33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Transcripción

1 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios I FORTAMUN s s cuya MIR se incluye en el reporte 1 de 8

2 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Federativas y Municipios Coordinadora Dirección General de transversales del Fondo ción y Presupuesto "A" Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Actividad Institucional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal RESULTADOS NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo INDICADORES Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Meta da Anual al Realizado al AVANCE Avance % al Responsable del Registro del Avance Actividad Dar seguimiento a los recursos federales Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el Porcentaje Gestiónrecibidos a través del FORTAMUN DF. municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al que se reporta. Actividad Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas Porcentaje Gestiónporcentuales de i / Metas programadas Eficaciaporcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta. 260,613, ,613, ,470, Municipal 6,007, ,007, , Municipal Componente Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada Porcentaje Estratégicosatisfacción de sus requerimientos, dando programa, obra o acción / Total de recursos Eficaciaprioridad a los destinos previstos en la LCF. ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al que se reporta. Fin Índice de Aplicación Prioritaria de ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Porcentaje Estratégico- Recursos Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto Semestral ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta, es decir, semestral Municipal N/A N/A N/A Municipal 2 de 8

3 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Federativas y Municipios Coordinadora Dirección General de transversales del Fondo ción y Presupuesto "A" Propósito Contar con recursos federales transferidos para Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del Clasificación FORTAMUN DF Funcional Otra Estratégicoel fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipio o demarcación territorial / Ingresos Eficaciamunicipios y demarcaciones territoriales del propios registrados por el municipio o demarcación Distrito Federal. territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta Municipal PRESUPUESTO PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Meta anual Meta al Pagado al Avance % Al N/D N/D N/D N/A N/D N/D N/D N/A Índice en el Ejercicio de Recursos Sin información Porcentaje de Avance en las Metas Causa: El seguimiento se da a partir de la información que las entidades federativas reportan. Efectos: Otros Motivos: Índice de Logro Operativo Causa: El seguimiento se da a partir de la información que las entidades federativas reportan. Efectos: Otros Motivos: Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Sin información Índice de Dependencia Financiera Sin información 3 de 8

4 Federativas y Municipios Coordinadora del Dirección General de transversales Fondo ción y Presupuesto "A" Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Actividad Institucional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo RESULTADOS INDICADORES Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Actividad Dar seguimiento a los recursos federales Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el Porcentaje Gestiónrecibidos a través del FORTAMUN DF. municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al que se reporta. Actividad Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas Porcentaje Gestiónporcentuales de i / Metas programadas Eficaciaporcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta. Anual Meta da al 260,613, ,613, ,470, Municipal 260,613, Realizado al AVANCE Avance % al 260,613, ,470, JALISCO 6,007, ,007, , Municipal Responsable del Registro del Avance Componente Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada Porcentaje Estratégicosatisfacción de sus requerimientos, dando programa, obra o acción / Total de recursos Eficaciaprioridad a los destinos previstos en la LCF. ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al que se reporta. 6,007, ,007, , JALISCO Municipal JALISCO 4 de 8

5 Federativas y Municipios Coordinadora del Dirección General de transversales Fondo ción y Presupuesto "A" Fin Índice de Aplicación Prioritaria de ((Gasto ejercido en Obligaciones Clasificación Financieras + Funcional Porcentaje Estratégico- Recursos Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto Semestral ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta, es decir, semestral N/A N/A N/A Municipal Propósito Contar con recursos federales transferidos para Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Otra Estratégico- el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta NaN NaN N/A 14 - JALISCO Municipal JALISCO PRESUPUESTO Meta anual Meta al Pagado al Avance % PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Al N/D N/D N/D N/A N/D N/D N/D N/A Índice en el Ejercicio de Recursos 14 - JALISCO El numerador corresponde al importe ejercido de Fortamun en el primer trimestre. El denominador es el monto aprobado para Fortamun en JALISCO pago de nomina 14 - JALISCO se llego a la meta planeada en el primer trimestre del 2015 Porcentaje de Avance en las Metas 14 - JALISCO El numerador corresponde a la suma del avance fisico porcetual en la ejecucion de los proyectos y el denominado a las metas establecidas para estos proyectos 14 - JALISCO se llego a la meta en el primer trimestre del 2015 Índice de Logro Operativo 14 - JALISCO se llego a la meta planeada en el primer trimestre del JALISCO El numerador corresponde al avance promedio ponderado de las metas de los proyectos que se llevan a cabo con este fondo, el denominador corresponde a la meta de los proyectos Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 14 - JALISCO 5 de 8

6 Federativas y Municipios Coordinadora del Dirección General de transversales Fondo ción y Presupuesto "A" Índice de Dependencia Financiera Clasificación Funcional 14 - JALISCO se llego a la meta en el primer trimestre del JALISCO Aumento en los Ingresos Propios 14 - JALISCO El numerador corresponde a lo ministrado de Fortamun 2015 en el primer trimestre, el denominador corresponde a lo recaudado de recursos propios. 6 de 8

7 Federativas y Municipios Coordinadora Dirección General de transversales del Fondo ción y Presupuesto "A" Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Actividad Institucional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo RESULTADOS INDICADORES Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Actividad Dar seguimiento a los recursos federales Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o Porcentaje Gestiónrecibidos a través del FORTAMUN DF. demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al que se reporta. Anual Meta da al Realizado al AVANCE Avance % al 260,613, ,613, ,470, Municipal Responsable del Registro del Avance Actividad Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas Porcentaje Gestiónporcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta San Pedro Tlaquepaque 781,839, ,839, ,411, Guadalajara San Martín Hidalgo 6,007, ,007, , Municipal Componente Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada Porcentaje Estratégicosatisfacción de sus requerimientos, dando programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del Eficaciaprioridad a los destinos previstos en la LCF. fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al que se reporta San Pedro Tlaquepaque San Martín Hidalgo 18,023, ,023, ,544, Zapotiltic Municipal San Martín Hidalgo San Pedro Tlaquepaque 7 de 8

8 Federativas y Municipios Coordinadora Dirección General de transversales del Fondo ción y Presupuesto "A" Fin Índice de Aplicación Prioritaria de ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras Clasificación + Gasto Funcional Porcentaje Estratégico- Recursos ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido Eficaciaen Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / Semestral (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta, es decir, semestral N/A N/A N/A Municipal Propósito Contar con recursos federales transferidos para Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Otra Estratégico- el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta N/A 98 - San Pedro Tlaquepaque Municipal Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas San Martín Hidalgo Tlajomulco de Zúñiga San Pedro Tlaquepaque Índice en el Ejercicio de Recursos 98 - San Pedro Tlaquepaque El numerador corresponde al importe ejercido de Fortamun en el primer trimestre. El denominador es el monto aprobado para Fortamun en Guadalajara pago de nomina 77 - San Martín Hidalgo se llego a la meta planeada en el primer trimestre del 2015 Porcentaje de Avance en las Metas 98 - San Pedro Tlaquepaque El numerador corresponde a la suma del avance fisico porcetual en la ejecucion de los proyectos y el denominado a las metas establecidas para estos proyectos 77 - San Martín Hidalgo se llego a la meta en el primer trimestre del Zapotiltic NO SE TUVO VARIACION Índice de Logro Operativo 77 - San Martín Hidalgo se llego a la meta planeada en el primer trimestre del San Pedro Tlaquepaque El numerador corresponde al avance promedio ponderado de las metas de los proyectos que se llevan a cabo con este fondo, el denominador corresponde a la meta de los proyectos Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 98 - San Pedro Tlaquepaque Índice de Dependencia Financiera 77 - San Martín Hidalgo se llego a la meta en el primer trimestre del Tlajomulco de Zúñiga Aumento en los Ingresos Propios 98 - San Pedro Tlaquepaque El numerador corresponde a lo ministrado de Fortamun 2015 en el primer trimestre, el denominador corresponde a lo recaudado de recursos propios. 8 de 8