Reporte Ejecutivo - Marzo 2018
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- Mario Nieto Paz
- hace 5 años
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2 INFORMACIÓN CONTABLE (FONDO JUBILATORIO) al 31 de marzo de 2018 en pesos uruguayos ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ESTADO DE RESULTADOS Imputado Activo Corriente Disponibilidades Inversiones Temporarias Créditos Total Activo No Corriente Créditos a Largo Plazo Inversiones a Largo Plazo Bienes de uso Total Total activo Total Cuentas de Orden de Activo Cuentas de Orden de Activo Total Pasivo Corriente Deudas Financieras Deudas Diversas Total Pasivo No Corriente Deudas Financieras Deudas Diversas Total Total pasivo Imputado Ingresos Operativos Aportes Patronales Aportes Personales Aporte del Estado Aportes de Similares y Asimilados Total Presupuesto de Pasivos Presupuesto de Pasivos ( ) Total ( ) Resultado Bruto ( ) Total ( ) Gastos de Administración Gastos de Administración ( ) Total ( ) Resultado Operativo ( ) Total ( ) Resultados Diversos Resultados Diversos ( ) Total ( ) Resultados Financieros Resultados Financieros Total Resultado del ejercicio ( ) Total ( ) Total Patrimonio Reexpresiones Contables Resultados Total Total pasivo y patrimonio Total Cuentas de Orden de Pasivo Cuentas de Orden de Pasivo Total /05/ :36:01
3 COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AL 31/3/2018 Aporte del Estado Ley Art.34 2,67% Aporte Personal STIP 0,05% Aporte Personal Art.23 Lit.B (15%) 4,98% Impuesto Ley Art.32 10,15% Ingresos por Leyes , y ,17% Prestación Complementaria Patronal A... 20,43% Aporte Personal Art.23 Lit.A ( ,28% Aporte Patronal STIP 0,05% Aporte Patronal Básico Art.27 Lit.B (7,5%) 2,50% Aporte Patronal Básico Art.27 Lit.A (25,25%) 33,73% EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y RESULTADOS OPERATIVOS datos al 31/03/2018 en pesos uruguayos Ingresos Operativos Egresos Operativos Resultado Operativo Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado MAR ( ) ABR ( ) ( ) MAY ( ) ( ) JUN ( ) ( ) JUL ( ) ( ) AGO ( ) SET ( ) ( ) OCT ( ) ( ) NOV ( ) ( ) DIC ( ) ENE ( ) ( ) FEB ( ) ( ) MAR ( ) Nota: En diciembre los importes se encuentran ajustados por inflación. 31/05/ :36:01
4 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL Presupuestado Imputado Desvio % de Desvio Presupuestado Acum Imputado Acum Desvio Acum % de Desvio Acum Ingresos Operativos ( ) (2,10%) ( ) (5,20%) Presupuesto de pasivos ( ) ( ) ( ) 0,03% ( ) ( ) (0,05%) Resultado Bruto ( ) (14,30%) ( ) ( ) (129,93%) Gastos de administración ( ) ( ) ( ) 11,99% ( ) ( ) ( ) 9,80% Resultado Operativo ( ) (17,77%) ( ) ( ) (263,91%) Resultados diversos ( ) ( ) ( ) 60,34% ( ) ( ) ( ) 14,19% Resultados financieros ( ) (75,49%) ( ) (36,79%) Resultado del Ejercicio ( ) (28,08%) ( ) ( ) (130,18%) Millones de Pesos (100) (200) (300) (400) (500) (600) (700) Resultado Operativo Acumulado Presupuestado vs. Contable 2018/ / / / / / / / / / / /12 Año / Mes Millones de Pesos (100) (200) (300) Resultado Total Acumulado Presupuestado vs. Contable 2018/ / / / / / / / / / / /12 Año / Mes Acumulado Imputado Acumulado Presupuestado Acumulado Imputado Acumulado Presupuestado GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RETRIBUCIONES PERSONALES, COMPENSACIONES Y APORTES ,1% OTROS GASTOS ,9% TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ,0% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / INGRESOS TOTALES 2,29% AÑO MÓVIL 31/05/ :36:01
5 Gastos de Administración por Rubro Servicios no personales 10,49% Subsidios y otras transferencias 15,56% Retribuciones servicios person... 50,91% Amortizaciones 1,92% Cargas legales s/servicios personales 18,66% Materiales y suministros 2,46% Gastos de Administración por Centro de Costos GERENCIA GENERAL -5,5% GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE ,2% GERENCIA DE RECAUDACIO... -8,8% OTROS -0,8% RECURSOS HUMANOS Y COMUNICA ,3% SECRETARIA GENERAL... -3,1% ACTUARIA -1,8% GERENCIA DE PRESTACIONES ,7% GERENCIA DE FINANZAS ,6% DEPARTAMENTO DE LOGISTICA -7,1% ASESORIA JURIDICA Y NOTAR... -4,5% CONSEJO HONORARIO -2,1% CONTABILIDAD Y CONTROL DE GESTION -7,5% 31/05/ :36:01
6 INVERSIONES (no incluye Forestación ni Edificios) TIPO DE CAMBIO A FIN DE MES 28,389 TOTAL DE RESERVAS EN DOLARES A PRECIO DE MERCADO 267,1 MILLONES DE U$S VARIACION RESERVAS EN ULTIMO AÑO (A PRECIO DE MERCADO) 5,15% EN DOLARES -1,95% EN $ CONSTANTES Colocaciones según moneda Pesos 76,3% Dolares 4,6% IPC-UR 19,1% Colocaciones según destino Fideicomisos 0,2% Préstamos Personales 7,2% Estado 90,3% Banca Privada 2,3% 31/05/ :36:01
7 Rentabilidad de inversiones - último año móvil 11,5% 12,8% 4,6% 2,9% Pesos Dólares Pesos constantes UR FLUJO DE CAJA 2018: 18 RESULTADO OPERATIVO DE CAJA (MILLONES DE $) 31/05/ :36:01
8 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ACTUARIAL Nro. Nro. Total de Activos Total de Pasivos Sector Oficial Cédulas Jubilatorias Sector Privado sin Nuevas Inst Cédulas Pensionarias Nuevas Instituciones Recibos de Pensión Total de Cotizantes Densidad de Cotización 98,97% Mes (en Millones de $) Acumulado del Año Variación Respecto al Año Anterior Jubilados según Causal Partida Complementaria Patronal 274,26 844,92 5,89% Todas las Causales Decreto Ley Acto Relación Activo - Pasivo Ley Relación Activo - Pasivo con Pensión Equivalente 1,366 Ley Pensiones Equivalentes Otras Causales 28 Relación Activo - Pasivo Demográfica 1,161 Nro. Nro. Nro. Total Subsidios por Desempleo 167 Jubilac. Anticipadas 8 Régimen Nuevas Empresas 121 Régimen General Ley Jubilables 537 Régimen Transitorio Ley Recaudación del Mes Aportación Porcentual por Sector Sector Oficial 38,95% Otros Privados 6,68% Nuevas Instituciones 7,12% Impuesto a Pasivos 8,95% Subsidios 0,05% Aporte Estado 2,36% Bancos Privados 35,90% 31/05/ :36:01
9 Número de Activos Afiliados Activos Totales Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Mar 2018 Activos Totales Número de Activos Afiliados Activos Por Sector Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Mar 2018 Públicos Privados Cédulas Jubilatorias y Pensionarias Número de cédulas de Pasivos Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Mar 2018 Cédulas Pensionarias Cédulas Jubilatorias 31/05/ :36:01
10 Distribución de los Afiliados por Edad y Sexo Jubilados Pensionistas Activos M F Total M F Total M F Total Sin Rango >= Total Edad Media 72,9 74,2 42,1 Fuente: Presupuesto de Pasividades y Declaración de Nóminas de IEEC al cierre del mes de cargo. No incluye eventuales ajustes posteriores. Relación Activo / Pasivo con Pensión Equivalente 1,600 1,500 1,400 1,300 1,481 1,509 1,525 1,547 1,578 1,553 1,490 1,443 1,403 1,366 1,200 1,100 1,000 1, /05/ :36:01
11 102,0% Relación Ingresos Operativos / Presupuesto Pasividades Últimos 12 Meses Acumulados (Imputado Contaduría) % Del Total Presupuesto Pasividades Imputado 101,0% 100,0% 99,0% 98,0% 97,0% 101,3% 100,9% 100,4% 100,0% 99,6% ,2% ,7% ,2% ,3% ,2% 97,1% ,6% Distribución de las Pasividades Nominales por Tramos de BPC Jubilados Pensionistas M F Total M F Total Total > Total /05/ :36:01
12 Tramos de BPC > Número de pasivos Jubilados Pensionistas 31/05/ :36:01
13 Distribución de los Cotizantes en Función del Total de Haberes Nominales, por Tramos de BPC Cotizantes M F Total > <0 2 2 Total /05/ :36:01
14 Tramos de BPC <0 > Número de Cotizantes F M Observaciones: El carácter dinámico de los datos de referencia podría determinar cambios en las cifras informadas al momento de la emisión del Reporte. 31/05/ :36:01
Reporte Ejecutivo - Julio 2018
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Año 2014 2014 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M 2014 ene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ene feb 1 2 3 4 5 6
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Nota 3.h - ANEXO CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: FORESTACION ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
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FEB.2008 DIC.2016 122.5150 1.4042 FEB.2008 87.2480 MAR.2008 DIC.2016 122.5150 1.3941 MAR.2008 87.8803 ABR.2008 DIC.2016 122.5150 1.3909 ABR.2008 88.0803 MAY.2008 DIC.2016 122.5150 1.3925 MAY.2008 87.9852
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BASE 1999 = 100 Ene 82 0,0000041116 + 11,9 Feb 82 0,0000043289 + 5,3 Mar 82 0,0000045330 + 4,7 Abr 82 0,0000047229 + 4,2 May 82 0,0000048674 + 3,1 Jun 82 0,0000052517 + 7,9 Jul 82 0,0000061056 + 16,3 Ago
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