33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

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1 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios I FORTAMUN s s cuya MIR se incluye en el reporte 1 de 8

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3 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública I-005 FORTAMUN Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas Dependencia y Municipios Coordinadora del Fondo Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Institucional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal RESULTADOS NIVEL OBJETIVOS Denominación Dar seguimiento a los recursos federales recibidos Porcentaje de Avance en las Metas a través del FORTAMUN DF. INDICADORES Método de cálculo {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta. Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Porcentaje Gestión- Anual Meta da al Realizado al AVANCE Avance % al Responsable del Registro del Avance Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al que se reporta. Porcentaje Gestión Felipe Carrillo Puerto Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Índice de Aplicación Prioritaria de ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto Porcentaje Estratégicopúblicas de los municipios y demarcaciones Recursos ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido Eficaciaterritoriales del Distrito Federal, mediante la en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / Semestral optimización en la aplicación de los recursos (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. públicos federales transferidos. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta, es decir, semestral Felipe Carrillo Puerto Propósito Contar con recursos federales transferidos para el Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio Otra Estratégico- fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta Felipe Carrillo Puerto Municipal Felipe Carrillo Puerto 3 de 8

4 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública I-005 FORTAMUN Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas Dependencia y Municipios Coordinadora del Fondo Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Institucional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo RESULTADOS INDICADORES Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Componente Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada Porcentaje Estratégicosatisfacción de sus requerimientos, dando programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del Eficaciaprioridad a los destinos previstos en la LCF. fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al que se reporta. Anual Meta da al Realizado al AVANCE Avance % al Municipal Responsable del Registro del Avance Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas Felipe Carrillo Puerto Porcentaje de Avance en las Metas 2 - Felipe Carrillo Puerto SE ALCANZARON LAS METAS PROYECTADAS Índice en el Ejercicio de Recursos 2 - Felipe Carrillo Puerto SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 2 - Felipe Carrillo Puerto SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS Índice de Dependencia Financiera 2 - Felipe Carrillo Puerto EL DATO DEL NUMERADOR ES EL TOTAL DE LOS RECURSOS MINISTRADOS DEL FORTAMUN Y EL DENOMINADOR LOS INGRESOS PROPIOS Índice de Logro Operativo 2 - Felipe Carrillo Puerto SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS 4 de 8

5 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública I-005 FORTAMUN Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia Federativas y Municipios Coordinadora del Fondo Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Institucional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal RESULTADOS NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo INDICADORES Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Meta da Anual al Realizado al AVANCE Avance % al Responsable del Registro del Avance Dar seguimiento a los recursos federales Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas recibidos a través del FORTAMUN DF. porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al que se Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual Porcentaje Gestión- Porcentaje Gestión- el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Índice de Aplicación Prioritaria de ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Porcentaje Estratégicopúblicas de los municipios y demarcaciones Recursos territoriales del Distrito Federal, mediante la Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto Semestral optimización en la aplicación de los recursos ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del públicos federales transferidos. FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la Propósito Contar con recursos federales transferidos para Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Otra Estratégico- otros impuestos; y Otros como derechos, productos Componente Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por Porcentaje Estratégicosatisfacción de sus requerimientos, dando cada programa, obra o acción / Total de recursos Eficaciaprioridad a los destinos previstos en la LCF. ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y PRESUPUESTO Municipal Municipal Meta anual Meta al Millones de pesos Millones de pesos Pagado al Millones de pesos Avance % Al 58, , , , , , de 8

6 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública I-005 FORTAMUN Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia Federativas y Municipios Coordinadora del Fondo Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Porcentaje de Avance en las Metas Índice en el Ejercicio de Recursos Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Índice de Dependencia Financiera Índice de Logro Operativo 6 de 8

7 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública I-005 FORTAMUN Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia Federativas y Municipios Coordinadora del Fondo Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Institucional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal NIVEL RESULTADOS Dar seguimiento a los recursos federales Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas Porcentaje Gestiónrecibidos a través del FORTAMUN DF. porcentuales de i / Metas programadas porcentuales Eficaciade i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta. Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el Porcentaje Gestiónmunicipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al que Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Índice de Aplicación Prioritaria de ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Porcentaje Estratégicopúblicas de los municipios y demarcaciones Recursos Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Eficaciaterritoriales del Distrito Federal, mediante la Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto Semestral optimización en la aplicación de los recursos ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del públicos federales transferidos. FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la Propósito Contar con recursos federales transferidos para Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Otra Estratégico- OBJETIVOS el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Denominación Método de cálculo INDICADORES municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Componente Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada Porcentaje Estratégicosatisfacción de sus requerimientos, dando programa, obra o acción / Total de recursos Eficaciaprioridad a los destinos previstos en la LCF. ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y Anual Meta da al QUINTANA ROO QUINTANA ROO QUINTANA ROO Municipal QUINTANA ROO Municipal Realizado al AVANCE Avance % al Responsable del Registro del Avance QUINTANA ROO 7 de 8

8 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública I-005 FORTAMUN Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia Federativas y Municipios Coordinadora del Fondo PRESUPUESTO PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Meta anual Millones de pesos Meta al Millones de pesos Pagado al Millones de pesos Avance % Al 58, , , , , , Porcentaje de Avance en las Metas 23 - QUINTANA ROO SE ALCANZARON LAS METAS PROYECTADAS Índice en el Ejercicio de Recursos 23 - QUINTANA ROO SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 23 - QUINTANA ROO SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS Índice de Dependencia Financiera 23 - QUINTANA ROO EL DATO DEL NUMERADOR ES EL TOTAL DE LOS RECURSOS MINISTRADOS DEL FORTAMUN Y EL DENOMINADOR LOS INGRESOS PROPIOS Índice de Logro Operativo 23 - QUINTANA ROO SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS 8 de 8