Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo. Nivel del Indicador. Método de Cálculo

Transcripción

1 Informes sobre Situación Económica, s anzas Públicas y Deuda Pública 3. es es y al periodo Nombre l Nombre l Método Cálculo Nivel l l FORTAMUN 6 - Fondo el los y s Índice Depenncia anciera (Recursos ministrados l FORTAMUN DF al municipio o marcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o marcación territorial l ). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como rechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a s dos variables son acumudos al periodo que se reporta. Propósito Trimestral Otra Estratégico Eficacia N/A FORTAMUN 6 - Fondo el los y s Índice Logro Operativo {Sumatoria i=1...n (Recursos ejercidos por cada, obra o acción / Total recursos ejercidos l fondo ) * ( s metas porcentuales i / s das porcentuales i )} * 100. i=, n=enésimo, obra o acción. Los montos y correspondientes a s variables son acumudos al Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia N/A no se captura numerador y nominador ya que siguiendo el molo pagina staria.gob.mx/es/ptp/formato_u nico. el unico resultado que se captura es meta alcanzada s FORTAMUN 6 - Fondo el los y s Número otros proyectos registrados SFU Índice Ejercicio Recursos Sumatoria l número SFU (Gasto ejercido l municipio o marcación territorial / Monto anual aprobado l FORTAMUN DF al municipio o marcación territorial)*100. El monto ejercido l municipio o marcación territorial es acumudo al Trimestral Proyecto Gestión Eficacia LA META FUE SUPERADA Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Indice Ejercicio Recursos según guías staria.gob.mx/es/ptp/formato_u nico 1 DE 5

2 Informes sobre Situación Económica, s anzas Públicas y Deuda Pública 3. es es y al periodo Nombre l Nombre l Método Cálculo Nivel l l s Número proyectos infraestructura Sumatoria proyectos infraestructura Trimestral Proyecto Gestión Eficacia LA META NO FUE ALCANZADA, SIN EMBARGO EN EL SEGUNDO SEMESTRE ESTA FUE SUPERADA s Número proyectos caminos rurale Sumatoria proyectos caminos rurales Trimestral Proyecto Gestión Eficacia LOS RECURSOS FAIS COMPLEMENTARIOS SON MUY LIMITADOS Y SE PROGRAMARON PARA PAVIMENTACION DE ZONAS URBANAS FORTAMUN s 6 - Fondo el los y s Porcentaje en s s Número proyectos infraestructura servicios básicos en vivienda {Sumatoria i=1...n ( s metas porcentuales i / s das porcentuales i )} * 100. i=, n=enésimo, obra o acción. Los correspondientes a s dos variables son acumudos al Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 74.2 N/A Sumatoria proyectos Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 1161 N/A infraestructura servicios básicos en vivienda s Número Proyectos infraestructura educación Sumatoria Proyectos infraestructura educación Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 709 N/A s Número proyectos infraestructura calidad y espacios vivienda Sumatoria proyectos infraestructura calidad y espacios vivienda Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 376 N/A 2 DE 5

3 Informes sobre Situación Económica, s anzas Públicas y Deuda Pública 3. es es y al periodo Nombre l Nombre l Método Cálculo Nivel l l s Número proyectos infraestructura salud Sumatoria proyectos Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 81 N/A infraestructura salud FASP 1 - Gobierno 7 - Asuntos Orn Público y Seguridad Interior 9 - Fondo Seguridad Pública los Estados y l Ejercicio recursos l FASP (Recurso l FASP l año vigente ejercido por entidad ferativa / Monto convenido l FASP l año vigente por entidad ferativa) * 100 Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia La meta no se cumplió bido a que por lo extenso los tiempos requeridos realizar los procesos adquisiciones, éstos quedaron en proceso, por lo que el avance se verá reflejado próximo trimestre FAM Asistencia s Fondo Protección Múltiples Proporción mejora Asistencia Alimentaria Número proyectos caminos rurale ((Número apoyos alimentarios fríos distribuidos periodo correspondientes a menús y spensas diseñadas acuerdo con los criterios calidad nutricia los Lineamientos Estrategia Integral Asistencia Alimentaria + número apoyos alimentarios calientes distribuidos periodo correspondientes a menús diseñados acuerdo con los criterios calidad nutricia los Lineamientos Estrategia Integral Asistencia Alimentaria) / número total apoyos entregados periodo) Sumatoria proyectos caminos rurales Trimestral Otra Gestión Eficacia El número apoyos alcanzados fue mas bajo l pneado ya que s altas en beneficiarios no han sido s esperadas. Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 0 1 N/A Se logro un reahblitado camino no contempdo s Número proyectos infraestructura Sumatoria proyectos infraestructura Trimestral Proyecto Gestión Eficacia Cumplida 3 DE 5

4 Informes sobre Situación Económica, s anzas Públicas y Deuda Pública 3. es es y al periodo Nombre l Nombre l Método Cálculo Nivel l l s Número otros proyectos registrados SFU Sumatoria l número SFU Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 0 18 N/A Se lograron 18 obras educación entre sanitarios y comedores FORTAMUN FORTAMUN 6 - Fondo el los y s 6 - Fondo el los y s Índice Depenncia anciera Índice Logro Operativo (Recursos ministrados l FORTAMUN DF al municipio o marcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o marcación territorial l ). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como rechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a s dos variables son acumudos al periodo que se reporta. Propósito Trimestral Otra Estratégico Eficacia La recaudacion real fue mayor a lo do. {Sumatoria i=1...n (Recursos ejercidos por cada, obra o acción / Total recursos ejercidos l fondo ) * ( s metas porcentuales i / s das porcentuales i )} * 100. i=, n=enésimo, obra o acción. Los montos y correspondientes a s variables son acumudos al Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Son avance en acciones FORTAMUN 6 - Fondo el los y s Porcentaje en s s {Sumatoria i=1...n ( s metas porcentuales i / s das porcentuales i )} * 100. i=, n=enésimo, obra o acción. Los correspondientes a s dos variables son acumudos al Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia metas sobre meta da 4 DE 5

5 Informes sobre Situación Económica, s anzas Públicas y Deuda Pública 3. es es y al periodo Nombre l Nombre l Método Cálculo Nivel l l s Número otros proyectos registrados SFU Sumatoria l número SFU Trimestral Proyecto Gestión Eficacia Pavimentaciones s Número proyectos infraestructura Sumatoria proyectos infraestructura Trimestral Proyecto Gestión Eficacia Incluye drenajes y una electrificacion FORTAMUN 6 - Fondo el los y s Índice Ejercicio Recursos (Gasto ejercido l municipio o marcación territorial / Monto anual aprobado l FORTAMUN DF al municipio o Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia N/A marcación territorial)*100. El monto ejercido l municipio o marcación territorial es acumudo al La Cruz 33 - s Número proyectos infraestructura Sumatoria proyectos infraestructura Trimestral Proyecto Gestión Eficacia 0 N/A 3 PROYECTOS PLANEADOS EN 3ER TRIMESTRE SOBRE DRENAJE SANITARIO, LOS CUALES SE TERMINARAN EN PROXIMO TRIMESTRE 5 DE 5