33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Transcripción

1 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 33 Aportaciones Federales para Entidades s s cuya MIR se incluye en el reporte I FORTAMUN 1 de 7

2 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Subfunción 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Comunidad Institucional de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal RESULTADOS NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo INDICADORES Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Meta da Anual al Realizado al AVANCE Avance % al Responsable del Registro del Avance Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzasíndice de Aplicación Prioritaria de((gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Porcentaje Estratégico- ######### Municipal públicas de los municipios y demarcacionesrecursos territoriales del Distrito Federal, mediante la Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto Semestral optimización en la aplicación de los recursos ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del públicos federales transferidos. FORTAMUN DF))* 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la Propósito Contar con recursos federales transferidos para Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Otra Estratégico Municipal otros impuestos; y Otros como derechos, productos Componente Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF. {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas Porcentaje Estratégico- porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF. PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y acción n=enésimo programa, obra o acción. Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)} *100. i=programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al que se Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial/ Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al PRESUPUESTO Porcentaje Gestión- Porcentaje Gestión Municipal Municipal Municipal Meta anual Meta al Millones de Pagado al Avance % Al 2 de 7

3 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Índice de Dependencia Financiera Índice de Logro Operativo Porcentaje de Avance en las Metas Índice en el Ejercicio de Recursos 3 de 7

4 del Fondo Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción 7 - Desarrollo Regional Institucional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal NIVEL RESULTADOS Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Índice de Aplicación Prioritaria de((gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Porcentaje Estratégico- ######### Municipal públicas de los municipios y demarcacionesrecursos territoriales del Distrito Federal, mediante la Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto Semestral optimización en la aplicación de los recursos ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del públicos federales transferidos. FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la Propósito Contar con recursos federales transferidos para Otra Estratégico- Componente Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF. {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas Porcentaje Estratégico- porcentualesde i/ Metas programadasporcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y OBJETIVOS el fortalecimientode las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF. Denominación Método de cálculo INDICADORES Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentualesde i/ Metas programadasporcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientesa las dos variables son acumulados al que se reporta Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al que Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Porcentaje Gestión- Porcentaje Gestión- Anual ######### Meta da al SAN LUIS POTOSÍ Municipal SAN LUIS POTOSÍ Municipal SAN LUIS POTOSÍ Municipal SAN LUIS POTOSÍ Municipal Realizado al AVANCE Avance % al Responsable del Registro del Avance SAN LUIS POTOSÍ 4 de 7

5 del Fondo PRESUPUESTO PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Meta anual Meta al Millones de Pagado al Avance % Al Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 24 - SAN LUIS POTOSÍ 24 - SAN LUIS POTOSÍ Índice de Dependencia Financiera 24 - SAN LUIS POTOSÍ EL DATO DEL NUMERADOR ES EL TOTAL DE RECURSOS MINISTRADOS DEL FFM Y DENOM. LOS INGRESOS PROPIOS 24 - SAN LUIS POTOSÍ * Índice de Logro Operativo 24 - SAN LUIS POTOSÍ EL NUMERADOR CORRESPONDE AL TOTAL DE REC. EJERCIDOS SIN CONTAR SUELDOS Y SERVICIOS DE i Y NUMERADOR AL total de rec. ejrcidos sin sueldos y servicios 24 - SAN LUIS POTOSÍ * Porcentaje de Avance en las Metas 24 - SAN LUIS POTOSÍ de acuerdo a metas reales y programasa 24 - SAN LUIS POTOSÍ hay obras que no an sido concluidas al 100% que pasan a ejecutarse en el tercer trimestre Índice en el Ejercicio de Recursos 24 - SAN LUIS POTOSÍ Algunas acciones se encuentran en proceso y otras no se han iniciado 24 - SAN LUIS POTOSÍ * 5 de 7

6 Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Subfunción 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Comunidad Institucional Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal NIVEL RESULTADOS Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzasíndice de Aplicación Prioritaria de((gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto Porcentaje Estratégicopúblicas de los municipios y demarcacionesrecursos Semestral Propósito Contar con recursos federales transferidos para Otra Estratégico- OBJETIVOS territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. el fortalecimientode las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Denominación Método de cálculo INDICADORES ejercidoenpagoporderechosdeagua+gastoejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión)/ (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto Índice de Dependencia Financiera (Recursosministradosdel FORTAMUNDF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Componente Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF. {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción/ Total de recursos ejercidosdel fondo)*(avancedelasmetasporcentualesdei/ Metas Porcentaje Estratégico- programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las Anual Meta da al Realizado al AVANCE Avance % al 2,129, Municipal N/A 3 - AQUISMÓN N/A 58 - EL NARANJO 14,908, N/A 53 - AXTLA DE TERRAZAS N/A 47 - VILLA DE GUADALUPE N/A 41 - TANLAJÁS N/A 30 - SAN NICOLÁS TOLENTINO CIUDAD VALLES Municipal AQUISMÓN EL NARANJO VILLA DE GUADALUPE SAN NICOLÁS TOLENTINO CIUDAD VALLES Municipal AQUISMÓN Responsable del Registro del Avance EL NARANJO VILLA DE GUADALUPE SAN NICOLÁS TOLENTINO CIUDAD VALLES 6 de 7

7 Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF. Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentualesde i/ Metas programadas porcentualesde i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta. Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipioo demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al que se reporta Porcentaje Gestión- Porcentaje Gestión Municipal CIUDAD VALLES SAN NICOLÁS TOLENTINO Municipal 7 de 7