GENERAL 9,854,463 3,750,973 4,529,103 20,818 18,155, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,183,071 1,943, ,114

Transcripción

1 1 de 11 SAN MARTIN 01 IDAD L DE SAN MARTIN - TARAPOTO (301759) GENERAL 9,854,463 3,750,973 4,529,103 20,8,155, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,3,1 1,943, ,114 6,988, RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 4,3,1 1,466, ,114 6,477, PERSONAL ADMINISTRATIVO 3,877,669 48,0 3,925, PERSONAL ADMINISTRATIVO 3,877,669 48,0 3,925, FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 70,2 70, PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 2,026,230 26,1 2,052, PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 1,781,239 21,9 1,803, PERSONAL OBRERO 565, , PERSONAL OBRERO PERMANENTE 565, , OBREROS PERMANENTES 565, , GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 305, , ,454 1,753, ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 555, , , AGUINALDOS 370, , , BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5,153 5, POR TIEMPO DE SERVICIOS 120,249 48,0 168, POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 120,249 48,0 168, OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 5, , , , ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 52,350 52, BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 5,153 5, VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 45,0 45, OTRAS OCASIONALES 152, , , DIETAS 231, , DIETAS 231, , DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 231, , OTRAS RETRIBUCIONES 35,0 35,0

2 2 de 11 SAN MARTIN 01 IDAD L DE SAN MARTIN - TARAPOTO (301759) RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 35,0 35, BIENES 35,0 35, UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 20,0 20, OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 15,0 15, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 476, , OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 476, , OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 476, , CONTRIBUCIONES A ESSALUD 416, , OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 60,0 60, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 499,825 45, , , PENSIONES 499,825 97,0 596, PENSIONES 499,825 97,0 596, PENSIONES 495, , REGIMEN DE PENSIONES DL , , OTRAS ES 4,0 97,0 101, ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 33,0 33, OTROS BENEFICIOS 4,0 64,0 68, PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 45,317 54,683 1, PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS 20,0 20, PRESTACIONES EN EFECTIVO 20,0 20, SUBSIDIO POR LACTANCIA 20,0 20, ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 45,317 34,683 80, OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 45,317 34,683 80, GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 35,317 24,683 60, GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 10,0 10,0 20, BIENES Y SERVICIOS 1,429,919 3,370,6 4,8, COMPRA DE BIENES 581,858 1,1,015 1,672,873

3 3 de 11 SAN MARTIN 01 IDAD L DE SAN MARTIN - TARAPOTO (301759) ALIMENTOS Y BEBIDAS 20,675 20, ALIMENTOS Y BEBIDAS 20,675 20, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 20,675 20, VESTUARIOS Y TEXTILES 28,068 28, VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 23,028 23, TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES CALZADO 4,240 4, COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 4,0 505, , COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 4,0 505, , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,0 425, , LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 80,5 80, MATERIALES Y UTILES 40,0 251, , DE OFICINA 225, , REPUESTOS Y ACCESORIOS 128,0 128, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 97,692 97, ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 20,0 12,940 32, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 20,0 12,440 32, DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 20,0 8,9 28, ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 20,0 8,9 28, OTROS 4,360 4, OTROS 4,360 4, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,0 176,9 276, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,0 176,9 276, DE VEHICULOS 1,0 175,0 275,0 28,068 28,068

4 4 de 11 SAN MARTIN 01 IDAD L DE SAN MARTIN - TARAPOTO (301759) DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS DE SEGURIDAD OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS SUMINISTROS MEDICOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 1,2 1, SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 15,0 52,224 67, SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 15,0 52,224 67, PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 15,0 36,2 51, PARA VEHICULOS 11,374 11, PARA MOBILIARIO Y SIMILARES PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,850 3, MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO COMPRA DE OTROS BIENES 26,858 53,650 80, COMPRA DE OTROS BIENES 26,858 53,650 80, HERRAMIENTAS 9,150 9, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 1,0 1, OTROS BIENES 26,858 38,5 65, CONTRATACION DE SERVICIOS 848,061 2,279,171 3,127, VIAJES 94,501 94, VIAJES INTERNACIONALES 32,453 32, PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 17,453 17,453 1,2 1,2 5,0 1,2 1,2 5,0

5 5 de 11 SAN MARTIN 01 IDAD L DE SAN MARTIN - TARAPOTO (301759) VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 15,0 15, VIAJES DOMESTICOS 62,048 62, PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 27,158 27, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 31,890 31, OTROS GASTOS 3,0 3, SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 113, ,367 4, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 143, , SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 113,2 113, SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 30,620 30, SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 59,588 59, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2,4 2, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 14,060 14, SERVICIO DE INTERNET 43,128 43, SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 12,1 12, OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL 12,6 113,881 79, SERVICIO DE PUBLICIDAD 5,0 5, OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 83,881 56, , SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 30,0 17,940 47, SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 13,392 13,392 26, SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 13,392 13,392 26, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 13,392 13,392 26, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 130,0 120, ,0 120, DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 9,0 9,0 12,6 193, , ,380

6 6 de 11 SAN MARTIN 01 IDAD L DE SAN MARTIN - TARAPOTO (301759) DE VEHICULOS 1,0 103,0 203, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 30,0 8,380 38, ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 30,0 48,915 78, ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 30,0 48,915 78, DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 8,915 8, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 30,0 40,0 70, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 17,0 17, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6,5 6, GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 1,5 1, GASTOS NOTARIALES 5,0 5, SERVICIOS FINANCIEROS CARGOS BANCARIOS SEGUROS 10,0 10, SEGURO DE VEHICULOS 2,5 2, SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 5,5 5, OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,0 2, SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 560,788 3, , SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS AUDITORIAS 40,0 40, SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES 40,0 322,8 42, CONSULTORIAS 7,5 2,5 10, ASESORIAS 30,0 30, AUDITORIAS 10,0 10, PERFILES DE INVERSION 314, , SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 30,0 30, REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 30,0 30,0 40,0 364,688

7 7 de 11 SAN MARTIN 01 IDAD L DE SAN MARTIN - TARAPOTO (301759) SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 33,6 33, SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 33,6 33, SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS 75,0 37,0 112, ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS 5,0 5,0 10, AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE 10,0 10, ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES 10,0 5,0 15, OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS 50,0 27,0 77, SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 12,5 12,5 25, SEMINARIOS,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 12,5 11,5 24, ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 1,0 1, OTROS SERVICIOS 121,1 153, , SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES SERVICIOS DIVERSOS 121,1 150, , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,370,896 1,370, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,370,896 1,370, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,210,913 1,210, CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 159, , DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 244,335 99,930 5,0 349, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 244,335 99,930 5,0 349, A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 244,335 99,930 5,0 349, A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 244,335 99,930 5,0 349, A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 147, , A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 96,739 99,930 5,0 201, OTROS GASTOS 2, ,4 346, PAGO DE, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES AL GOBIERNO NACIONAL 5,0 5, DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,0 5,0 2,5 5,0 2,5 5,0

8 8 de 11 SAN MARTIN 01 IDAD L DE SAN MARTIN - TARAPOTO (301759) DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,0 5, PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES 2, , PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES 2, ,4 341, A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES 72,890 72, PERSONAL ADMINISTRATIVO 72,890 72, A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES 134,4 134,4 268, PENSIONISTAS 134,4 134,4 268, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,927,232 25, ,8 4,973, CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,716,0 2,716, OTRAS ESTRUCTURAS 2,716,0 2,716, INFRAESTRUCTURA VIAL 2,5,0 2,5, COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 2,350,0 2,350, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 341,690 40,0 40,0 90,0 90,0 20,0 20, AGUA Y SANEAMIENTO 216,0 216, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 50,0 50,0 129, , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 36,4 36, ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1,5,0 25, ,525, ADQUISICION DE VEHICULOS 1,5,0 1,5, ADQUISICION DE VEHICULOS 1,5,0 1,5, PARA TRANSPORTE TERRESTRE 1,5,0 1,5, ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 25, , PARA OFICINA 8,440 8, MAQUINAS Y EQUIPOS 1,8 1,8

9 9 de 11 SAN MARTIN 01 IDAD L DE SAN MARTIN - TARAPOTO (301759) MOBILIARIO 6,640 6, ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 16,6 16, ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 711,214 20,8 732, OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 711,214 20,8 732, ESTUDIO DE PREINVERSION 651,214 20,8 672, ESTUDIO DE PREINVERSION 651,214 20,8 672, ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 60,0 60, ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 60,0 60,0 MTC - PROVIAS RURAL 62,639 62, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 62,639 62, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62,639 62, A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 62,639 62, A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 62,639 62, A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 62,639 62,639 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 712, , PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 712, , PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 712, , ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 712, , APOYO ALIMENTARIO 712, , ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 712, ,295 TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC 16,6 13,979 13, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 12,7 12, PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 12,7 12, ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 12,7 12,7 16,6

10 10 de 11 SAN MARTIN 01 IDAD L DE SAN MARTIN - TARAPOTO (301759) APOYO ALIMENTARIO 12,7 12, ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 12,7 12, BIENES Y SERVICIOS 1,271 1, CONTRATACION DE SERVICIOS 1,271 1, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,271 1, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,271 1, CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,271 1,271 TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 39,381 39, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 35,802 35, PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 35,802 35, ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 35,802 35, APOYO ALIMENTARIO 35,802 35, ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 35,802 35, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,579 3, ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 3,579 3, ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,579 3, ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 3,579 3, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES T O T A L 3,579 3, ,294 9,854,463 3,750,973 4,529,103 20,8,983,651

11 11 de 11 SAN MARTIN 01 IDAD L DE SAN MARTIN - TARAPOTO (301759) Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto sello y firma Titular de la Entidad sello y firma