Tercer Trimestre 2017 DATOS DEL PROGRAMA. Federativas y Municipios. Coordinadora del Fondo RESULTADOS. Unidad de medida

Transcripción

1 las Finanzas Públicas la Deuda Pública Federativas Municipios Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda Servicios a la Comunidad Subfunción 7 - Desarrollo Regional Actividad Institucional 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social RESULTADOS NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo INDICADORES Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Meta da Anual al Realizado al AVANCE Avance % al Responsable del Registro del Avance Actividad Seguimiento de proectos (actividad transversal Porcentaje de proectos FISE (Número total de proectos FISE registrados en la Porcentaje Gestióna los tres componentes de la Matriz) registrados en la MIDS que tienen MIDS que tienen información de avance físico Eficaciaavance físico financiero en el SFU financiero en el SFU/Número total de proectos registrados en la MIDS) Actividad Porcentaje de gobiernos estatales (Número de gobiernos estatales que reportan en la Porcentaje Gestiónque reportan la planeación de página electrónica de la SEDESOL MIDS/Total de Eficaciaacciones en la Matriz de Inversión gobiernos estatales del país)*100 para el Desarrollo Social (MIDS) respecto del total de gobiernos estatales del país Componente Proectos financiados de infraestructura social Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos destinados a otros proectos Porcentaje Gestiónfinanciamiento de otros proectos en el ejercicio fiscal corriente/monto total de Eficaciarespecto del total de recursos FISE recursos del FISE programados en el ejercicio Componente Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos destinados a proectos de Porcentaje Gestiónfinanciamiento de proectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal educativa respecto corriente/monto total de recursos programados en del total de recursos FISE el ejercicio Componente Porcentaje de otros proectos (Número de otros proectos financiados en el Porcentaje Gestiónrespecto del total de proectos ejercicio fiscal corriente/número total de proectos Eficaciafinanciados con recursos del FISE financiados con recursos del FISE en el ejercicio Componente Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos destinados a proectos de Porcentaje Gestiónfinanciamiento de proectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal de alimentación corriente/monto total de recursos programados en respecto del total de recursos FISE el ejercicio 1 de 5

2 las Finanzas Públicas la Deuda Pública Federativas Municipios Componente Porcentaje de proectos de (Número de proectos Clasificación de infraestructura Funcional de salud Porcentaje Gestióninfraestructura de salud respecto del financiados en el ejercicio fiscal corriente/número de proectos financiados con total de proectos financiados con recursos del recursos del FISE FISE en el ejercicio Componente Porcentaje de proectos de (Número de proectos de infraestructura educativa Porcentaje Gestióninfraestructura educativa respecto financiados en el ejercicio fiscal corriente/número Eficaciadel total de proectos financiados total de proectos financiados con recursos del con recursos del FISE FISE en el ejercicio Componente Porcentaje de proectos de (Número de proectos de infraestructura de Porcentaje Gestióninfraestructura de alimentación alimentación financiados en el ejercicio fiscal Eficaciarespecto del total de proectos corriente/número total de proectos financiados financiados con recursos del FISE con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100 Componente Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos destinados a proectos de Porcentaje Gestiónfinanciamiento de proectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal de salud respecto del corriente/monto total de recursos programados en total de recursos FISE el ejercicio Actividad Capacitación a entidades (actividad transversal a Porcentaje de estados capacitados (Número de estados capacitados sobre el FAIS en Porcentaje Gestiónlos tres componentes de la Matriz) sobre el FAIS respecto del total de el ejercicio fiscal correspondiente / Total estados Eficaciaestados del país del país )*100 Propósito La población que habita en las zonas de Porcentaje de población que (Personas con carencia por servicios básicos de la Porcentaje Estratégicoatención prioritaria rurales, en los municipios presenta carencia por acceso a vivienda en el año t/total de habitantes en el año t con los dos maores grados de rezago social de servicios básicos de la vivienda )*100 cada entidad o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las Propósito Porcentaje de población que (Personas con carencia por calidad espacios de la Porcentaje Estratégicopresenta carencia calidad espacios vivienda en el año t/total de habitantes en el año t de la vivienda. )*100 Componente Proectos financiados de infraestructura de Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos del del FISE destinados a Porcentaje Gestiónservicios básicos en la vivienda financiamiento de proectos de proectos de servicios básicos en la vivienda en el Eficaciaservicios básicos respecto al total de ejercicio fiscal corriente/monto total de recursos recursos FISE programados en el ejercicio 2 de 5

3 las Finanzas Públicas la Deuda Pública Federativas Municipios Componente Porcentaje de proectos de servicios (Número de proectos Clasificación de servicios básicos Funcional en la Porcentaje Gestiónbásicos en la vivienda respecto del vivienda financiados por el FISE en el ejercicio de proectos financiados con fiscal corriente/número total de proectos recursos del FISE financiados con recursos del FISE en el ejercicio Actividad Registro en la Matriz de Inversión para el Porcentaje de otros proectos (Sumatoria de otros proectos registrados la MIDS Porcentaje Gestión- Desarrollo Social registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/sumatoria de Eficaciaproectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Porcentaje de proectos de (Sumatoria de proectos de contribución directa Porcentaje Gestióncontribución directa registrados en la registrados la MIDS al trimestre Eficacia- MIDS correspondiente/sumatoria de proectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad Porcentaje de proectos (Sumatoria de proectos complementarios Porcentaje Gestión- Complementarios registrados en la registrados la MIDS al trimestre Eficacia- MIDS correspondiente/sumatoria de proectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Componente Proectos financiados de infraestructura para la Porcentaje de proectos de calidad (Número de proectos de calidad espacios de la Porcentaje Gestióncalidad espacios de la vivienda espacios de vivienda respecto del vivienda financiados con el FISE en el ejercicio de proectos financiados con fiscal corriente/número total de proectos recursos del FISE financiados con recursos del FISE en el ejercicio Componente Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos del FISE destinados a Porcentaje Gestiónfinanciamiento de proectos de proectos de calidad espacios de la vivienda en el Eficaciacalidad espacios de la vivienda ejercicio fiscal corriente/monto total de recursos del respecto del total de recursos FISE FISE programados en el ejercicio fiscal corriente)*100 Fin Contribuir a construir un entorno digno que Inversión per cápita para (Recursos del FISM que se invierten en localidades propicie el desarrollo a través de la mejora en la Infraestructura Social Municipal con alto mu alto rezago social de acuerdo a la Gestión- Eficacia-Anual los servicios básicos, la calidad espacios de la (FISM) en localidades con alto clasificación 2010 / Total de Población 2010 que vivienda la infraestructura social. mediante la mu alto rezago social habitaba en localidades de alto mu alto rezago reducción de los rezagos en materia deservicios social) / (Recursos que reciben los municipios del básicos en la vivienda, calidad espacios de la FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Fin Porcentaje de población en pobreza (Población en Pobreza Extrema 2016/Población Porcentaje Estratégicoextrema total 2016)*100 PRESUPUESTO 3 de 5

4 las Finanzas Públicas la Deuda Pública Federativas Municipios Clasificación Funcional PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un maor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Meta anual Meta al Pagado al Avance % Millones Millones de Millones de de pesos pesos pesos Al N/D N/D N/D N/A N/D N/D N/D N/A Porcentaje de proectos FISE registrados en la MIDS que tienen avance físico financiero en el SFU Porcentaje de gobiernos estatales que reportan la planeación de acciones en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) respecto del total de gobiernos estatales del país Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proectos respecto del total de recursos FISE Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISE Porcentaje de otros proectos respecto del total de proectos financiados con recursos del FISE Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISE Porcentaje de proectos de infraestructura de salud respecto del total de proectos financiados con recursos del FISE Porcentaje de proectos de infraestructura educativa respecto del total de proectos financiados con recursos del FISE Porcentaje de proectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proectos financiados con recursos del FISE Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISE Porcentaje de estados capacitados sobre el FAIS respecto del total de estados del país Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda Porcentaje de población que presenta carencia calidad espacios de la vivienda. Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE 4 de 5

5 las Finanzas Públicas la Deuda Pública Federativas Municipios Porcentaje de proectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proectos financiados con Clasificación recursos del FISE Funcional Porcentaje de otros proectos registrados en la MIDS Porcentaje de proectos de contribución directa registrados en la MIDS Porcentaje de proectos Complementarios registrados en la MIDS Porcentaje de proectos de calidad espacios de vivienda respecto del total de proectos financiados con recursos del FISE Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proectos de calidad espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISE Inversión per cápita para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto mu alto rezago social Porcentaje de población en pobreza extrema 5 de 5