33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Transcripción

1 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas la Deuda Pública 33 Aportaciones Federales para Entidades I FORTAMUN s s cua MIR se inclue en el reporte 1 de 1

2 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas la Deuda Pública Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda Servicios a la Subfunción 7 - Vivienda Servicios a la Actividad Institucional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal NIVEL OBJETIVOS Denominación RESULTADOS Método de cálculo INDICADORES Actividad Dar seguimiento a los recursos federales Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas Porcentaje Gestión- 125, , Municipal recibidos a través del FORTAMUN DF. porcentuales de i / Metas programadas Eficaciaporcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta. Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Meta da Anual al Realizado al AVANCE Avance % al Responsable del Registro del Avance Actividad Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto Porcentaje Gestión- Eficaciaanual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al que se reporta. Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Índice de Aplicación Prioritaria de ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Porcentaje Estratégicopúblicas de los municipios demarcaciones Recursos Semestral territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras inclue servicio de la deuda (amortización más intereses) gasto devengado no pagado, corriente o de capital, servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta, es decir, semestral Municipal Municipal 1 de 2

3 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas la Deuda Pública Propósito Contar con recursos federales transferidos Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados Clasificación del FORTAMUN Funcional DF Otra Estratégico- para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios demarcaciones territoriales del Distrito Federal. municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluen impuestos por predial, nóminas otros impuestos; Otros como derechos, productos aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta Municipal Componente Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF. {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas Porcentaje Estratégico- porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al que se reporta Municipal PRESUPUESTO Meta anual Meta al Millones Millones de Millones de de pesos pesos pesos Al PRESUPUESTO ORIGINAL 58, , , PRESUPUESTO MODIFICADO 58, , , Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un maor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Porcentaje de Avance en las Metas Sin información Índice en el Ejercicio de Recursos Sin información Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Sin información Índice de Dependencia Financiera Sin información Índice de Logro Operativo Sin información Pagado al Avance % 2 de 2

4 Públicas la Deuda Pública del Fondo Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda Servicios a la Subfunción 7 - Vivienda Servicios a la Actividad Institucional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo RESULTADOS INDICADORES Actividad Dar seguimiento a los recursos federales Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas Porcentaje Gestión- 125, , Municipal recibidos a través del FORTAMUN DF. porcentuales de i / Metas programadas Eficaciaporcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta. Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Anual Meta da al Realizado al AVANCE Avance % al Responsable del Registro del Avance Nacional Actividad Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o Porcentaje Gestión- demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al que se reporta. 125, , Municipal Nacional de 4

5 Públicas la Deuda Pública del Fondo Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Índice de Aplicación Prioritaria de ((Gasto ejercido en Obligaciones Clasificación Financieras Funcional + Porcentaje Estratégicopúblicas de los municipios demarcaciones Recursos territoriales del Distrito Federal, mediante la Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto Semestral optimización en la aplicación de los recursos ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del públicos federales transferidos. FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras inclue servicio de la deuda (amortización más intereses) gasto devengado no pagado, corriente o de capital, servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta, es decir, semestral Municipal Nacional Propósito Contar con recursos federales transferidos para Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Otra Estratégico- el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios demarcaciones territoriales del Distrito Federal. municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluen impuestos por predial, nóminas otros impuestos; Otros como derechos, productos aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta Municipal Nacional Componente Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por Porcentaje Estratégicosatisfacción de sus requerimientos, dando cada programa, obra o acción / Total de recursos Eficaciaprioridad a los destinos previstos en la LCF. ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al que se reporta Municipal Nacional de 4

6 Públicas la Deuda Pública del Fondo PRESUPUESTO PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un maor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Porcentaje de Avance en las Metas META ALCANZADA % se cumplio con lo programado SE NOS MINISTRO EL 100% DEL FONDO Y SE EJERCIO EN 9 ACCIONES. DISMINYYENDO LA DEUDA Y APOYANDO A SEGURIDAD PUBLICA. Índice en el Ejercicio de Recursos SE ALCANZO UNA META DE 51.84% casi se cumplio con la meta EL MONTO MINISTRADO FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD (203'111,172.60/203'111,172.6*100) LAS METAS SE ESTIMAN POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS AVANCES REALES DEL 2014 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos a un paso de cumplir con la meta SE APLICO EL 100% EN LAS PRIORIDADES QUE MARCA EL FONDO. SEGURIDAD PUBLICA Y DEUDA PUBLICA. LAS METAS SE PLASMA DE ACUERDO AL AVANCE DEL EJERCICIO 2014 SE ALCANZO UNA META DE 82.89% Índice de Dependencia Financiera LAS METAS SE ESTIMAN POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS VANCES DEL 2014 LOS INGRESOS FORTAMUN EQUIVALEN AL.659 DE LOS INGRESOS PROPIOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE. el auntamiento tiene mu poca captacion de recursos depende de las participaciones federales para poder cumplir con lo que el municipio requiere Meta anual Meta al Pagado al Avance % Millones Millones de Millones de de pesos pesos pesos Al 58, , , , , , de 4

7 Públicas la Deuda Pública del Fondo Índice de Logro Operativo LOS MONTOS MINISTRADOS DEL FONDO SON IGUALES A LOS EJERCIDOS, ASI COMO LOS PROYECTOS PROGRAMADOS DE LOS EJERCIDOS. 100%. no se cumplio 4 de 4

8 Públicas la Deuda Pública Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda Servicios a la Subfunción 7 - Vivienda Servicios a la Actividad Institucional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo RESULTADOS INDICADORES Actividad Dar seguimiento a los recursos federales Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas Porcentaje Gestión- 125, , Municipal recibidos a través del FORTAMUN DF. porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta. Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Anual Meta da al Realizado al AVANCE Avance % al Responsable del Registro del Avance 18-NAYARIT Actividad Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del Porcentaje Gestión- FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al que se reporta N/A 6 - Ixtlán del Río N/A 13 - San Pedro Lagunillas N/A 17 - Tepic Huajicori 500, , Del Naar N/A 8 - Xalisco N/A 7 - Jala Municipal 18-NAYARIT La Yesca Huajicori N/A 6 - Ixtlán del Río San Pedro Lagunillas N/A 17 - Tepic N/A 1 - Acaponeta N/A 7 - Jala 1 de 4

9 Públicas la Deuda Pública Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Índice de Aplicación Prioritaria de ((Gasto ejercido en Obligaciones Clasificación Financieras + Funcional Gasto Porcentaje Estratégicopúblicas de los municipios demarcaciones Recursos Semestral territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras inclue servicio de la deuda (amortización más intereses) gasto devengado no pagado, corriente o de capital, servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras policías - se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta, es decir, semestral Municipal 18-NAYARIT Propósito Contar con recursos federales transferidos para Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Otra Estratégico- el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios demarcaciones territoriales del Distrito Federal. municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluen impuestos por predial, nóminas otros impuestos; Otros como derechos, productos aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta San Pedro Lagunillas Huajicori Tepic N/A 1 - Acaponeta La Yesca Jala N/A 6 - Ixtlán del Río Municipal 18-NAYARIT La Yesca N/A 1 - Acaponeta Huajicori N/A 17 - Tepic , San Pedro Lagunillas N/A 7 - Jala N/A 8 - Xalisco 2 de 4

10 Públicas la Deuda Pública Componente Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos Clasificación ejercidos por Funcional cada Porcentaje Estratégicosatisfacción de sus requerimientos, dando programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del Eficaciaprioridad a los destinos previstos en la LCF. fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al que se reporta Municipal 18-NAYARIT Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un maor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas N/A 17 - Tepic San Pedro Lagunillas N/A 1 - Acaponeta N/A 5 - Huajicori N/A 7 - Jala N/A 8 - Xalisco Porcentaje de Avance en las Metas Índice en el Ejercicio de Recursos 19 - La Yesca 5 - Huajicori 6 - Ixtlán del Río SE ALCANZO UNA META DE 51.84% 13 - San Pedro Lagunillas casi se cumplio con la meta 17 - Tepic EL MONTO MINISTRADO FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD (203'111,172.60/203'111,172.6*100) 1 - Acaponeta LAS METAS SE ESTIMAN POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS AVANCES REALES DEL Jala Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 13 - San Pedro Lagunillas a un paso de cumplir con la meta 5 - Huajicori 17 - Tepic SE APLICO EL 100% EN LAS PRIORIDADES QUE MARCA EL FONDO. SEGURIDAD PUBLICA Y DEUDA PUBLICA. 1 - Acaponeta LAS METAS SE PLASMA DE ACUERDO AL AVANCE DEL EJERCICIO La Yesca 7 - Jala 6 - Ixtlán del Río SE ALCANZO UNA META DE 82.89% 3 de 4

11 Públicas la Deuda Pública Índice de Dependencia Financiera 19 - La Yesca 1 - Acaponeta LAS METAS SE ESTIMAN POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS VANCES DEL Huajicori 17 - Tepic LOS INGRESOS FORTAMUN EQUIVALEN AL.659 DE LOS INGRESOS PROPIOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE San Pedro Lagunillas el auntamiento tiene mu poca captacion de recursos depende de las participaciones federales para poder cumplir con lo que el municipio requiere 7 - Jala 8 - Xalisco Índice de Logro Operativo 17 - Tepic LOS MONTOS MINISTRADOS DEL FONDO SON IGUALES A LOS EJERCIDOS, ASI COMO LOS PROYECTOS PROGRAMADOS DE LOS EJERCIDOS. 100% San Pedro Lagunillas no se cumplio 1 - Acaponeta 5 - Huajicori 7 - Jala 8 - Xalisco 4 de 4