CATE- PROG. PRODUC./ ACTIVIDAD/ FUN DIV. GRUPO EJECUTADO SALDO E/PIM

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1 PRESUPUESTO 2015 ANEXO 6 CONTROL PRESUPUESTARIO DE GASTOS UNIDAD EJECUTORA : 001 Universidad Nacional de San Antonio Abad Del Cusco FUENTE FINANCIAMIENTO: 1 RECURSOS ORDINARIOS DICIEMBRE CATE- PROG. PRODUC./ ACTIVIDAD/ FUN DIV. GRUPO EJECUTADO SALDO E/PIM GORIA PPTAL PROYEC. ACC./OBRA FUNC. FUNC. NATURALEZA PIM A DICIEMBRE PIM-EJECUC. % PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 55,849,427 55,834, , FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 55,849,427 55,834, , ESTUDIOS DE PRE INVERSION 200, , ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 200, , EDUCACION 200, , EDUCACION SUPERIOR 200, , INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 200, , Estudio de Pre-Inversion 200, , ACCIONES COMUNES 54,030,862 54,023, , DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 45,985,484 45,978, , EDUCACION 45,985,484 45,978, , EDUCACION SUPERIOR 45,985,484 45,978, , EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 45,985,484 45,978, , Personal Nombrado 40,687,125 40,682, , Personal Contratado 3,374,694 3,374, Aguinaldos 564, , Bonificacion por Escolaridad 339, , Animales para Estudio 9,410 9, Productos Farmaceuticos de Uso Animal Alimentos y Bebidas Para Consumo Humano Para Edificios y Estructuras 25,909 25, Alimentos y Bebidas Para Consumo Animal 5,000 5, Textiles y Acabados Textiles 2,685 2, Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 421, , , Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 5,938 5, Aseo, Limpieza Y Tocador 1,713 1, Electricidad. Iluminacion y Electronica 4,950 4, Página 1

2 Otros 26,275 26, De Vehiculos De Seguridad 5,588 5, Otros Accesorios y Repuestos 49,289 49, Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5,859 5, Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 15,881 15, Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 33,574 33, Otros Materiales Diversos de Enseñanza 33,819 33, Simbolos, Distintivos y Condecoraciones Otros Bienes 3,560 3, Pasajes y Gastos de Transporte 37,259 37, Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicio 73,200 73, Correos y Servicios de Mensajeria Servico de Impresiones, Encuadernacion y Empastado 49,004 49, De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 61,085 61, De Mobiliario y Similares 4,500 4, De Maquinarias y Equipos 29,640 29, De Edificios y Estructuras 6,100 6, De Maquinarias y Equipos Transporte y Traslado de Carga Bienes y Materiales Servicios Diversos 84,235 84, Realizado por Personas Juridicas 13,925 13, Realizado por Personas Naturales 5,550 5, GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA 2,881,008 2,881, Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) 1,732,786 1,732, Personal con Contrato a Plazo Fijo ( Regimen Laboral Publico) 65,715 65, Asignacion a Fondos para Personal 615, , Aguinaldos 83,400 83, Bonificacion por Escolaridad 53,600 53, Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 251, , Personal Administrtivo 48,998 48, Docentes Universitarios 24,606 24, Otro Regimen 5,000 5, Página 2

3 SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO 4,049,304 4,049, Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) 393, , Asignacion a Fondos para Personal 121, , Aguinaldos 16,200 16, Bonificacion por Escolaridad 10,800 10, Alimentos y Bebidas Para Consumo Humano 3,329,027 3,329, Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 30,410 30, CATE- PROG. PRODUC./ ACTIVIDAD/ FUN DIV. GRUPO EJECUTADO SALDO E/PIM GORIA PPTAL PROYEC. ACC./OBRA FUNC. FUNC. NATURALEZA PIM A DICIEMBRE PIM-EJECUC. % Calzado 7,500 7, Combustibles y Carburantes 33,892 33, Aseo, Limpieza y Tocador 2,700 2, De Cocina, Comedor y Cafeteria 63,924 63, De Seguridad 7, De Maquinarias y Equipos 10,900 10, De Otros Bienes y Activos 21,920 21, SERVICIO MEDICO AL ALUMNO 363, , Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) 172, , Asignacion a Fondos para Personal 69,000 69, Aguinaldos 6,600 6, Bonificacion por Escolaridad 4,400 4, Medicamentos 28,678 28, Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 66,221 66, A Estudiantes 16,019 16, SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO 751, , Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) 178, , Asignacion a Fondos para Personal 53,400 53, Aguinaldos 7,200 7, Bonificacion por Escolaridad 4,800 4, Combustibles y Carburantes 152, , Lubricantes, Grasas y Afines 28,996 28, Otros 1,500 1, De Vehiculos 101, , De Seguridad 1,260 1, Página 3

4 Otros Accesorios y Repuestos 15,663 15, De Vehiculos 30,340 30, Seguro de Vehiculos 98,247 98, Seguro Obligatorio Accidentes de Transito (SOAT) 73,535 73, Servicios Diversos 4,500 4, DOTACION DE AULAS, LABORATOR. Y BIBLIOTEC. PARA LOS ESTUDIANT. DE PRE GRADO 1,551,286 1,543, , DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE AULAS 1,551,286 1,543, , Para Edificios y Estructuras 161, , Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8,549 5, , Aseo, Limpieza y Tocador 11,135 11, De Vehiculos De Seguridad 1,197 1, Otros Accesorios y Repuestos 122, , Otros Bienes 22,579 20, , De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 202, , De Maquinarias y Equipos 30,355 30, De Otros Bienes y Activos 11,350 11, Para Transporte Terrestre 8,300 8, Maquinas y Equipos 5,550 5, Mobiliario 14,048 14, Maquinas y Equipos 17,098 17, Mobiliario 62,688 62, Equipos Computacionales y Perifericos 405, , , Equipos de Telecomunicaciones 90,218 90, Aseo, Limpieza Y Cocina 6,025 6, Equipos e Intrumentos de Medicion 20,550 20, Libros Y Textos para Bibliotecas 349, , GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES 67,279 67, EVALUACION Y ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES 67,279 67, Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6,856 6, Otros Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado Servicios Diversos 43,635 43, Realizado por Personas Naturales 5,800 5, Mobiliario 7,905 7, Página 4

5 Equipos de Telecomunicaciones 2,743 2, ACCIONES CENTRALES 13,552,350 13,552, ACCIONES CENTRALES 13,552,350 13,552, SIN PRODUCTO 13,552,350 13,552, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 294, , EDUCACION 294, , PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 294, , PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 294, , Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) 211, , Asignacion a Fondos para Personal 69,600 69, Aguinaldos 7,200 7, Bonificacion por Escolaridad 4,800 4, Pasajes y Gastos de Transporte 1,098 1, CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1,454,953 1,454, EDUCACION 1,454,953 1,454, CATE- PROG. PRODUC./ ACTIVIDAD/ FUN DIV. GRUPO EJECUTADO SALDO E/PIM GORIA PPTAL PROYEC. ACC./OBRA FUNC. FUNC. NATURALEZA PIM A DICIEMBRE PIM-EJECUC. % 006 GESTION 1,454,953 1,454, DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 1,454,953 1,454, Personal Nombrado 1,429,876 1,429, Aguinaldos 15,900 15, Bonificacion por Escolaridad 8,000 8, Pasajes y Gastos de Transporte 1,177 1, GESTION ADMINISTRATIVA 11,499,634 11,499, EDUCACION 11,499,634 11,499, GESTION 11,499,634 11,499, ASESORAMIENTO Y APOYO 11,499,634 11,499, Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) 2,144,882 2,144, Personal con Contrato a Plazo Fijo ( Regimen Laboral Publico) 674, , Asignacion a Fondos para Personal 989, , Aguinaldos 95,300 95, Bonificacion por Escolaridad 66,000 66, Compensacion por Tiempo de Servicios (CTS) 26,989 26, Asignacion Por Cumplir años 616, , Página 5

6 Compensacion Vacacional (Vacacines Truncas) 70,348 70, Contribuciones a ESSALUD 4,104,593 4,104, Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 744, , Servicio de Suministro de Energia Electrica 279, , Servicio de Agua y Desague 178, , Servicio de Telefonia Movil 34,914 34, Servicio de Telefonia Fija 67,368 67, Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado 10,269 10, De Maquinarias y Equipos 15,054 15, Servicios Diversos 31,781 31, Contrato Administrativo de Servicios 1,150,000 1,150, Contribuciones a ESSALUD de C.A.S. 103, , Personal Administrativo 46,413 46, Docentes Universitarios 40,000 40, Pensionistas 6,773 6, A Personas Naturales 2,000 2, ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 119, , EDUCACION 119, , GESTION 119, , ASESORAMIENTO Y APOYO 119, , Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) 53,652 53, Personal con Contrato a Plazo Fijo ( Regimen Laboral Publico) 31,076 31, Asignacion a Fondos para Personal 31,200 31, Aguinaldos 1,800 1, Bonificacion por Escolaridad 2,000 2, ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 184, , EDUCACION 184, , GESTION 184, , CONTROL INTERNO 184, , Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) 129, , Asignacion a Fondos para Personal 46,200 46, Aguinaldos 4,800 4, Bonificacion por Escolaridad 3,200 3, ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PROCESOS 18,664,543 18,663, Página 6

7 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 18,664,543 18,663, SIN PRODUCTO 4,730,833 4,730, DESARROLLO DE LA EDUCACION EN COLEGIOS EXPERIMENTALES 553, , EDUCACION 553, , EDUCACION SUPERIOR 553, , EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 553, , Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) 16,024 16, Asignacion a Fondos para Personal 6,000 6, Personal Contratado 337, , Aguinaldos 19,106 19, Bonificacion por Escolaridad 2,400 2, Propinas para Practicantes 173, , DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST- GRADO 22,419 22, EDUCACION 22,419 22, EDUCACION SUPERIOR 22,419 22, EDUCACION DE POST-GRADO 22,419 22, Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) 15,419 15, Asignacion a Fondos para Personal 6,000 6, Aguinaldos Bonificacion por Escolaridad INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO 2,218,343 2,218, EDUCACION 2,218,343 2,218, EDUCACION SUPERIOR 2,218,343 2,218, INVESTIGACION APLICADA 2,218,343 2,218, CATE- PROG. PRODUC./ ACTIVIDAD/ FUN DIV. GRUPO EJECUTADO SALDO E/PIM GORIA PPTAL PROYEC. ACC./OBRA FUNC. FUNC. NATURALEZA PIM A DICIEMBRE PIM-EJECUC. % Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) 32,343 32, Asignacion a Fondos para Personal 12,000 12, Aguinaldos 1,200 1, Bonificacion por Escolaridad A Investigadores Cientificos 2,172,000 2,172, OBLIGACIONES PREVISIONALES 13,933,710 13,933, PREVISION SOCIAL 13,933,710 13,933, PREVISION SOCIAL 13,933,710 13,933, SISTEMAS DE PENSIONES 13,933,710 13,933, Página 7

8 Regimen de Pensiones D.L ,097,388 13,097, Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 492, , Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 343, , PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 136, , EDUCACION 136, , EDUCACION SUPERIOR 136, , EXTENSION UNIVERSITARIA 136, , Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) 96,658 96, Asignacion a Fondos para Personal 33,600 33, Aguinaldos 3,600 3, Bonificacion por Escolaridad 2,400 2, PRESERV. Y DIFUSION DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS, DOCUMENT. Y ARCHIVISTICOS 262, , EDUCACION 262, , EDUCACION SUPERIOR 262, , EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 262, , Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) 189, , Asignacion a Fondos para Personal 61,200 61, Aguinaldos 7,200 7, Bonificacion por Escolaridad 4,800 4, PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA 44,053 44, EDUCACION 44,053 44, EDUCACION SUPERIOR 44,053 44, EXTENSION UNIVERSITARIA 44,053 44, Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) 31,853 31, Asignacion a Fondos para Personal 10,200 10, Aguinaldos 1,200 1, Bonificacion por Escolaridad UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 1,493,646 1,493, EDUCACION 1,493,646 1,493, EDUCACION SUPERIOR 1,493,646 1,493, EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 1,493,646 1,493, Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) 959, , Personal con Contrato a Plazo Fijo ( Regimen Laboral Publico) 24,670 24, Asignacion a Fondos para Personal 319, , Página 8

9 Obreros Permanentes 121, , Aguinaldos 45,900 45, Bonificacion por Escolaridad 22,000 22, TOTAL: 88,066,320 88,050, , Página 9