SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
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- José Carlos Toledo Quiroga
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1 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2017
2 Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados por el Período terminado al 31 de Octubre 2017 Presupuesto sobre la Base de Efectivo (Clasificación de pagos por Funciones) DESCRIPCION Importes Presupuestados Importes Presupuesto Diferencia: Presupuesto Realizado Diferencia en Acumulado Presupuesto Final en el mes de presupuestado y Octubre Final y Año 2017 Octubre Realizado Acumulado INGRESOS Cuotas 2,867,222, ,392,331 2,150,829,794 2,866,775, ,802 Otros Ingresos 132,645,000 22,717, ,927, ,524,655-52,879,655 TOTAL INGRESOS 2,999,867, ,109,721 2,260,757,403 3,052,299,978-52,432,854 GASTOS Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados 1,569,364, ,015,975 1,397,348,220 1,000,826, ,537,807 Subvenciones y Pagos por Transferencia 182,094,374 6,965, ,129,041 95,130,637 86,963,737 Suministro y material para Consumo 65,567,045 2,244,817 63,322,228 29,853,392 35,713,653 Fuentes de Financiamientos 152,432, ,432, ,801,524 21,630,978 Servicios no Personales 488,978,023 22,610, ,367, ,004, ,973,872 Activos Financieros 145,504, ,504,381 47,553,639 97,950,742 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 333,526,604 17, ,508,955 17,954, ,571,704 Obras 62,400,000-62,400,000-62,400,000 TOTAL GASTOS 2,999,867, ,854,770 2,796,012,354 1,521,124,631 1,478,742,493 Superávit/exceso antes depreciación 535,254,951 1,531,175,347 y amortización Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión 0 0 Superávit/exceso después depreciación y amortización
3 Presupuesto Anual y Estados Financieros adoptan la Base de Acumulación ( o devengado ) por el Período terminado al 31 de Octubre 2017 Presupuesto Presupuesto Presupuesto Diferencia: Final Realizado Acumulado Presupuesto Año 2017 en el mes de Octubre Final y DESCRIPCION Octubre Acumulado INGRESOS Cuotas 2,867,222, ,392,331 2,866,775, ,802 Otros Ingresos 132,645,000 22,717, ,524,655-52,879,655 TOTAL INGRESOS 2,999,867, ,109,721 3,052,299,978-52,432,854 GASTOS Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados 1,569,364, ,015,975 1,000,826, ,537,807 Subvenciones y Pagos por Transferencia 182,094,374 6,965,333 95,130,637 86,963,737 Suministro y material para Consumo 65,567,045 2,244,817 29,853,392 35,713,653 Costos financieros 152,432, ,432,502 Servicios no personales 488,978,023 22,610, ,004, ,973,872 Activos Financieros 145,504,381-47,553,639 97,950,742 Otros Gastos 333,526,604 17,649 17,954, ,571,704 Obras 62,400, ,400,000 TOTAL GASTOS 2,999,867, ,854,770 1,390,323,107 1,609,544,017 Superávit/exceso antes depreciación 535,254,951 1,661,976,871 y amortización Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión 3,085,491 29,449,312 Superávit/exceso después depreciación y amortización
4 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISION DE PRESUPUESTO EJECUCION OCTUBRE 2017 TIPO CUENTA DETALLES: PRESUPUESTO EJECUTADO EJECUTADO PRESUPU- AÑO 2017 OCTUBRE ACUMULADO ESTARIA RD$ INGRESOS Cuotas 2,867,222, ,392,331 2,866,775, OTROS INGRESOS Otros 132,645,000 22,717, ,524,655 TOTAL INGRESOS 2,999,867, ,109,721 3,052,299, Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados Sueldos Fijos 793,636,558 62,687, ,917, Sueldos Personal Contratado 29,621, ,266 8,431, Regalía Pascual 66,136,381 16,999,779 19,820, Regalia pascual pensionado 6,169, Prestaciones Laborales 97,344, ,125 74,498, Pago de vacaciones 60,957,839 4,441,174 35,351, Prima por antigüedad 74,409,185 5,617,078 40,155, Primas de Transporte 55,369,604 4,013,334 40,156, bono por desempeño 45,484, Incentivos por Logros de Objet. Estrat. Institucionales 144,612, Gastos de Representación 19,678,959 1,320,840 13,131, bonificaciones 157,914 5, , gratificacion por aniversario 66,136,381 67,533,801 70,418, gratificacion por aniversario pensionado 6,169, Subsidio prestamo Hipotecarios 5,775, ,612 2,678, Subsidio prestamo Personales 545, , Contribuciones al Seguro de Salud 42,652,009 2,909,108 32,587, Contribuciones al Seguro de Pensiones 50,590,004 4,152,844 37,326, Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral 3,918, ,992 3,209,695 SUB-TOTAL 1,569,364, ,015,975 1,000,826, Subvenciones y Pagos por Transferencia Pensiones y jubilaciones 74,037,070 5,311,174 55,285, Ayudas y donaciones a personas 3,374,592 47, , Becas Universitarias 14,813, ,217 5,158, Becas Escolares 30,933, ,149 21,965, Becas y viajes de estudios 51,105, ,617 5,396, Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro 1,665, ,176 2,271, Transf. al Banco Central (50% Agentes ) 2,568,828 2,039, Cuotas internacionales 3,595,511-2,518,747 SUB-TOTAL 182,094,374 6,965,333 95,130, Suministro y material para Consumo 311 Alimentos y bebidas para personas 18,730,492 1,147,658 12,397, Productos agroforestales y pecuarios 811,931 15, , Hilados y Telas 184, Acabados Textiles 519,372 29,800 37, Prendas de Vestir 8,436, , Calzados 345, Papel de Escritorios 1,743,090 35, , Productos de Papel Cartón 2,477,323 22,989 1,862, Productos de Artes Gráficas 800,886 6, , Libros, Revistas y Periódicos 979,889 7,500 29, Especies timbradas y Valores 129,922-22, Productos farmacéuticos y conexos 610,757 51, , Artículos de Cuero 39, Llantas y neumáticos 1,082, , Artículos de Caucho 36, Artículos de Plástico 888,080 19, , Productos de cemento y asbesto 281, Cemento, Cal 30, Producto de yeso 29, Productos de vidrio, losa y porcelana 30, Productos metálicos 216,154 6,540 35, Productos de arcilla 29,
5 371-1 Gasolina 14,191, ,800 7,900, Gasoil 692, , Gas GLP 161,070 5,576 92, Productos químicos y conexos 525,059 2,030 63, Materiales de limpieza 1,056, ,413 1,107, Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza 2,128,954 19, , Útiles de Deportes y Recreativos 224, Útiles de Cocina y Comedor 1,925,018 4, , Productos eléctricos y afines 1,696,704 80, , Materiales y útiles relac. con informática 4,446, ,103 2,900, Útiles diversos 83,315 3,164 SUB-TOTAL 65,567,045 2,244,817 29,853, FUENTES DE FINANCIAMIENTO 111 Incremento de Disponibilidades 18,652, Disminución de Pasivos 133,780, ,801,524 SUB-TOTAL 152,432, ,801, Servicios no Personales 211 Radio Comunicación 136,109-14, Teléfono Local 10,005, ,330 5,921, Telefax y correos 28, Servicios de Internet y Televisión por cable 5,881,010-33, Electricidad 17,807,263 1,123,459 9,894, Agua 100,909 3,059 29, Residuos sólidos 215,657 15, , Publicidad y propaganda 62,486,498 8,737,904 39,969, Impresión y Encuadernación 9,837,009 1, , Viáticos Dentro del País 12,386, ,365 7,414, Viáticos Fuera del País 20,543, ,638 3,296, Pasajes 9,938, ,611 1,895, Fletes 310,820 9, , Peaje 104,456 1,150 49, Edificios y locales 2,558, ,315 2,069, Equipos de Transporte, Tracción y Elevaciòn 335,120 59, Otros alquileres 3,895,292 7, , Seguros de bienes inmuebles 4,627,448 9,240 2,387, Seguros de bienes muebles 7,196,880 5,564, Seguros de Personas 87,019,598 49,825, Obras menores (reparaciones) 51,492,254 22, , Maquinarias y Equipos (reparaciones) 9,300, ,714 5,036, Gastos Judiciales 10,816,000-5, Comisiones y Gastos Bancarios 562,432 1,290 47, Servicios Funerarios 860,774 74, , Lavandería, Limpieza e Higiene 1,521, ,698 1,267, Organización de Eventos y festividades 30,432,907 4,861,154 14,867, Servicios técnicos y profesionales 123,045,501 4,824,018 46,817, Auditorías y Estudios 5,532, ,250 SUB-TOTAL 488,978,023 22,610, ,004, ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS 811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales) 66,136,381-22,389, Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos) 69,368,000 16,423, Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios) 10,000,000-8,740,800 SUB-TOTAL 145,504, ,553, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 611 Equipos y Muebles de Oficina 33,516,810 17, , Equipos de Computación 87,018,791-3,780, Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevacion 27,706,640-3,586, Equipos de Comunicación y Señalamiento 10,919,798-27, Licencias de informatica 4,903,993 9,827, Equipos de Seguridad 169,460,572-34,000 Activos Intangibles SUB-TOTAL 333,526,604 17,649 17,954,900 2 OBRAS 712 Edificaciones 62,400, TOTAL GASTOS 2,999,867, ,854,770 1,521,124,631
6 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO CALCULO VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2017 VALORES RD $ BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS 3,068,516,024 ( + ) INGRESOS 739,109,721 ( = ) DISPONIBILIDAD 3,807,625,745 ( - ) GASTOS 202,241,612 ( = ) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS 3,605,384,133 BALANCE INICIAL 3,068,516,024 ( - ) BALANCE FINAL 3,605,384,133 ( = ) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS (536,868,109)
7 (1) INFORME DEL INGRESO FORMULARIO NO. 1 INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS REGISTRO INTERNO ONAPRE CODIGO: 5126 NUMERO: 313 MES: OCTUBRE HORA: AÑO: 2017 FECHA: Clasificación del Ingreso Denominación de la Cuenta Fondo Ingresos (2) En el mes TIPO OBJETO CUENTA SUBCUENTA (3) (4) (5) INGRESOS Ventas servicios del Estado De las Empresas Públicas no Financieras 716,392, OTROS INGRESOS 22,717, Renta de la Propiedad Intereses 19,587, Ingresos Diversos 2,927, ACTIVOS FINANCIEROS 8 1 Recuperación de préstamos internos Recuperación de préstamos de largo plazo S. P. 202, Disminución de otros activos financieros Disminución de caja y banco Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo PASIVOS FINANCIEROS Obtencion de préstamos de L.P. Org. Internac Inc. de cuentas por pagar internas a corto plazo INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES TOTAL 739,109,721
8 1 RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS FORMULARIO 13 Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Año 2017 Dependenci DEL GOBIERNO GENERAL MES DE OCTRUBRE CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA PRG. SUB- PYT ACT/ CATEGORÍA PROGRAMATICA DEVENGADO PAGADO PRG CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 202,200, ,200,612 Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. 41,000 41,000 TOTAL 202,241, ,241,612
9 FORMULARIO NO.2 (1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO *EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA* INSTITUCION:_SUPERINTENDENCIA DE BANCOS REGISTRO INTERNO ONAPRES CODIGO: 5126 MES: OCTUBRE AÑO: 2017 NUMERO: HORA: FECHA: 313 IMPUTACION PRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO SUB PROG (2) CLASIF. OBJ. DEL GASTOCOMPROMISO DEVENGADO PAGADO PROG.. PROY.CT./OBB. GEOFUNC. FONDO TIPO OBJ. CUENTASUBCTA (3) (4) (5) ,015, ,015, ,687,941 62,687, , , ,999,779 16,999, , , ,441,174 4,441, ,617,078 5,617, ,013,334 4,013, ,320,840 1,320, ,000 5, ,533,801 67,533, , , ,909,108 2,909, ,152,844 4,152, , , ,610,996 22,610, , , ,123,459 1,123, ,059 3, ,047 15, ,737,904 8,737, ,590 1, , , , , , , ,335 9, ,150 1, , , ,000 7, ,240 9, ,629 22, , , ,290 1, ,450 74, , , ,861,154 4,861, ,824,018 4,824, SUB-TOTAL ,626, ,626,972
10 INSTITUCION:_SUPERINTENDENCIA DE BANCOS CODIGO: 5126 MES: OCTUBRE AÑO: 2017 IMPUTACION PRESUPUESTARIA (1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO *ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR* REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: 313 HORA: FECHA: EJECUCION DEL GASTO FORMULARIO NO.2 (2) CLASIF. OBJ. DEL GASTOCOMPROMISO DEVENGADO PAGADO PROG.UB PRO PROY.CT./OBB. GEOFUNC. FONDO TIPO OBJ. CUENTASUBCTA (3) (4) (5) ,244,817 2,244, ,147,658 1,147, ,717 15, ,800 29, ,655 35, ,989 22, ,591 6, ,500 7, ,271 51, ,721 19, ,540 6, , , ,576 5, ,030 2, , , ,157 19, ,509 4, ,787 80, , , ,311,174 5,311, ,311,174 5,311, ,649 17, ,649 17, SUB-TOTAL ,573,640 7,573,640 TOTAL GENERAL PROGRAMA ,200, ,200,612
11 INSTITUCION:_SUPERINTENDENCIA DE BANCOS CODIGO: 5126 MES: OCTUBRE AÑO: 2017 IMPUTACION PRESUPUESTARIA (1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO *ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR* REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: 313 HORA: FECHA: EJECUCION DEL GASTO FORMULARIO NO.2 (2) CLASIF. OBJ. DEL GASTOCOMPROMISO DEVENGADO PAGADO PROG. SUB PROG. PROY.CT./OBB. GEOFUNC. FONDO OBJ. CUENTASUBCTA (3) (4) (5) ,000 41, ,000 41, TOTAL GENERAL PROGRAMA ,000 41,000 PROGRAMA ,200, ,200,612 PROGRAMA 99 41,000 41, ,241, ,241,612
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