ANALITICO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)

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1 Hora: 13:08:33 Pag.: 1del1 PLIEGO : 443 GO B IERNO REG IONAL DEL DEPARTA M ENTO DE AREQUIPA PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF MEJTARB CG ESPECIFICA. PIM 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 19,587, ACCIONES COMUNES 3,455, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL 3,455, TRANSPORTE 3,455, TRANSPORTE TERRESTRE 3,455, VIAS DEPARTAMENTALES 3,455,292 [ MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL Und. Medida: MAQUINARIA Cantidad Semestral.: Cantidad Anual: , PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 101, ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 588, OBREROS PERMANENTES 505, OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 26, AGUINALDOS 50, BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 33, CONTRIBUCIONES A ESSALUD 77, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2, LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 31, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 13, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA DE VEHICULOS 5, DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 15, DE SEGURIDAD 3, MEDICAMENTOS PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 1, OTROS BIENES DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 10, DE MOBILIARIO Y SIMILARES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SEGURO DE VIDA 4, SEGURO DE VEHICULOS 27, SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 8, SERVICIOS DIVERSOS 550 PARCIAL FUENTE: 1 1,510, AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,484, , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 202, DE VEHICULOS 5, DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 10, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 15, DE VEHICULOS 5, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 199, CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 12,798 PARCIAL FUENTE: 2 1,944,497 TOTAL META 3,455, CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL 12,685, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA 198, TRANSPORTE 198, TRANSPORTE TERRESTRE 198, VIAS DEPARTAMENTALES 198,615

2 H ora- 13:08:34 Pag.: 2 de 11 PLIEGO : 443 G O BIE R N O R EG IO N AL DEL D EPARTAM EN TO DE AREQUIP A PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF MEITARB CG ESPECIFICA. PIM MANTENIMIENTO RUTINARIO ACARI-HUARAT0-L.D.AYACUCH0(AY-116 A STA. LUCIA),DISTRITO ACARI, CARAVELI,AREQUIPA Und. Medida: KILOMETRO Cantidad Semestral.: Cantidad Anual: Ubicación : AREQUIPA, CARAVELI, ACARI DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 188,475 PARCIAL FUENTE: 1 188,475 5 RECURSOS DETERMINADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5 2.3, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 7,260 2,880 PARCIAL FUENTE: 5 10,140 TOTAL META 198, MANTENIMIENTO RUTINARIO TOMEPAMPA-ALCA-PUYCA-HATUNHUASI-YURAJ YURAJ-HUARCAYA-CULIPAMPA, DISTRITO DE COTAHUASI, LA Und. Medida'u n ió n, a r e q u ip a Ubicación: KILOMETRO Cantidad Semestral.: Cantidad Anual: : AREQUIPA, LA UNION, MULTIDISTRITAL DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 303,730 PARCIAL FUENTE : 1 303,730 5 RECURSOS DETERMINADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,400 6,240 PARCIAL FUENTE: 5 8,640 TOTAL META 312,370 I MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP.-AR105(RATA)-SANANTONIO-PAMPACC)LCA-EMP.AR-106(DIV.TAGRE), DISTRITO DE PAMPACOLCA, Und. Medida1c a s t i l l a, a r e q u ip a Ubicación: KILOMETRO Cantidad Semestral.: Cantidad Anual: : AREQUIPA, CASTILLA, PAMPACOLCA DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 137,519 PARCIAL FUENTE: 1 137,519 5 RECURSOS DETERMINADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 960 2,880 PARCIAL FUENTE: 5 3,840 TOTAL META 141, I MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP.PE-1S (EL ALTO KM )*HUACAN-HUAMBO,DISTRITO HUAMBO.CAYLLOMA,AREQUIPA Und. Medida: KILOMETRO Cantidad Semestral.: Cantidad Anual: Ubicación : AREQUIPA, CAYLLOMA, HUAMBO DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 154,875 PARCIAL FUENTE: 1 154,875 5 RECURSOS DETERMINADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 780 PARCIAL FUENTE: 5 2,220 TOTAL META 157,095

3 R elease H ora- 13:08:34 Pag.: 3 de 11 PLIEGO : 443 G O BIERNO REG IONAL DEL DEPARTA M ENTO DE AREQUIPA EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762] PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF MEFARB CG ESPECIFICA. PIM MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA AR-109 EMP. PE-1S (DV. HUAMBO) HUACAN HUAMBO, Und. Medida D s T 0E m ajes-cayllo m a -arequ ipa Ubicación KILOMETRO : AREQUIPA, CAYLLOMA, HUAMBO Cantidad Semestral.: Cantidad Anual: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 9,569, , ,791 PARCIAL FUENTE: TOTAL META MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA 15 TRANSPORTE 033 TRANSPORTE TERRESTRE 0065 VIAS DEPARTAMENTALES I 0002 I MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA VIA REGIONAL AR-118, Und. Medida TRAMOiMOLLEBAYA-POCSI-DVPOLOBAYA (LONG KM.), MULTIDISTRITAL,AREQUIPA, AREQUIPA. Ubicación: KILOMETRO Cantidad Semestral.: Cantidad Anual: : AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 10,575,641 10,575, AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1, VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5, TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 5, CALZADO 4, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 300, LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 25, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2, DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2, DE VEHICULOS 10, DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 40, DE SEGURIDAD 3, ENSERES MEDICAMENTOS PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA VEHICULOS 5, PARA MOBILIARIO Y SIMILARES PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2, OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 1, HERRAMIENTAS 8, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1, DE VEHICULOS 3, DE MOBILIARIO Y SIMILARES 5, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3, DE VEHICULOS 99, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 467, GASTOS NOTARIALES 1, SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 1, OTROS SERVICIOS SIMILARES 4, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 210, CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 21,000 PARCIAL FUENTE: 1,235,000

4 H o ra : 13:08:34 Pag.: 4 de 11 PLIEGO : 443 G O B IERNO REG IONAL DEL DEPARTA M ENTO DE AREQ UIPA TOTAL META 1,235, INSPECCION MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA VIA REGIONAL AR-118, TRAMO: Und. Medida MOLLEBAYA-POCSI-DIC: POLOBAYA (LONGi 24,785 KM), MULTIDISTRITAL,AREQUIPA,AREQUIPA Ubicación: KILOMETRO Cantidad Semestral.: Cantidad Anual: : AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL AUMENTOS V BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO VESTUARIO, ACCESORIOS V PRENDAS DIVERSAS 2, TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES CALZADO 2, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 18, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1, ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA DE SEGURIDAD ENSERES 2, OTROS BIENES 2, DE VEHICULOS 34,100 PARCIAL FUENTE: 1 65,000 TOTAL META 65, USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL 148, CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES 123, TRANSPORTE 123, TRANSPORTE TERRESTRE 123, SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 123, CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES Und. Medida: CONDUCTOR CAPACITADO Cantidad Semestral.: Cantidad Anual: 1, Ubicación : AREQUIPA, AREQUIPA, PAUCARPATA PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 28, ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 27, AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1, CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2, AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 4,000 PARCIAL FUENTE: 1 69, AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 54,600 PARCIAL FUENTE: 2 54,600 TOTAL META 123, CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL 17, TRANSPORTE 17, TRANSPORTE TERRESTRE 17, SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 17,600 I CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL Und. Medida: CAMPAÑA Cantidad Semestral.: Cantidad Anual: Ubicación : AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 2, PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,600

5 H o ra : 13:08:34 P ag.: 5 de 11 PLIEGO : 443 G O BIE R N O R EG IO N AL DEL D EPARTAM ENTO DE AREQUIP A PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF MEITARB CG ESPECIFICA. PIM VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 700 PARCIAL FUENTE: 1 13, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1, OTROS BIENES 1, SERVICIO DE PUBLICIDAD 2,500 PARCIAL FUENTE: 2 4,500 TOTAL META 17, CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL 6, TRANSPORTE 6, TRANSPORTE TERRESTRE 6, SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 6,960 I CAPACITACION A USUARIOS DE U S VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL Und. Medida: PERSONA CAPACITADA Cantidad Semestral.: Cantidad Anual: Ubicación : AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 3,500 PARCIAL FUENTE: 1 5, PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 960 PARCIAL FUENTE: 2 1,460 TOTAL META 6, TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS 609, OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS 607, TRANSPORTE 607, TRANSPORTE TERRESTRE 607, SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 607,424 I OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS Und. Medida: AUTORIZACION Cantidad Semestral.: Cantidad Anual: PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 84, , ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 122, OBREROS PERMANENTES 35, OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 7, AGUINALDOS 9, BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 6, CONTRIBUCIONES A ESSALUD 15, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 11, UBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 2, PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3, CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 8, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 500 PARCIAL FUENTE: 1 307, AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 295, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 250

6 SIAF - Mòdulo de Proœ so Presupuestario H ora : 13:08:34 P ag.: 6 de 11 PLIEGO : 443 G O B IERNO REG IO N A L DEL D EPARTA M ENTO DE AREQ UIPA PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF MEITARB CG ESPECIFICA. PIM ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 500" DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA OTROS BIENES OTROS GASTOS 1, CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO GASTOS NOTARIALES 250 PARCIAL FUENTE: 2 299,588 TOTAL META 607, OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE 2, TRANSPORTE 2, TRANSPORTE TERRESTRE 2, SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 2,000 [ OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS Und. Medida : CERTIFICACION Cantidad Semestral.: Cantidad Anual : PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,000 PARCIAL FUENTE: 1 2,000 TOTAL META 2, SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS 604, FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS 604, TRANSPORTE 604, TRANSPORTE TERRESTRE 604, SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 604, j FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS Und. Medida: INTERVENCION Cantidad Semestral.: Cantidad Anual: 7, Ubicación : AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 17, ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL OBREROS PERMANENTES 50, AGUINALDOS 5, BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3, CONTRIBUCIONES A ESSALUD 8, VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1, ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1, DE VEHICULOS 6, DE SEGURIDAD 2, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 3, OTROS BIENES 3, DE VEHICULOS 6,000 PARCIAL FUENTE: 1 178, AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 174, VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2, CALZADO 1, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 45, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 35, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 156, CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 11,519

7 R elease H o ra : 13:08:34 P ag.: 7 de 11 PLIEGO : 443 G O B IERNO REG IONAL DEL D EPARTA M ENTO DE AREQ UIPA EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762] PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF MBTARB CG ESPECIFICA. PIM PARCIAL FUENTE: 2 426,019 TOTAL META 604, PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 2,085, EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A 2,085, TRANSPORTE 2,085, TRANSPORTE TERRESTRE 2,085, SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 2,085,334 I EMISION DE UCENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A Und. Medida: LICENCIA OTORGADA Cantidad Semestral.: Cantidad Anual: 95, PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 159, ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 208, OBREROS PERMANENTES 57, AGUINALDOS 16, BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 11, CONTRIBUCIONES A ESSALUD 25, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 33, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 7, DE SEGURIDAD 1, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 16, CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 7, DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 3, DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 9,600 PARCIAL FUENTE: 1 558, AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 508, REPUESTOS Y ACCESORIOS 12, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 700, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 8, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 250, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 12, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 33, CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S PARCIAL FUENTE: 2 1,526,958 TOTAL META 2,085, ACCIONES CENTRALES 11,504, SIN PRODUCTO 11,504, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 217, TRANSPORTE 217, PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 217, PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 217,015 I PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Und. Medida: ACCION Cantidad Semestral.: Cantidad Anual: PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 51, ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 48, AGUINALDOS 3, BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2, CONTRIBUCIONES A ESSALUD 4, REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 8, ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 200

8 H ora : 13:08:34 P a g.: 8 de 11 PLIEGO : 443 G O B IE R N O REG IO N A L DEL D EPARTA M ENTO DE AREQ UIPA PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF MEITARB CG ESPECIFICA. PIM PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,880 PARCIAL FUENTE: 1 121, AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 92, PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,920 PARCIAL FUENTE: 2 95,170 TOTAL META 217, GESTION ADMINISTRATIVA 11,287, TRANSPORTE 11,287, GESTION 11,287, ASESORAMIENTO Y APOYO 11,287, CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Und. Medida: INFORME Cantidad Semestral.: Cantidad Anual: 8, PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 327, PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 36, ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 909, OBREROS PERMANENTES 88, OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 14, AGUINALDOS 31, BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 20, COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 31, ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 19, CONTRIBUCIONES A ESSALUD 49, GASTOS DE SEPELI O Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 110, AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 1, VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 12, CALZADO 6, LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 9, REPUESTOS Y ACCESORIOS 8, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 70, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 35, ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 7, DE VEHICULOS 5, DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 1, DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 3, DE SEGURIDAD 2, MEDICAMENTOS 1, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 5, PARA VEHICULOS 1, HERRAMIENTAS 2, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 135, SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES OTROS BIENES 5, PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 9, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 20, SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 50, SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE 23, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 12, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 10, SERVICIO DE INTERNET 48, CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 7, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 5,000

9 H o ra : 13:08:34 Pag.: 9 de 11 PLIEGO : 443 G O B IERNO REG IONAL DEL D EPARTA M ENTO DE AREQ UIPA PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF MEfTARB CG ESPECIFICA. PIM SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 3, DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 37, DE VEHICULOS 5, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10, GASTOS NOTARIALES 2, OTROS SERVICIOS SIMILARES 5, REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 7, SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES 1, SERVICIOS DIVERSOS 5, MAQUINAS Y EQUIPOS 3,600 PARCIAL FUENTE: 1 2,214, UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 200, AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,936, VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5, CALZADO 7, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 30, GASES LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES REPUESTOS Y ACCESORIOS 3, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2, ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 5, DE VEHICULOS 4, DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 4, DE SEGURIDAD 2, ENSERES 1, MEDICAMENTOS 1, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 2, PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 15, PARA VEHICULOS 2, PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 2, PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2, HERRAMIENTAS 1, PRODUCTOS QUIMICOS 2, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 8, SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 1, OTROS BIENES 229, PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 10, OTROS GASTOS 11, SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE 1, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 4, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 6, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 1, DE VEHICULOS 5, DE MOBILIARIO Y SIMILARES 1, , DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5, DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 1, GASTOS NOTARIALES 1, PROPINAS PARA PRACTICANTES 38, TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 254, CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 18, PERSONAL ADMINISTRATIVO 6,178,789

10 H o ra : 13:08:34 Pag.: 10 de 11 PLIEGO : 443 G O B IERNO REG IO N A L DEL D EPARTA M ENTO DE AREQ UIPA PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF MBTARB CG ESPECIFICA. PIM PARCIAL FUENTE: 2 9,020,499 5 RECURSOS DETERMINADOS OTROS SERVICIOS SIMILARES 52,400 PARCIAL FUENTE: 5 52,400 TOTAL META 11,287, ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 4,156, SIN PRODUCTO 4,156, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 323, COMUNICACIONES 323, TELECOMUNICACIONES 323, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 323,646 [ GESTION Y SUPERVISION DE SERVICIOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES EN ZONAS RURALES Und. Medida: MANTENIMIENTO Cantidad Semestral.: Cantidad Anual: Ubicación : AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 22, LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2, REPUESTOS Y ACCESORIOS ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 25, DE VEHICULOS 7, DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 7, PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 9, PARA VEHICULOS HERRAMIENTAS 4, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA OTROS BIENES 2, PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 3, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 35, DE VEHICULOS 5, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 20, DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 20, OTROS SEGUROS PERSONALES 5, OTROS SERVICIOS SIMILARES 32, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 67, CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 6, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 10, ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 14, EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 23,000 PARCIAL FUENTE: 2 323,646 TOTAL META 323, OBLIGACIONES PREVISIONALES 3,482, PREVISION SOCIAL 3,482, PREVISION SOCIAL 3,482, SISTEMAS DE PENSIONES 3,482, PAGO DE PENSIONES Und. Medida: PLANILLA Cantidad Semestral.: Cantidad Anual: REGIMEN DE PENSIONES DL ,067, ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 298, PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO 6, GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 110,154

11 Fecha Hora Pag. 30/05/ :08:34 11 de 11 PLIEGO : 443 G O B IERNO REG IONAL DEL DEPARTA M ENTO DE AREQ UIPA EJECUTORA: 200 REGION AREQUIPA -TRANSPORTES [000762] PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 16 COMUNICACIONES 038 TELECOMUNICACIONES 0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE TELECOMUNICACIONES Und. Medida: ACCION Cantidad Semestral.: Cantidad Anual: AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO OTROS GASTOS DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS DE VEHICULOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SEGURO DE VIDA SEGURO DE VEHICULOS SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) CONSULTORIAS CONSULTORIAS REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS SEMINARIOS.TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S MAQUINAS Y EQUIPOS MOBILIARIO EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 2, ,000 2, , , ,350 6, , , , , PARCIAL FUENTE: 350,477 TOTAL META 350,477 TOTAL PIM 35,248,623

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