PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO FASSA: Ramo 33

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1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO FASSA: Ramo 33 CD. VICTORIA, TAM. SEPTIEMBRE 2014

2 Dirección General de Planeación y Evaluación en Salud Programa Anual de trabajo El sistema presupuesto por programas, divide su estructura en funciones, programas y proyectos, siendo en esta última clasificación donde surge la conceptualización del Programa Operativo Anual (POA). El programa operativo es un programa concreto de acción de corto plazo, que emerge del plan de largo plazo y contiene los elementos (objetivo, estrategia, meta y acción) que permiten la asignación de recursos humanos y materiales a las acciones que harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos de un proyecto específico. Los programas operativos se confeccionan en términos de unidades físicas de producto final o volumen de trabajo. Calculando los costos sobre los resultados esperados y distribuyendo los recursos financieros necesarios por partidas, según el objeto del gasto (clasificación contable), para solventar los costos a través de un presupuesto.

3 Esta herramienta de planeación, organización y control de nuestras actividades cotidianas, ofrece en el corto plazo la certidumbre de las acciones a realizar; claridad en la relación costo-beneficio; hace posible el seguimiento del avance de metas y la participación en bolsas de recursos para los proyectos que trabajan con mayor eficiencia. 1. Objetivos del Programa Operativo Anual Uniformar la conceptualización y presentación de los programas de trabajo, permitiendo realizar estudios comparativos entre las actividades que realizan las diferentes unidades administrativas. Evaluar los beneficios y los costos de cada programa, permitiendo con ello fijar prioridades de acción. Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada programa, a través de la relación de las metas cualitativas y cuantitativas con el resultado final de las tareas realizadas.

4 Definición de conceptos generales Esta sección tiene como propósito, explicar el lenguaje y terminología que integran el marco conceptual que sustenta la estructura funcional y jerárquica del Programa Operativo Anual. Acción. En la operación específica que forma parte de un proceso destinado a producir un resultado determinado. Expresa la manera cómo vamos a poner en movimiento los recursos humanos y materiales encaminados a la realización de las metas, debiendo ser factibles de cuantificar y calificar. Es el medio que permitirá dar seguimiento a la eficiencia de los recursos humanos y materiales con que cuenta la UACJ, así como a la congruencia del crecimiento de las unidades responsables con el desarrollo institucional predeterminado. Calendarización de metas y acciones. Consiste en distribuir entre los meses del períodooperacional las acciones que previamente han sido cuantificadas y calificadas con unidades de medida. Catálogo de artículos. Es un listado de recursos materiales que se ordenan Alfanuméricamente, comprende: clave del artículo, la descripción, la unidad de medida, el costo unitario y la partida. Unidad de medida, indica la manera en que se adquieren los artículos ejemplo: pieza, hoja, caja, rollo, kilo, pliego, etc. Costo. Es el precio actualizado del artículo.

5 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL Programa Anual de Trabajo FASSA: Ramo 33 QUÉ ES EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO? El Programa Anual de Trabajo es un conjunto de acciones organizadas a fin costear las necesidades de insumos para estar en condiciones óptimas para prestar servicios de salud y cumplir con los objetivos, estrategias, prioridades y líneas de acción establecidos en el Programa Nacional de Salud (PRONASA) La elaboración del Programa Anual de Trabajo (PAT) es de observancia obligatoria para las unidades Administrativas de los Servicios Estatales de Salud. Imagen 1

6 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL Programa Anual de Trabajo FASSA: Ramo 33 CUÁL ES SU PROPÓSITO? Tiene como propósito revisar y consolidar la integración programática presupuestal de los programas de los Servicios Estatales de Salud para el Ramo 33 Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud (FASSA), de conformidad a los lineamientos emitidos y así contar con una primer versión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Imagen 2

7 MARCO NORMATIVO: Plan Nacional de Desarrollo Programa Nacional de Salud Clasificador por Objeto del Gasto Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Lineamientos de Presupuestación 2014 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL Programa Anual de Trabajo FASSA: Ramo 33

8 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL Programa Anual de Trabajo FASSA: Ramo 33 Imagen 3 Conducir y coordinar el presupuesto de integración programática presupuestal, a través de un planteamiento integral sintetizado en la formulación del Programa Anual de Trabajo de las Unidades Responsables y de los Servicios Estatales de Salud, para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación, en el marco del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño

9 ETAPAS : SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y VINCULACION SOCIAL Programa Anual de Trabajo FASSA: Ramo 33

10 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL Programa Anual de Trabajo FASSA: Ramo 33 SOLICITUD DE METAS: Solicitamos a los responsables de programas prioritarios nos den a conocer sus metas a cubrir para el próximo ejercicio fiscal (ejemplo: si estamos en el año 2014, la solicitud de metas será para el ejercicio 2015). La solicitud se realiza en el mes de Febrero de cada año mediante oficio ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Considerando su presupuesto irreductible así como sus metas programadas, y a la población sin seguridad social registrada se establece un comparativo con lo solicitado en el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE) y se determina el recurso necesario por la fuente de financiamiento del Ramo 33. Mes de MAYO INTEGRACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: que servirá de base para definir los programas a costear, los cuales a su vez son coherentes con los objetivos del Programa Nacional de Salud y los Programas Estatales de Salud. CONCERTACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, se registran formalmente los programas de salud consolidados y alineados programática y presupuestalmente entre la federación y las entidades federativas. mes de JULIO de cada año AUTORIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: DGPOP

11 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL Programa Anual de Trabajo FASSA: Ramo 33 Costeo de acuerdo al techo presupuestal Se justifica el presupuesto solicitado en forma completa y detallada, de manera mensual con base en un informe detallado de costos. El cual es elaborado por cada responsable de programa; este informe se denomina Plan Operativo Anual (POA), y es presentado ante la federación mediante el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE) considerando todas las fuentes de financiamiento que fortalecerán a los programas de salud Una vez costeadas las necesidades de recurso para cumplir con los objetivos, se incorpora esta información en el Programa Anual de Trabajo ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto atendiendo a la normatividad vigente, disposiciones y acuerdos estatales, solo en lo referente a la fuente de financiamiento del Ramo 33, mediante el Sistema WEB de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPS), en el mes de AGOSTO de cada año. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO: DGPOP AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO: DGPOP

12 Dirección General de Planeación y Evaluación en Salud Programa Anual de trabajo

13 Dirección General de Planeación y Evaluación en Salud Programa Anual de trabajo CAMPO DE ACCIÓN JURISDICCIONAL: Se requiere el involucramiento de las áreas sustantivas en todas las etapas del proceso de integración programática presupuestal, las cuales proporcionaran información esencial para el costeo de las necesidades mediante el registro de todas sus acciones en los distintos sistemas de información, como lo son SISTEMA DE COSTOS, SINERHIAS, SAEH, SINAC, SEED, SIS, para lo cual es indispensable que el personal del área de estadística y el personal del área financiera cuenten con el equipo mínimo indispensable así como espacios para efectuar la captura de la información. Esto se traduce en Recursos asignados a programas que generen mayores beneficios en términos de salud (Presupuesto basado en resultados). Imagen 4

14 Dirección General de Planeación y Evaluación en Salud Programa Anual de trabajo IMPACTO SOCIAL: Se cumple con el objetivo prioritario descrito en el Programa Nacional de Salud, que es garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano de todas las personas mediante: La asignación de Recursos a programas que generen mayores beneficios en términos de salud (PbR). Fuentes complementarias de financiamiento bien definidas alineación de recursos) Unidades médicas recién inauguradas operando Unidades médicas en proceso de construcción concluidas. Uso transparente de los recursos y rendición de cuentas garantizadas.

15 Dirección General de Planeación y Evaluación en Salud Programa Anual de trabajo Cabe señalar que Ramo 33 es auditable, y cada año el PAT es solicitado por los auditores a cargo, por lo que el apoyo por parte de todas las áreas involucradas en cuanto a la entrega de información en tiempo y forma, es indispensable y de gran importancia para el cumplimiento oportuno ante autoridades federales y como consecuencia tener acceso a los recursos indispensables para la prestación de los servicios de salud.

16 Dirección General de Planeación y Evaluación en Salud Programa Anual de trabajo