ORDEN DEL DÍA SESIÓN DE CONSEJO
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- Martín Carmona Vázquez
- hace 5 años
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2 ORDEN DEL DÍA SESIÓN DE CONSEJO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2. Aprobación de la minuta de reunión anterior. 3. Presentación para aprobación en su caso del Estado de Actividades Abril Indicadores de Gestión del Área Comercial. 5. Indicadores de Operación Simas Resumen de actividades Mayo Clausura
3 3.- ESTADO DE ACTIVIDADES ABRIL 215
4 ESTADO DE ACTIVIDADES ABRIL 215 ESTADO DE ACTIVIDADES ABRIL 215 NOMBRE DE LA CUENTA MES % DEL MES ACUMULADO % ACUMULADO INGRESOS (No incluye IVA) Ingresos por servicio de Agua 7,24, % 28,123, % Ingresos por servicio de Drenaje 1,469, % 5,956, % Ingresos por servicio de Saneamiento 694, % 2,811,92.4 7% Ingresos por servicios Diversos 821, % 3,849, % Bonificaciones y/ó Ajustes Técnicos -177, % -695, % TOTAL DE INGRESOS 1,12, % 4,44, % GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Servicios personales 4,824, % 17,75, % Servicios generales 3,394, % 13,961, % Mantenimiento de bienes 385, % 1,533, % Materiales y suministros 657, % 2,458, % GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA Intereses de la deuda publica (credito NADBANK) 96, % 391, % TOTAL DE GASTOS 9,359, % 36,95, % AHORRO 652,27.2 3,949,354.9 OTROS GASTOS Depreciaciones 178, ,359.17
5 ESTADO DE ACTIVIDADES ABRIL 215 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA ABRIL 215 NOMBRE DE LA CUENTA MES % DEL MES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDOS EMPLEADOS DE CONFIANZA E IMPUESTOS 1,72, % SUELDOS PERSONAL SIDICALIZADOS E IMPUESTOS 3,122, % GENERAL (PUBLICIDAD,HONORARIOS.SEGUROS, TELEFONO, DERECHOS) 622, % DERECHOS CNA 459, % ENERGIA ELECTRICA 2,312, % MANTENIMIENTO DE BIENES (MAQUINARIA, EQUIPO, REDES AGUA Y DRENAJE) MATERIALES Y SUMINISTROS (SUSTANCIAS QUIMICAS-MEDIDORES Y CONSUMIBLES) 385, % 498, % MATERIALES Y SUMINISTROS (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) 159, % 48% 34% 4% 7% GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA (CREDITO NADBANK) 96, % 1% REMANENTE 652,27.2 7% 7% TOTAL DE INGRESOS 1,12, % 1%
6 Millares Millares ESTADO DE ACTIVIDADES ABRIL 215 SALDO EN BANCOS Y ADQUISICIÓN DE ACTIVOS AL 3 DE ABRIL 215 Saldo Caja y Bancos Activos adquiridos a Abril 215 1,2. 1, , Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 TOTAL DESCRIPCION IMPORTE ENERO TELEVISOR LED DIGITREX 4, RELOJ CHECADOR DE HUELLA X629 3, ARRANCADOR ARM 15 HP 3, ARRANCADOR SUAVE MCD-5215 COD 175G55 33, VALVULA T-MARIPOSA C/ACTUADOR NEUMATICO 25, BANCO DE CAPACITOR FIJO 5KVAR 55, FEBRERO CLORADORES DE GAS CLORO 1K CAPACIDAD 2 LBS/DIA. MCA WALLACE & TIENAN 66, MINIPRINTER EPSON C31CA , EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK 2 EN UNO, 1 TARJETA DE VIDEO NVIDIA 8,29. 1 EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK. 5,95. 1 EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK. 5,95. MARZO NIVEL AUTOMATICO MCA: NIKON MOD: AP-8 NP: HGA4321 NS: ,77.15 ABRIL TELEVISION SPELER 4" LED FHD 4, EQUIPO DE COMPUTO PC COMPLETA 5,65.
7 Millares Millares STATUS DE ENDEUDAMIENTO Finiquitos a Abril 215 Préstamo Nadbank 1, ,4. 1,2. 1, , er Trim. Pagado en abril '15 Provision Abr '15 Amortizaciones transcurridas al 3 Abr de 216
8 4.-INDICADORES DE GESTION DEL AREA COMERCIAL
9 Millones Ingresos Abril 215 $12. *Millones de Pesos *Incluyen IVA $ $ $6. $ Variacion $2. $- $(2.) $2.23 $1.43 $(.41) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL $.47
10 Ingresos Abril ,,. 14,,. 12,,. 1,,. 8,,. 6,,. 4,,. 2,,.. PRESUPUESTADO REAL
11 Millares Bonificaciones Abril 215 $25. *Miles de pesos $2. $15. $ AÑO 214 AÑO 215 Variacion $5. $- $(5.) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL $(1.)
12 Millones Facturado vs Recuperado *No incluye IVA * Cifras en millones de pesos Facturado Cobrado Enero Febrero Marzo Abril
13 Medidores Instalados META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
14 MICROMEDICION TOTALES MEDIDOS FIJOS 2 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 PERIODO FIJOS MEDIDOS TOTALES MEDIDOS MEDIDORES sep % oct % 523 nov % 433 dic % 541 ene % 527 feb % 553 mar % 487 abr-15 2,56 3, % 346
15 COMPARATIVO *Millones de M³ m³ Agua Enviada m³ Agua Facturada m³ Agua Cobrada Año 211 Año 212 Año 213 Año 214 Año 215
16 USUARIOS DEL SISTEMA DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL PENDIONADOS PENSIONADOS EDIFICIOS PUBLICOS Enero 214 Diciembre 214 Enero 215 Febrero 215 Marzo 215 Abril 215 PERIODO DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL PENDIONADOS EDIFICIOS PUBLICOS TOTAL Enero Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
17 5.- INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 215
18 Millares Millares Millares Millares INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 215 Gastos de Administración (Honorarios, viáticos, teléfonos, consumibles oficina ) GASTOS DE ADMON. Y PUBLICIDAD Presupuestado Ejercido Pendiente por ejercer Presupuestado Ejercido Abril Publicidad Presupuestado Ejercido Pendiente por ejercer Presupuestado Ejercido Abril
19 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Millares Millones INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 215 ENERGÍA ELÉCTRICA Abril.3 Presupuestado Ejercido Pendiente por ejercer 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2, 1,9 Presupuestado Ejercido
20 Millares Millares Millares Millares INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 215 MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULAR Costo Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Abril -45 Presupuestado Ejercido Pendiente por ejercer Presupuestado Ejercido Costo Mantenimiento Vehicular Abril 68 Presupuestado Ejercido Pendiente por ejercer Presupuestado Ejercido
21 Millares Millares Millares Millares INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 215 MANTENIMIENTO REDES DE AGUA Y DRENAJE Costo Mantenimiento Redes de Agua Abril 39 Presupuestado Ejercido Pendiente por ejercer Presupuestado Ejercido Costo Mantenimiento Redes de Drenaje Abril 27 Presupuestado Ejercido Pendiente por ejercer Presupuestado Ejercido
22 3, ,27 6,118 6,27 7,889 8,21 6,756 8,37.3 7,442 7, ,361 7,465 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Millares Millares Combustibles (en $) INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 215 COMBUSTIBLES Presupuestado Ejercido Pendiente de ejercer 1 5 Presupuestado Ejercido Abril Combustibles (en Lts.) 9,. 8,. 7,. 6,. 5,. 4,. 3,. 2,. 1,.. Gas LP Gasolina Diesel Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15
23 Millares Millares Tiempo extra (en $) INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 215 TIEMPO EXTRA Abril 36 Presupuestado Ejercido Pendiente de ejercer Presupuestado Ejercido Tiempo extra (en horas) 1,5. 1,. 1,
24 Reportes de fugas Operativo de Agua Potable ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
25 Reporte de eficiencia de atención a < 48 hrs. Operativo de agua potable 8% 7% 75% 75% 6% 5% 4% 42% 58% 47% 53% INCUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO 3% 2% 25% 25% 1% % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
26 Reportes Operativo de Drenaje ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
27 Reporte de eficiencia de atención a < 48 hrs. Operativo de Drenaje 9% 8% 7% 83% 8% 6% 5% 4% 52% 53% 48% 47% INCUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO 3% 2% 1% 17% 2% % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
28 6.- RESUMEN DE ACTIVIDADES MAYO 215
29 Rehabilitación de red de drenaje en ave. Román Cepeda (8 mts, tubería de 12 pulg. diam)
30 Rehabilitación de una cuadra de red de atarjeas en Col. Montes
31 Instalación de bomba en Cárcamo #4 de aguas negras
32 Trabajos de limpieza en canastillas de Cárcamo #3 de aguas negras
33 Mantenimiento a cuarto de bombas
34 Estudios de Geotécnia
35 Instalación de equipo de bombeo en calles bajas y antiguas ladrilleras de la Col Malvinas
36 Continúan trabajos en colectores Progreso y Nuevo León
37 COLECTOR CENTENARIO Continúan trabajos en colectores Progreso y Nuevo León
38 Adquisición de unidad para operativo de drenaje
39 colocación de cal y fumigación por parte de la Jurisdicción Sanitaria #1 en coordinación con SIMAS en Col. Lázaro Cárdenas
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