INDICADOR 4- Porcentaje de Avance en las Metas PAM

Transcripción

1 PLANTILLA DE CÁLCULO DE INDICADORES RAMO 33 FONDO III-IV Variable PAM Sumatoria de Avance de las metas porcentuales 2015 (t) METAS INDICADOR 4- Porcentaje de Avance en las Metas PAM I II III IV I II III IV Inf Definitivo (t) AVANCE Fuente de información Avance de gestion financiera del primer enero al 30 de junio (registros administrativos internos del ayuntamiento) Metas programadas porcentuales INDICADOR 4.- Porcentaje de Avance en las Metas OBJETIVO.- Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN FORMULA.- {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. n=enésimo programa, obra o acción. i= programa, ob Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. TIPO.-Gestión-Eficacia FRECUENCIA.- Trimestral Supuestos y consideraciones: 1) Los datos corresponden a un estado o municipio típico del país, modificados para efectos del ejercicio. 2) Todas las cifras son homogéneas (nominales o reales) 3) El ejercicio ilustra el avance de metas de operación, considerando la aplicación de los recursos. 4) La línea base del indicador es el cálculo con los datos acumulados del último trimestre del año anterior. 5) Los datos utilizados para la generación del indicador, deberán ser congruentes (en cuanto a la tendencia) con lo que se reporte para cuenta pública, al cierre del ejercicio fiscal. 6) los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta LIC. PAVEL CAMELO AVEDOY DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

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3 Medio de verificación META/AVANCE Archivo de la tesorería municpal del ayto. de Compostela NUMERADOR DENOMINADOR PRIMER TRIMESTRE 2015 AMP= Avance de las metas porcentuales MPP = Metas porgramadas Porcentuales Reencarpetamiento de Varias Calles de la Localidad de Compostela Rehabilitacion de Baño en Presidencia Municipal Ampliación de la Red Electrica en calle camino a Tequilita de Carrillo Puerto Rehabilitación de Alberca el Molino bra o acción Mantenimiento y Reparación de Vehículos de Seguridad Pública Ampliación de Red Electrica calle Coatlán col. Buenos Aires en Compostela Ampliación de Red Electrica en calle Las Palmas localidad Coastecomatillo Ampliación de Red Electrica en calle Flores Magón en La Cuata Ampliación de Red Electrica calle Zaragoza localidad de Zacualpan Construcción de Lavadero de Concreto en Puente "La huerta", Compostela Ampliación de Red Electrica calle Juarez Col. Las Flores en Compostela Construcción de Cunetas de empedrado ahogado en mortero en El Lago Rehabilitación de Techumbre en Cecyten Compostela Aportación Municipal Social Hábitat Construccion de Cancha de Usos Multiples en Juan Escutia Construcción de Boulevard en calle Zaragoza en Ixtapa de la Concepción Construcción de calle a base de empedrado asentado en mortero en malecón de Compostela Plaza Pública Rincón de Guayabitos Cancha de la Colonia Francisco Villa Cancha de la Colonia Infonavit Empedrado la Cumbre de Huicicila OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR

4 *_/ Programa, proyecto, obra o acción

5 METAS SEGUNDO TRIMESTRE 2015 TERCER TRIMESTRE 2015 AMP= MPP = Avance de Metas las metas porgramada porcentuale s s Porcentuale AMP= Avance de las metas porcentuales Reencarpetamiento de Varias Calles de la Localidad de Compostela Reencarpetamiento de Varias Calles de la Localidad de Compostela Rehabilitacion de Baño en Presidencia Municipal Rehabilitacion de Baño en Presidencia Municipal Ampliación de la Red Electrica en calle camino a Tequilita de Carrillo Puerto Ampliación de la Red Electrica en calle camino a Tequilita de Carrillo Puerto Rehabilitación de Alberca el Molino Rehabilitación de Alberca el Molino Mantenimiento y Reparación de Vehículos de Seguridad Pública Mantenimiento y Reparación de Vehículos de Seguridad Pública Ampliación de Red Electrica calle Coatlán col. Buenos Aires en Compostela Ampliación de Red Electrica calle Coatlán col. Buenos Aires en Compostela Ampliación de Red Electrica en calle Las Palmas localidad Coastecomatillo Ampliación de Red Electrica en calle Las Palmas localidad Coastecomatillo Ampliación de Red Electrica en calle Flores Magón en La Cuata Ampliación de Red Electrica en calle Flores Magón en La Cuata Ampliación de Red Electrica calle Zaragoza localidad de Zacualpan Ampliación de Red Electrica calle Zaragoza localidad de Zacualpan Construcción de Lavadero de Concreto en Puente "La huerta", Compostela Construcción de Lavadero de Concreto en Puente "La huerta", Compostela Ampliación de Red Electrica calle Juarez Col. Las Flores en Compostela Ampliación de Red Electrica calle Juarez Col. Las Flores en Compostela Construcción de Cunetas de empedrado ahogado en mortero en El Lago Construcción de Cunetas de empedrado ahogado en mortero en El Lago Rehabilitación de Techumbre en Cecyten Compostela Rehabilitación de Techumbre en Cecyten Compostela Aportación Municipal Social Hábitat Aportación Municipal Social Hábitat Construccion de Cancha de Usos Multiples en Juan Escutia Construccion de Cancha de Usos Multiples en Juan Escutia Construcción de Boulevard en calle Zaragoza en Ixtapa de la Concepción Construcción de Boulevard en calle Zaragoza en Ixtapa de la Concepción Construcción de calle a base de empedrado asentado en mortero en malecón de Compostela Construcción de calle a base de empedrado asentado en mortero en malecón de Compostela Plaza Pública Rincón de Guayabitos Plaza Pública Rincón de Guayabitos Cancha de la Colonia Francisco Villa Cancha de la Colonia Francisco Villa Cancha de la Colonia Infonavit Cancha de la Colonia Infonavit Empedrado la Cumbre de Huicicila Empedrado la Cumbre de Huicicila OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR

6 ,000 2,000 2,700 *_/ Programa, proyecto, obra o acción *_/ Programa, proyecto, obra o acción

7 CUARTO TRIMESTRE 2015 MPP = Metas porgramadas Porcentuales AMP= Avance de las metas porcentuales MPP = Metas porgramadas Porcentuales Reencarpetamiento de Varias Calles de la Localidad de Compostela Rehabilitacion de Baño en Presidencia Municipal Ampliación de la Red Electrica en calle camino a Tequilita de Carrillo Puerto Rehabilitación de Alberca el Molino Mantenimiento y Reparación de Vehículos de Seguridad Pública Ampliación de Red Electrica calle Coatlán col. Buenos Aires en Compostela Ampliación de Red Electrica en calle Las Palmas localidad Coastecomatillo Ampliación de Red Electrica en calle Flores Magón en La Cuata Ampliación de Red Electrica calle Zaragoza localidad de Zacualpan Construcción de Lavadero de Concreto en Puente "La huerta", Compostela Ampliación de Red Electrica calle Juarez Col. Las Flores en Compostela Construcción de Cunetas de empedrado ahogado en mortero en El Lago Rehabilitación de Techumbre en Cecyten Compostela Aportación Municipal Social Hábitat Construccion de Cancha de Usos Multiples en Juan Escutia Construcción de Boulevard en calle Zaragoza en Ixtapa de la Concepción Construcción de calle a base de empedrado asentado en mortero en malecón de Compostela Plaza Pública Rincón de Guayabitos Cancha de la Colonia Francisco Villa Cancha de la Colonia Infonavit Empedrado la Cumbre de Huicicila OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR

8 ,300 3,300 3,300 *_/ Programa, proyecto, obra o acción

9 PRIMER TRIMESTRE 2015 SEGUNDO TRIMESTRE 2015 AMP= MPP = Avance de Metas las metas porgramada porcentuale s s Porcentuale AMP= MPP = Avance de Metas las metas porgramada porcentuale s s Porcentuale Reencarpetamiento de Varias Calles de la Localidad de Compostela Reencarpetamiento de Varias Calles de la Localidad de Compostela Rehabilitacion de Baño en Presidencia Municipal Rehabilitacion de Baño en Presidencia Municipal Ampliación de la Red Electrica en calle camino a Tequilita de Carrillo Puerto Ampliación de la Red Electrica en calle camino a Tequilita de Carrillo Puerto Rehabilitación de Alberca el Molino Rehabilitación de Alberca el Molino Mantenimiento y Reparación de Vehículos de Seguridad Pública Mantenimiento y Reparación de Vehículos de Seguridad Pública Ampliación de Red Electrica calle Coatlán col. Buenos Aires en Compostela Ampliación de Red Electrica calle Coatlán col. Buenos Aires en Compostela Ampliación de Red Electrica en calle Las Palmas localidad Coastecomatillo Ampliación de Red Electrica en calle Las Palmas localidad Coastecomatillo Ampliación de Red Electrica en calle Flores Magón en La Cuata Ampliación de Red Electrica en calle Flores Magón en La Cuata Ampliación de Red Electrica calle Zaragoza localidad de Zacualpan Ampliación de Red Electrica calle Zaragoza localidad de Zacualpan Construcción de Lavadero de Concreto en Puente "La huerta", Compostela Construcción de Lavadero de Concreto en Puente "La huerta", Compostela Ampliación de Red Electrica calle Juarez Col. Las Flores en Compostela Ampliación de Red Electrica calle Juarez Col. Las Flores en Compostela Construcción de Cunetas de empedrado ahogado en mortero en El Lago Construcción de Cunetas de empedrado ahogado en mortero en El Lago Rehabilitación de Techumbre en Cecyten Compostela Rehabilitación de Techumbre en Cecyten Compostela Aportación Municipal Social Hábitat Aportación Municipal Social Hábitat Construccion de Cancha de Usos Multiples en Juan Escutia Construccion de Cancha de Usos Multiples en Juan Escutia Construcción de Boulevard en calle Zaragoza en Ixtapa de la Concepción Construcción de Boulevard en calle Zaragoza en Ixtapa de la Concepción Construcción de calle a base de empedrado asentado en mortero en malecón de Compostela Construcción de calle a base de empedrado asentado en mortero en malecón de Compostela Plaza Pública Rincón de Guayabitos Plaza Pública Rincón de Guayabitos Cancha de la Colonia Francisco Villa Cancha de la Colonia Francisco Villa Cancha de la Colonia Infonavit Cancha de la Colonia Infonavit Empedrado la Cumbre de Huicicila Empedrado la Cumbre de Huicicila OBRA POR DEFINIR Ampliacion Red Electrica Col. Nueva Esperanza en Las Varas OBRA POR DEFINIR Drenaje Pluvial Infonavit en Compostela OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR OBRA POR DEFINIR

10 ,150 1,500 1,850

11 TERCER TRIMESTRE 2015 AVAN AMP= MPP = Avance de Metas las metas porgramada porcentuale s s Porcentuale 1 Reencarpetamiento de Varias Calles de la Localidad de Compostela Rehabilitacion de Baño en Presidencia Municipal Ampliación de la Red Electrica en calle camino a Tequilita de Carrillo Puerto Rehabilitación de Alberca el Molino Mantenimiento y Reparación de Vehículos de Seguridad Pública Ampliación de Red Electrica calle Coatlán col. Buenos Aires en Compostela Ampliación de Red Electrica en calle Las Palmas localidad Coastecomatillo Ampliación de Red Electrica en calle Flores Magón en La Cuata Ampliación de Red Electrica calle Zaragoza localidad de Zacualpan Construcción de Lavadero de Concreto en Puente "La huerta", Compostela Ampliación de Red Electrica calle Juarez Col. Las Flores en Compostela Construcción de Cunetas de empedrado ahogado en mortero en El Lago Rehabilitación de Techumbre en Cecyten Compostela Aportación Municipal Social Hábitat Construccion de Cancha de Usos Multiples en Juan Escutia Construcción de Boulevard en calle Zaragoza en Ixtapa de la Concepción Construcción de calle a base de empedrado asentado en mortero en malecón de Compostela Plaza Pública Rincón de Guayabitos Cancha de la Colonia Francisco Villa Empedrado la Cumbre de Huicicila Ampliacion Red Electrica Col. Nueva Esperanza en Las Varas Drenaje Pluvial Infonavit en Compostela Aportación Municipal Social Hábitat Segunda Parte Ampliacion Red Electrica Col Buena Vista de Zacualpan Rehabilitación de Tanque de Almacenamiento en Vista Al Mar Rehabilitación de Club de Leones Construcción de Muro de Contención en Calle Allende Las Varas Construcción de Muro de Contención en la Localidad de Zapotán Ampliación de Red Electrica Col La Colmena Emulsión Asfaltica Empedrado Común en la Localidad de Zapotan Ampliacion de Red Electrica Calle Abasolo en Col. Aviación Adquisición de Uniformes Seguridad Pública Pago Convenio TELETEC Pago a Terceris (RAFAEL SIFUENTES)

12 ,820 3,180

13 NCES CUARTO TRIMESTRE 2015 AMP= Avance de las metas porcentuales MPP = Metas porgramadas Porcentuales REENCARPETAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT APORTACION MUNICIPAL PARA LA RED ELECTRICA EN FELIPE CARRILLO PUERTO REHABILITACION DE LA ALBERCA CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN CALLE MORENO ENTRE HIDALGO Y ALLENDE APORTACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COATLAN EN COMPOSTELA APORTACION DE RED ELECTRICA EN COASTECOMATILLO APORTACION DE RED ELECTRICA EN LA CUATA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COL. LA COLMENA APORTACION MUNICIPAL PARA LA RED ELECTRICA EN CALLE ZARAGOZA EN ZACUALPAN REHABILITACION DE BAÑOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE LAVADERO DE CONCRETO EN PUENTE LA HUERTA COMPOSTELA APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RED ELECTRICA EN CALLE JUAREZ EN COL. LAS FLORES CONSTRUCCION DE CUNETAS DE EMPEDRADO AHOGADO EN EL LAGO REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESC. CECYTEN COMPOSTELA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT (SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO) APORTACION MUNICIPAL PARA RED ELECTRICA EN CARRETERA TEPIC VALLARTA EN MESILLAS CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL POR CALLE 2 DE ABRIL EN COL. INFONAVIT EN COMPOSTELA APORTACION MUNICIPAL PARA LA INTRODUCCION DE RED ELECTRICA EN LOTE QUE SE FRACCIONARA EN COL. NVA. ESPERANZA EN COSNTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CUMBRE DE HUICICILA APORTACION MUNICIPAL AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL BUENA VISTA EN ZACUALPAN APORTACION MUNICIPAL A CFE CALLE ABASOLO COL. AVIACION APORTACION MUNICIPAL PREP PLAZA APORTACION MUNICIPAL PREP CANCHA PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA (SIFUENTES) CONSTR CALLE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO MALECON COL. AVIACION REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO VISTA AL MAR AMPLIACION RED ELECTRICA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ALLENDE LAS VARAS APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 (SS ASISTENCIA SOCIAL Y SSERVICIOS COMUNITARIO) APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 (SD INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA) CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ZAPOTAN REHABILITACION DEL CLUB DE LEONES COMPOSTELA APORTACION MUNICIPAL AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. LA COLMENA EMULSION ASFALTICA COMPOSTELA EMPEDRADO COMUN, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN SEGUNDA APORTACION AL PROGRAMA HABITAT (SS ASISTENCIA SOCIAL) CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA PARA ALBERCAS PUBLICAS ADECUACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION UBR VARIAS REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODADO BASE HIDRAULICA Y ASFALTICA COL. AVIACION RECONSTRUCCION DE BOULEVARD EN CARRETERA FEDERAL 2DA ETAPA EN LAS VARAS REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET EN PARANAL REMODELACION PLAZA DE LA PEÑITA ADOQUINAMIENTO CALLE ALDAMA REEMPEDRADO Y NIVELACION DE ADQUIN EN COMPOSTELA

14 PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ALUMBRADO PUBLICO MALECON SEGUNDA ETAPA REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODADO BASE HIDRAULICA Y ASFALTICA COL. AVIACION APORTACION MUNICIPAL CASAS DE DIA ,900 4,900

15 INFORME DEFINITIVO 2015 AMP= Avance de las metas porcentuales MPP = Metas porgramadas Porcentuales REENCARPETAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT APORTACION MUNICIPAL PARA LA RED ELECTRICA EN FELIPE CARRILLO PUERTO REHABILITACION DE LA ALBERCA CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN CALLE MORENO ENTRE HIDALGO Y ALLENDE APORTACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COATLAN EN COMPOSTELA APORTACION DE RED ELECTRICA EN COASTECOMATILLO APORTACION DE RED ELECTRICA EN LA CUATA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COL. LA COLMENA APORTACION MUNICIPAL PARA LA RED ELECTRICA EN CALLE ZARAGOZA EN ZACUALPAN REHABILITACION DE BAÑOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE LAVADERO DE CONCRETO EN PUENTE LA HUERTA COMPOSTELA APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RED ELECTRICA EN CALLE JUAREZ EN COL. LAS FLORES CONSTRUCCION DE CUNETAS DE EMPEDRADO AHOGADO EN EL LAGO REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESC. CECYTEN COMPOSTELA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT (SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO) APORTACION MUNICIPAL PARA RED ELECTRICA EN CARRETERA TEPIC VALLARTA EN MESILLAS CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL POR CALLE 2 DE ABRIL EN COL. INFONAVIT EN COMPOSTELA APORTACION MUNICIPAL PARA LA INTRODUCCION DE RED ELECTRICA EN LOTE QUE SE FRACCIONARA EN COL. NVA. ESPERANZA EN COSNTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CUMBRE DE HUICICILA APORTACION MUNICIPAL AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL BUENA VISTA EN ZACUALPAN APORTACION MUNICIPAL A CFE CALLE ABASOLO COL. AVIACION APORTACION MUNICIPAL PREP PLAZA APORTACION MUNICIPAL PREP CANCHA PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA (SIFUENTES) CONSTR CALLE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO MALECON COL. AVIACION REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO VISTA AL MAR AMPLIACION RED ELECTRICA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ALLENDE LAS VARAS APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 (SS ASISTENCIA SOCIAL Y SSERVICIOS COMUNITARIO) APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 (SD INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA) CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ZAPOTAN REHABILITACION DEL CLUB DE LEONES COMPOSTELA APORTACION MUNICIPAL AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. LA COLMENA EMULSION ASFALTICA COMPOSTELA EMPEDRADO COMUN, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN SEGUNDA APORTACION AL PROGRAMA HABITAT (SS ASISTENCIA SOCIAL) CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA PARA ALBERCAS PUBLICAS ADECUACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION UBR VARIAS REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODADO BASE HIDRAULICA Y ASFALTICA COL. AVIACION RECONSTRUCCION DE BOULEVARD EN CARRETERA FEDERAL 2DA ETAPA EN LAS VARAS REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET EN PARANAL REMODELACION PLAZA DE LA PEÑITA ADOQUINAMIENTO CALLE ALDAMA REEMPEDRADO Y NIVELACION DE ADQUIN EN COMPOSTELA

16 PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ALUMBRADO PUBLICO MALECON SEGUNDA ETAPA REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODADO BASE HIDRAULICA Y ASFALTICA COL. AVIACION APORTACION MUNICIPAL CASAS DE DIA ,900 4,900