008
ADQUISICIÓN DE BIENES ENERO 2008 ADQUISICIONES 581.00 SAMEVA S.A.C ADQUISICIÓN DE AGENDAS 581.00 203.00 ALMACENES DE CUERO Y SUELAS TAURO S.R.LTDA. ADGUISICIÓN DE AGENDAS 203.00 904.10 TELLO TELLO TOMAS
RELACION DE ORDENES DE SERVICIO (PERIODO : 4To TRIMESTRE AÑO 2,010)
RELACION DE ORDENES DE SERVICIO (PERIODO : 4To TRIMESTRE AÑO 2,010) Nro Orden Fecha Monto Proveedor Descripcion 2010000646 01/10/2010 4,830.00 CRUZ BELTRAN MANUEL AUGUSTO 2010000647 01/10/2010 105,000.00
Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros de Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit
Periodo que se reporta Clave, denominación y presupuesto del capítulo con base en la clasificación económica del gasto Presupuesto Presupuesto Presupuesto Clave del Denominación del capítulo asignado por
REGIMEN VERACRUZANO DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
Hoja: 1 10000000 SERVICIOS PERSONALES 62,436,116.88 143,211, 864.36 205,647,981.24 105,148,001.85 100,499,979.39 100,499,979.39 98,999,604.42-11000000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P 41,264,233.95
UE - 004 - INDEPA SEGUNDO TRIMESTRE 2012 LOGISTICA RELACION DE ORDENES DE SERVICIO ABRIL A JUNIO 2012 O/S FECHA MONTO DESCRIPCION PROVEEDOR 110 03/04/2012 940.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS SEUS
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL Proceso de Contratación Administrativa Planeación Plan de Anual Compras
SP0RE0 9/0/06 0:4:49 PM Parámetros Nombre de parámetro Valor / Sub/ Grupo inicial - - TODAS / Sub/ Grupo final - - TODAS 00 de SP0RE0 9/0/06 0:4:49 PM Cumpliendo con lo que se dispone en los artículos
(En Nuevos Soles) (A NIVEL DISTRITAL) RUBRO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS IMPUESTOS MUNICIPALES COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
Pág. : 1 de 7 IDAD PROVINCIAL DE - TARAPOTO [301759] ES CANON PARTICIPACIONES POR 2 1 PERSONAL OBLIGACIONES SOCIALES 2 1 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTOS EN 2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 2 1 1 1 1 PERSONAL
COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN COLIMA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES 2,379,040,914.27 10000 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,036,525,075.51 11301 SUELDOS BASE 1,036,525,075.51 12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
Secretaría de Gestión Pública
(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PCM) 1 0001016 2217 20100999430
"RESUMEN PRESUPUESTAL"
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 48,685,419.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,511,733.00 3000 SERVICIOS GENERALES 171,096,181.56 5000 BIENES MUEBLES,
DECRETO SUPREMO Nº PCM 15,544 15, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 15, PENSIONES 1,000 1,000
1 de 12 CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 01 IDAD L DEL CALLAO (3677) ES DECRETO SUPREMO Nº051-88-PCM 15,544 15,544 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 15,544 15,544 5. 2.2.1 PENSIONES 1,0 1,0 5. 2.2.1
CONVOCATORIAS PUBLICAS - III TRIMESTRE 2015
1. ADJUDICACIONES DIRECTAS PÚBLICAS (ADP) Nº DE AÑO OBJETO DEL ADP 5 2015 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE PROYECTOS, OCI,
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA ADJUDICACIONES DIRECTAS ENERO-MARZO DE 2015 SECRETARÍA DE HACIENDA ADJUDICACIONES DIRECTAS ENERO-MARZO DE 2015
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA ADJUDICACIONES DIRECTAS ENERO-MARZO DE 2015 ARTICULO FRACCION (BIENES/ SERVICOS) NOMBRE IMPORTE FECHA SH/AD/009/2015 102 F-I Renovación de Ciceron leyes ÁTICO SYSTEMS, SH/AD/009/2015
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE AGOSTO DEL 2016
ESTADO COMPARATIVO TOTAL DEL GASTO E IVA 24,788,106.32 215,534,023.75 190,109,653.00 0.00 190,109,653.00-25,404,370.75 1.0.0.0 SERVICIOS PERSONALES 14,960,374.28 114,999,824.52 87,800,130.00-87,800,130.00-27,199,694.52
PEM 1 MUNICIPIO: FINALIDAD: FUNCIÓN: SUBFUNCION: DEPENDENCIA: SUBDEPENDENCIA: PROGRAMA: SUBPROGRAMA:
FUNCIÓN: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016 OBJETIVOS Y METAS 05 OTROS HN 08 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS. COORDINACIÓN PARA
Proveedor RUC Proveedor Referencia Total Artículo SERVICIO DE PUBLICACIONES SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS
(Ref: Titulo II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único ado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada por D.S. 043- ABRIL - 2010 1 331 06/04/2010 EMPRESA
Secretaría de Gestión Pública
(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PCM) 0001 0000644 2376 20467534026
GENERAL 9,854,463 3,750,973 4,529,103 20,818 18,155, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,183,071 1,943, ,114
1 de 11 SAN MARTIN 01 IDAD L DE SAN MARTIN - TARAPOTO (301759) GENERAL 9,854,463 3,750,973 4,529,103 20,8,155,357 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,3,1 1,943,477 862,114 6,988,662 5. 2.1.1 RETRIBUCIONES
EGRESOS ACUMULADOS AL 3ER. TRIM.
ESTADO COMPARATIVO TOTAL DEL GASTO E IVA 227,548,233.64 287,872,927.00 2,000,167.05 289,873,094.05 62,324,860.41 1.0.0.0 SERVICIOS PERSONALES 105,146,210.11 136,511,807.00 99,705.11 136,611,512.11 31,465,302.00
II. Gasto Etiquetado A. Servicios Personales
II. Gasto Etiquetado A. Servicios Personales Acumulado Septiembre 2017 Modificado Devengado Pagado Devengado Pagado 4,053,602.53-4,053,602.53 4,113,433.48 4,313,394.30-59,830.95 42,760,305.47 42,276,467.31
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1 32230.09.1 Bien LIBROS Y COLECCIONES 1.00 Unidad 9,859.0000 9,859.00 C2 C3.000.1701.840109 2 51290.00.2 Bien.000.1701.840107
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (ANUAL)
ESTADO COMPARATIVO TOTAL DEL GASTO E IVA 320,155,513.43 287,872,927.00 773,122.48 287,379,390.95-31,509,463.95 1.0.0.0 SERVICIOS PERSONALES 148,982,174.94 136,511,807.00 99,705.11 136,427,856.33-12,370,662.83
PROCESOS DE SELECCIÓN (ADS, ADP, LP y CP ) - II TRIMESTRE INFORME DE GESTIÓN
ITEM DESCRIPCION DEL PROCESO Tipo de Proceso y Nº POSTOR GANADOR ESTADO V. 3 4 5 8 SELECCIÓN Y CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES, OFICINAS Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
De la partida: a la Municipio(s) : Todos. Partida. <d_rep_avance_partida_cod> 12/04/ :53
10000 SERVICIOS PERSONALES 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $11,005,879.96 Total Genérica 11300
DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO FORMATO 17 Empresa SAN GABAN S.A. Periodo 2do. TRIMESTRE 20156 Cargo del trabajador Nro. del Contrato / No. N Fecha N Documento de conformidad que firma la Proveedor/Contratista