PPP 01a GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
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- Francisco Camacho de la Cruz
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1 PROGRAMA ANUAL: DESCRIPCION DEL PROYECTO POR UNIDAD EJECUTORA Programa: Proyecto: Unidad ejecutora: PPP 01a Diagnóstico (Situación Actual) Objetivos Estrategias NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
2 PROGRAMA ANUAL: DESCRIPCION DEL PROYECTO POR UNIDAD RESPONSABLE Programa: Proyecto: PPP 01b Diagnóstico (Situación Actual) Objetivos Estrategias y linea de acción NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
3 PROGRAMA ANUAL: DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA Programa: Proyecto: Unidad Ejecutora: PPP 02a PRINCIPALES ACCIONES Identificador Nombre de la Acción Unidad de Medida Alcanzada 2011 Cantidad de la meta Programada 2012 Gasto Programado 2012 (pesos) Observaciones TOTAL
4 PROGRAMA ANUAL: DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE Programa: Proyecto: PPP 02b PRINCIPALES ACCIONES Identificador Nombre de la Acción Unidad de Medida Cantidad Alcanzada 2011 Programada 2012 Gasto Programado 2012 (Pesos) Observaciones TOTAL
5 PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA Programa: Unidad Ejecutora PPP 03a INDICADORES ESTRATEGICOS Identificador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Vinculo con principales acciones Variables Unidad de Medida Cantidad de la variable Resultado o Logro del Indicador Alcanzado 2011 Programado 2012 Descripción del Resultado o Logro del Indicador
6 PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD RESPONSABLE Programa: PPP 03B INDICADORES DE DESEMPEÑO Vinculo con principales Identificador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Variables acciones Unidad de Medida Cantidad Resultado o Logro del Indicador Alcanzado 2010 Programado 2011 Descripción del Resultado o Logro del Indicador
7 ANALISIS DE REQUERIMIENTOS POR PROYECTO Proyecto: Unidad Ejecutora: Centro de Costo: Región: PPP 04a Objeto del Gasto (Importe en Pesos) Montos Presupuestales Variación Partida de Gasto: Denominación: A. Presupuesto autorizado 2011 B. Cierre esperado 2011 C. Presupuesto solicitado 2012 C/A: C/B: JUSTIFICACION Y BASES DE CALCULO Nota. Este Formato Sólo es de captura
8 RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR PROYECTO PPP-05a Proyecto: Unidad Ejecutora: Centro de Costo: Región: (Importe en Pesos) Partida de Gasto OBJETO DEL GASTO Denominación Monto de la Partida Total Concepto Total Capítulo TOTAL NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
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10 RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR UNIDAD EJECUTORA Unidad Ejecutora: Partida de Gasto PPP 05b OBJETO DEL GASTO Denominación (Importe en Pesos) Monto de la Partida Total Concepto Total Capítulo TOTAL NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
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12 RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR CENTRO DE COSTO Unidad Ejecutora: Centro de Costo PPP 05c (Importe en Pesos) Partida de Gasto OBJETO DEL GASTO Denominación Monto de la Partida Total Concepto Total Capítulo TOTAL NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
13 RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR UNIDAD RESPONSABLE PPP 05d (Importe en Pesos) Partida de Gasto OBJETO DEL GASTO Denominación Monto de la Partida Total Concepto Total Capítulo TOTAL NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
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15 ANALISIS PROGRAMATICO ECONOMICO POR CENTRO DE COSTO PPP 06a (Importe en Pesos) Unidad Ejecutora: Centro de Costo CLAVE F SF PR SP PY Denominación 1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Subsidios y Transferencias 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 6000 Obras Públicas 7000 Inversiones Financieras 8000 Participaciones y Aport. Fed. y Est Deuda Pública GASTO TOTAL TOTALES
16 ANALISIS PROGRAMATICO ECONOMICO POR UNIDAD EJECUTORA Unidad Ejecutora: PPP 06b (Importes en Pesos) CLAVE F SF PR SP PY Denominación 1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Subsidios y Transferencias 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 6000 Obras Públicas 7000 Inversiones Financieras 8000 Participaciones y Aport. Fed. y Est Deuda Pública GASTO TOTAL TOTALES
17 ANALISIS PROGRAMATICO ECONOMICO POR UNIDAD RESPONSABLE PPP 06c CLAVE F SF PR SP PY Denominación 1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Subsidios y Transferencias 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 6000 Obras Públicas 7000 Inversiones Financieras 8000 Participaciones y Aport. Fed. y Est Deuda Pública GASTO TOTAL TOTALES
18 RESUMEN ECONOMICO POR CENTRO DE COSTO PPP 07a (Importe en Pesos) Unidad Ejecutora: Centro de Costo: Capítulos del Gasto Presupuesto Original Autorizado 2011 Presupuesto Modificado 2011 Expectativa de Cierre 2011 Techo Financiero Comunicado 2012 Proyecto de Presupuesto 2012 TOTAL 1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios i Generales 4000 Subsidios y Transferencias 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 6000 Obras Públicas 7000 Inversiones Financieras 8000 Participaciones y Aportaciones 9000 Deuda Pública Observaciones:
19 RESUMEN ECONOMICO POR UNIDAD EJECUTORA PPP 07b (Importes en Pesos) Unidad Ejecutora: Capítulos del Gasto Presupuesto Original Autorizado 2011 Presupuesto Modificado 2011 Expectativa de Cierre 2011 Techo Financiero Comunicado 2012 Proyecto de Presupuesto 2012 TOTAL 1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Subsidios y Transferencias 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 6000 Obras Públicas 7000 Inversiones Financieras 8000 Participaciones y Aportaciones 9000 Deuda pública Observaciones:
20 RESUMEN ECONOMICO POR UNIDAD RESPONSABLE PPP 07c (Importes en Pesos) Capítulos del Gasto Presupuesto Original Autorizado 2011 Presupuesto Modificado 2011 Expectativa de Cierre 2011 Techo Financiero Comunicado 2012 Proyecto de Presupuesto 2012 TOTAL 1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Subsidios y Transferencias 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 6000 Obras Públicas 7000 Inversiones Financieras 8000 Participaciones y Aportaciones 9000 Deuda Pública Observaciones:
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22 ESTIMACION MENSUAL DE INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA PPP 08 Unidad Ejecutora: (Importes en Pesos) MONTO Y NATURALEZA DEL INGRESO Mes Disponibilidad al Inicio del ejercicio Propios Transferencias Estatales Transferencias Federales Incremento Patrimonial Financiamiento Otros Total Ingresos TOTAL ANUAL Nota: Este formato se llenará solo por las Entidades Públicas
23 CALENDARIZACION DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA Programa: Proyecto: Unidad Ejecutora: PPP 09a Identificador PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS DE LAS PRINCIPALES ACCIONES Nombre de la acción Unidad de Medida Meta Programada 2012 CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL DE METAS Enero Marzo Abril Junio Julio Septiembre Octubre Diciembre Meta % Meta % Meta % Meta % Gasto Programado 2012 TOTAL ANUAL
24 CALENDARIZACION DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE Programa: Proyecto: PPP 09b Identificador PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS DE LAS PRINCIPALES ACCIONES Nombre de la acción Unidad de Medida Meta Programada 2012 CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL DE METAS Enero Marzo Abril Junio Julio Septiembre Octubre Diciembre Meta % Meta % Meta % Meta % Gasto Programado 2012 TOTAL ANUAL
25 CALENDARIZACION MENSUAL POR PROYECTO Y OBJETO DEL GASTO PPP 10a (Importe en Pesos) Proyecto: Unidad Ejecutora: Centro de Costo: Región: PRESUPUESTO CALENDARIZADO Partida de Gasto Denominación Total Enero/ Julio Febrero/ Agosto Marzo/ Septiembre Abril/ Octubre Mayo/ Noviembre Junio/ Diciembre
26 CALENDARIZACION MENSUAL POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO PPP 10b (Importes en Pesos) Unidad Ejecutora: PRESUPUESTO CALENDARIZADO Partida de Gasto Denominación Total Enero/ Julio Febrero/ Agosto Marzo/ Septiembre Abril/ Octubre Mayo/ Noviembre Junio/ Diciembre
27 CALENDARIZACION MENSUAL POR CENTRO DE COSTO Y OBJETO DEL GASTO PPP 10c (Importe en Pesos) Unidad Ejecutora: Centro de Costo: PRESUPUESTO CALENDARIZADO Partida de Gasto Denominación Total Enero/ Febrero/ Marzo/ Abril/ Mayo/ Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Junio/ Diciembre
28 CALENDARIZACION MENSUAL POR UNIDAD RESPONSABLE Y OBJETO DEL GASTO PPP 10d (Importes en Pesos) PRESUPUESTO CALENDARIZADO Partida de Gasto Denominación Total Enero/ Julio Febrero/ Agosto Marzo/ Septiembre Abril/ Octubre Mayo/ Noviembre Junio/ Diciembre
29 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA Trimestre: Programa: Proyecto: Unidad Ejecutora: PPP 11a Iden. PRINCIPALES ACCIONES AvanceTrimestral de Metas Avance Acumulado Anual de Metas Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación Nombre de la Acción Unidad de Medida Meta Programada 2012 Meta % Meta % Absoluta % Meta % Meta % Absoluta % Total
30 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE Trimestre: Programa: Proyecto: PPP 11b Iden. PRINCIPALES ACCCIONES AvanceTrimestral de Metas Avance Acumulado Anual de Metas Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación Nombre de la Acción Unidad de Medida Meta Programada 2012 Meta % Meta % Absoluta % Meta % Meta % Absoluta % Total
31 AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR PROYECTO Y OBJETO DEL GASTO PPP 12a (Importe en Pesos) Proyecto: Unidad Ejecutora: Centro de Costo: Región: Objeto del Gasto Partida de Denominación Gasto Presupuesto Autorizado Anual Modificaciones Presupuesto Modificado A Avance Mensual Enero Programado B Comprometido C Devengado D Pagado E Avance Acumulado al mes de Enero Al mes de Enero Total Ejercido en el Total Ejercido en Variación B F Programado G Comprometido H Devengado I Pagado J mes F=C+D+E el mes K=H+I+J Importe por Ejecer L A K
32 AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO PPP 12b (Importe en Pesos) Unidad Ejecutora: Partida de Gasto Objeto del Gasto Denominación Presupuesto Autorizado Anual Modificaciones Presupuesto Modificado A Avance Mensual Enero Total Ejercido en el Variación B Programado B Comprometido C Devengado D Pagado E mes F=C+D+E F Avance Acumulado al mes de Enero Al mes de Enero Total Ejercido en el Programado G Comprometido H Devengado I Pagado J mes K=H+I+J Importe por Ejecer L A K
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34 AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO Y OBJETO DEL GASTO PPP 12c (Importe en Pesos) Unidad Ejecutora: Centro de Costo: Partida de Gasto Objeto del Gasto Denominación Presupuesto Autorizado Anual Modificaciones Presupuesto Modificado A Avance Mensual Enero Programado B Comprometido C Devengado D Pagado E Total Ejercido en el mes F=C+D+E Variación B F Avance Acumulado al mes de Enero Al mes de Enero Programado G Comprometido H Devengado I Pagado J Total Ejercido en el mes K=H+I+J Importe por Ejecer L A K
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36 AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR UNIDAD RESPONSABLE Y OBJETO DEL GASTO PPP 12d (Importes en Pesos) Partida de Gasto Objeto del Gasto Denominación Presupuesto Autorizado Anual Modificaciones Presupuesto Modificado A Avance Mensual Enero Programado B Comprometido C Devengado D Pagado E Total Ejercido en el mes F=C+D+E Variación B F Programado G Avance Acumulado al mes de Enero Comprometido H Al mes de Enero Devengado I Pagado J Total Ejercido en el mes K=H+I+J Importe por Ejecer L A K
37 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA (INFORME CUANTITATIVO DE LA VARIACIÓN) Trimestre: Programa Proyecto: Unidad Ejecutora: PPP 13a CONTENIDO Ident. Nombre de la Acciones con Variación Causas de la Variación Física, Efectos y Medidas Correctivas Causas de Variación Financiera, Efectos y Medidas Correctivas NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
38 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE (INFORME CUALITATIVO DE LAS VARIACIONES DE LAS ACCIONES) Trimestre: Programa: Proyecto: PPP 13b CONTENIDO Ident. Nombre de la Acción con Variación Causas de la Variación Física, Efectos y Medidas Correctivas Causas de Variación Financiera, Efectos y Medidas Correctivas NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
39 REPORTE MENSUAL DE INGRESOS REALES POR PROYECTO PPP 14a (Importes en Pesos) Proyecto: Unidad Ejecutora: Centro de Costo: Región: Mes Disponibilidad al Inicio del Ejercicio Propios Transferencias Estatales PROGRAMADO MENSUAL Transferencias Federales Incremento Patrimonial Financiamiento Otros (A) Total Programado Ingreso Real al Inicio del Ejercicio Propios Transferencias Estatales REAL MENSUAL Transferencias Federales Incremento Patrimonial Financiamiento Otros (B) Total Real (A B) Variación Acumulado Anual
40 FICHA TÉCNICA (INDICADOR ESTRATEGICO O DE GESTIÓN) (1) PILAR O CIMIENTO: (2) VERTIENTE: (3) TEMA ESTRUCTURAL: (4) PROGRAMA: (5) PROYECTO: (6) UNIDAD RESPONSABLE: (7) UNIDAD EJECUTORA: (8) ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR:(9) OBJETIVO: (10) (fin, proposito, componente o actividad) FÓRMULA DE CÁLCULO: (11) INTERPRETACIÓN: (12) DIMENSIÓN QUE ATIENDE: (13) (Eficiencia, eficacia, calidad o economía) FRECUENCIA DE MEDICIÓN: (14) DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:(15) VALOR DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : (16) AMBITO GEOGRAFICO: (17) POBLACIÓN BENEFICIADA: (18) VARIABLE 20) UNIDAD DE MEDIDA (21) COMPORTAMIENTO DEL (19) TRIMESTRE TIPO DE OPERACIÓN (22) Meta Anual (23) Avance Trimestral Avance Acumulado Programado (24) % Alcanzado (25) % Programado (26) % Alcanzado (27) % Semaforo (28) RESULTADO OBTENIDO: (27) % VARIABLE COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META (29) UNIDAD DE MEDIDA S Programado Cumplido Programado Cumplido Programado Cumplido Programado Cumplido Programado Cumplido Programado Cumplido RESULTADO ANUAL ALCANZADO:(30) emaforo 0% Se AVANCE CON RESPECTO A LA META ANUAL (31) 100% 0 % Cumplido 100 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR (32) ---- Programado ---- Cumplido 0 % En proceso 0% DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: (33) EVALUACIÓN CUALITATIVA Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE LA DESVIACIÓN Y DEFICIENCIA DEL AVANCE: (34) PROSPECTIVA: (35) FUENTE DE INFORMACIÓN: (36) METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE (37) U/M Programada Alcanzada % Elaboró Vo. Bo. (Unidad Ejecutora) (Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación)
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