Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. Informe de Actividades 2011

Transcripción

1 Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Informe de Actividades 2011 Diciembre 31 del 2011

2 Población Atendida 3.77 Millones de Habitantes Padrón de Usuarios 1,062,073 Cuentas (Diciembre 2011) Guadalajara, Municipios Atendidos 4 Zapopan, Tlaquepaque Tonalá. Lago de Chapala 57% 146 Pozos Profundos y Manantiales 32% Presa Elías González Chávez 11% Se potabilizan a través de 4 Plantas : Miravalle, Las Huertas, Redes de Agua Potable Redes de Drenaje Cobertura de servicio Agua No Contabilizada Empleados de base 2,782 San Gaspar y Toluquilla. 7,974km (3,050km entre 30 y 70 años de antigüedad) 7,685 km (2,070 km entre 21 y 50 años de antigüedad) 98.3% de lapoblación 33% ( fugas, clandestinaje etc.)

3 945, , ,707 1,010,458 1,047,455 1,062,073 1,080,000 1,060,000 1,040,000 1,020,000 1,000, , , , , , ,

4 Usuarios (Miles) Millones de M3 Comparativa del crecimiento del Padrón vs Volúmenes Suministrados 1,200 1,100 1, , , , , Usuarios Volumen Suministrado Anual

5 Cobertura de Micromedición 93.00% 92.00% 91.00% 90.00% 90.55% 91.00% 91.69% 90.31% 90.10% 89.31% 89.80% 92.00% 89.00% 88.00% 87.00%

6 Acciones de Eficiencia

7 Integración de costo por M 3 CONCEPTO % Var. GASTOS DE PERSONAL % Componente de cada metro cúbico en relación al gasto operativo y al gasto de inversión. MANTENIMIENTOS % MATERIALES Y HERRAMIENTAS % SERVICIOS % DERECHOS % GASTOS GENERALES % GASTOS FINANCIEROS % OTROS GASTOS (créditos y prescripciones) REPOSICION DE TOMAS Y MEDIDORES % % Costo Real por M³:

8 Título del eje Ingresos Operativos Ingresos 2010 Ingresos 2011 Los ingresos 2011 al 31 de diciembre fueron superiores en un 11% por $170mdp comparados con los ingresos de Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acciones de cobranza Actualización al padrón, tipo de uso Notificaciones con personal de SIAPA Notificaciones a través de despachos Reducciones a usuarios con consumos Inferiores a los 20m3 Cortes a usuarios con consumos 1,700 1,500 1,300 1,100 Superiores a los 20m3 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ingresos ,00 1,11 1,21 1,32 1,44 1, Ingreso Acumulado Ingresos ,00 1,12 1,24 1,36 1,48 1,61 1,73

9 Comparativo de Resultados INGRESOS DE ESTIMADO ANUAL MES ENERO FEBRERO TOTAL: Diferencia: 13.1% Como una Beneficio al Cliente se instalaron 5 Kioscos Digitales en diferentes puntos de la ciudad de Guadalajara donde se reciben pagos de servicio.

10 , ,420 1,100 1,567 1,305 1,720 1,447 1,857 1,590 1,741 1,901 2,255 2, Egresos Egresos 2010 Egresos 2011 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Egresos 2010 Egresos Egresos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

11 DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO INSTITUCIONAL DE BRINDAR A LA CIUDAD EL SERVICIO INDISPENSABLE DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTES, AUN SIN INCREMENTO EN TARIFAS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS Y LA INEQUIDAD DE ÉSTAS EN AÑOS ATRÁS, SE AÑADE EL ENDEUDAMIENTO DE OTRAS ADMINISTRACIONES Y LA DISMINUIDA INVERSIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. PRINCIPALES LOGROS: Programa de Austeridad en el Organismo, reduciendo nómina, honorarios contratación de servicios y optimización del gasto y derivado del Programa de Austeridad, se ha disminuido el costo de producción por m³ del 2009 a la fecha, aunado al incremento del padrón de usuarios y al incremento de la demanda. AÑO % Var. Costo Real/m³ % Mm³ Servidos % Cuentas (Miles) 1,010 1,048 1, % Ingresos (MD$) 1,561 1,565 1, % Recuperación de la cartera vencida, cuotas y factibilidades ha generado un incremento de 2010 a 2011 de 13% equivalente a $249.6 mdp, y se proyecta otro 10% en Recuperación de $155 mdp de IVA con personal Propio y Gestión de $249 mdp de Recurso Federal, aplicado a obras como 1ra etapa del Acuaférico, Macrotanque Belenes y la incorporación de 111 colonias en ZAP, Tlaquepaque y Tonalá. Lo anterior, aunado al incremento a nuestros principales insumos respecto a CONCEPTO p % Var. ENERGIA Y COMBUSTIBLES % PRODUCTOS QUIMICOS %

12 XV CERTAMEN NACIONAL DE AHORRO DE ENERGÍA Con el proyecto de Ahorro de Energía de SIAPA UCUEEE, se participó en dicho Certamen, compitiendo con la Iniciativa Privada, contemplando la implementación de Medidas para Reducir el Consumo de Energía Eléctrica, en la Categoría C, donde participaron Empresas, Comercios y Organismos que son Grandes Consumidores obteniendo el 2 LUGAR.

13 XV CERTAMEN NACIONAL DE AHORRO DE ENERGÍA Con el proyecto de Ahorro de Energía de SIAPA UCUEEE, se logró en 2010 un ahorro en promedio 18.7 millones de kw/hr, que representan la quema de 10,512 barriles de petróleo y el dejar de enviar a la atmosfera 9.8 millones de kg de CO 2, lo que para SIAPA representó un ahorro cercano a los $25 MDP. ACCIONES REALIZADAS: Creación de la Unidad Coordinadora para el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica (UCUEEE) con ingenieros de SIAPA conformado el Grupo de Trabajo autodenominado Generadores. Diagnóstico Energético que arrojó 841 acciones de eficiencia a realizar. Corrección del Factor de Potencia hasta un 90% en Plantas y Pozos, con la instalación de Bancos de Capacitores. Cambios de tarifas de energía derivados del Diagnóstico General. Automatización e instalación de Variadores de velocidad en equipos de bombeo. Instalación de bombas mas eficientes. Cambio de sistemas de Iluminación en Plantas y Edificios. Difusión de la cultura en el consumo de energía en los Centros Operativos. La inversión aplicada en este rubro es recuperable con los ahorros que se obtienen con el equipamiento electromecánico aunado a la renovación de la infraestructura.

14 Colonia Mpio. Avance Arcos Sur GDL En proceso Bugambilias ZAP En proceso Chapalita Sur ZAP En proceso Ciudad del Sol ZAP En proceso Colinas de San Javier GDL - ZAP Solo Alcant. El Batan ZAP Solo Alcant. Las Fuentes ZAP Solo Alcant. Lomas del Valle GDL En proceso Monraz GDL En proceso El Palomar Tlajom. En proceso San Juan de Ocotán ZAP En proceso San Wenceslao ZAP En proceso Santa Isabel ZAP Solo Alcant. Vallarta Poniente GDL En proceso Villa Universitaria ZAP En proceso Colonias o Fraccionamientos con sistemas independientes

15 Inversiones Realizadas

16 Inversión Ejercida con Programas Federales Inversión APAZU Inversión PRODDER Obras de Mantenimiento SIAPA Recursos $ $ $41.03 Ejercidos Contratos de obra Total Ejercido: $ MDP En 268 Contratos

17 Total Tonalá Zapopan Tlaquepaque No. de Colonias del Programa: Habitantes Beneficiados: 277, ,382 92,527 53,962 Colonias con Obra Contratada: Monto (MDP): $ $ $ $ Habitantes Beneficiados: 237, ,292 88,031 33,105 Colonias Con Servicio: Monto (MDP): $ $ $ $ 4.34 Habitantes Beneficiados: 124,221 60,615 62,089 1,517 Colonias Beneficias en 2 meses Monto (MDP) $ $ $ $ Habitantes Beneficiados: 30,495 9,375 4,685 16,435 Programado a Diciembre 2011 Total de colonias beneficiadas Monto total en colonias con servicio: $ $ $ $ Total de habitantes con servicio: 154,716 69,990 66,774 17,952 Avance Integral del Programa 68%

18 En el 2011 el SIAPA concluyó con las obras y equipamiento del Macrotanque Belenes, para refuerzo del abasto en los sistemas existentes. Datos Técnicos: Capacidad de regulación: 20 mil m³ Equipamiento: 8 equipos de lps c/u.

19 Adicionalmente se concluyeron los tramos faltantes en el Acuaférico en 48 de diámetro en la zona norponiente de la ZMG, ampliando la cobertura y beneficiando a mas de 350 mil habitantes de las colonias en la cabecera de ZAP y la zona de Tesistán, así como el refuerzo a los sistemas de abastecimiento existentes de Federalistas, Sistema Tesistán y Acueducto Patria, con una inversión contratada de 180 MDP.

20 Obras de Mejora en la PP1: Construcción de 330 ml de líneas de distribución internas de 12 y 36 Ø Sustitución de línea de 12 Ø hacia la Colonia El manantial de asbesto cemento por PVC. Rehabilitación eléctrica del Tanque Poniente II que abastece al Tanque Cerro del Cuatro Suministro e instalación de 8 motores y bombas nuevas de 250 hp cada una. Objetivos: Mayor versatilidad al manejo de volúmenes producidos por las 4 unidades de potabilización. Reforzar el suministro a los Macrotanques Las Huertas. Eficientar el uso de la energía eléctrica al instalarse motores Premium Aprovechar la capacidad de conducción instalada en dos líneas de impulsión de 24 y 36 Ø Incremento de 700 lps adicionales y bombearlos al Tanque Cerro del Cuatro.

21 Modernización de la PP2: Construcción de tres filtros mejorando la calidad del agua y reducir el costo operativo, con el objetivo de desarrollar un sistema de evaluación comparativa a nivel real, utilizando variantes tecnológicas de filtración. Construcción de filtro con retrolavado en forma convencional y 2 filtros, uno con falso fondo tipo Robert s y otro tipo Leopold. La construcción de estos filtros, actualmente en operación permitieron alcanzar la capacidad instalada de la Planta de 2,000 lps y mantener esa producción el tiempo que sea necesario.

22 Ampliación de la capacidad de potabilización PP3: Proyecto de Diseño para eliminación de los microorganismos planctónicos (Algas), sin utilizar productos químicos que impartan olor y sabor al agua Construcción de sistema de Flotación por Aire Disuelto (DAF por sus siglas en inglés) en las estructuras existentes para la inyección de microburbujas en el fondo Sistema de rastras y paletas que permiten la separación de los lodos para eliminar Algas eliminando olores. Instalación de 2 módulos con capacidad de 750 lps cada uno. Este proyecto permitirá incrementar el volumen de producción de la PP3 llegando hasta los 2.2 m3/seg y con agua de mejor calidad.

23 En este aspecto el SIAPA, ha impulsado el tratamiento y comercialización de volúmenes producidos en la Planta de Tratamiento de Río Blanco. Hoy en día esta Planta proporciona en promedio 65 lps. Con calidad del Agua de DBO 4 mg/l y SST 5 mg/l Al cierre de 2011 se comercializaron mas de 529 mil m³.

24 Acciones Operativas

25 La extracción de volúmenes de Chapala a través de la Conducción Antigua, se vio interrumpida durante los meses de marzo y abril de este 2011, ya que eran vertidas al Canal las Pintas las descargas sanitarias de fraccionamientos agua arriba. Contaminación de Cauces

26 Esto se reflejó en una rotación del servicio de agua potable a la ciudad, al no poder extraer el agua debido a la calidad y al alto costo que implica la potabilización, la cual debe cumplir con la NOM-127-SSA MOD que nos marca los parámetros mínimos admisibles para el consumo humano.

27 Simbologia. No iniciado. En Construcción. Terminado. Obras SIAPA. A tal problemática se dio solución a través de la construcción de colectores con el esfuerzo de los H. Aytos. de Tlaquepaque, Tlajomulco, SIAPA y Fraccionadores de la zona, evitando que continuaran las descargas al cauce, conduciéndolas a donde hoy los Gobiernos Federal y Estatal, a través de CONAGUA y CEA respectivamente, construyen la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Ahogado. Soluciones de Saneamiento

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