PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL OFICIALÍA MAYOR Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Ins tucional

Transcripción

1 Directrices Estratégicas Misión Somos la unidad administrativa encargada de planear, programar y controlar los recursos presupuestales y el registro contable, para el óptimo funcionamiento de los Órganos Jurisdiccionales, así como de las Unidades Administrativas y Órganos Auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal. Visión Ser reconocida como un área confiable, que ejerce el control de los recursos presupuestales y que brinda información financiera y contable con oportunidad y calidad para la toma de decisiones del Consejo de la Judicatura Federal. Proyectos Estratégicos No. de Prioridad Nombre de la Prioridad No. del Eje Nombre del Eje P18 Diseñar e implantar el sistema electrónico de planeación, seguimiento y evaluación que permita supervisar en forma oportuna y eficaz el ejercicio del presupuesto, la situación financiera y las disponibilidades presupuestales. 4 Gestión por Resultados Procesos Clave No. de Prioridad Nombre de la Prioridad No. del Eje Nombre del Eje P17 Vincular sistemáticamente los procesos de planeación, programación, presupuestación y control. P20 Modernizar, eficientar, simplificar y sistematizar procesos y servicios institucionales. 4 Gestión por Resultados 5 Modernización judicial y administrativa Superior Jerárquico Titular de Área Formato PAT 01 Directrices Estratégicas. Versión /03/ :09:33 p.m. 1 de 13

2 Proyectos Estratégicos No. Prioridad P18 Nombre Prioridad Diseñar e implantar el sistema electrónico de planeación, seguimiento y evaluación que permita supervisar en forma oportuna y eficaz el ejercicio del presupuesto, la situación financiera y las disponibilidades presupuestales. Clave Eje Eje Institucional Clave PE Nombre PE Objetivo PE Clave Indicador Nombre del Indicador 4 Gestión por Resultados DGPP-P18- PE01 Diseño e instrumentación de criterios, metodología y componentes orientados a la consolidación del "Presupuesto basado en Resultados" en el CJF Establecer las bases y mecanismos institucionales que permitan al CJF integrar, ejecutar y dar seguimiento a su presupuesto de egresos conforme a lo establecido en la legislación en materia de "Presupuesto basado en Resultados" (PbR) Referencia DGPP-P18-PE01-IG01 Cumplimiento de las actividades del proyecto Metas % 0 % 0 % Superior Jerárquico Formato PAT 02 Proyectos Estratégicos 26/03/ :09:33 p.m. Versión de 13

3 Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados Clave PE Nombre PE Ponderación PE Clave PO Nombre PO Ponderación PO DGPP-P18-PE01 Diseño e instrumentación de criterios, metodología y componentes orientados a la consolidación del "Presupuesto basado en Resultados" en el CJF % DGPP-P18-PE01-PO01 Diseño e Implementación del "Presupuesto basado en Resultados" en la ejecución del Presupuesto del CJF Total: Total: % Superior Jerárquico Formato PAT 03 Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados Versión /03/ :09:33 p.m. 3 de 13

4 Programación de Proyectos Operativos Clave del Proyecto Estratégico Clave del Proyecto Operativo DGPP-P18-PE01 DGPP-P18-PE01-PO01 Nombre del Proyecto Operativo Diseño e Implementación del "Presupuesto basado en Resultados" en la ejecución del Presupuesto del CJF Ponderación del Proyecto Operativo Costo Total del Proyecto Operativo $11,999, ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRECE PESOS 23/100 M.N. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Consultoría y % Documento 1.00 $500, $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $500, asesoría para el diseño de metodologías 2 1 Actividades de % Certficado de $400, $400, $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $800, capacitación y participación formación 3 2 Modificación de % Documento 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 documentos normativos y metodologías de trabajo 4 3 Gestión para la 5.00 % Oficio 0.00 $ $ $ $5,834, $ $ $ $ $ $ $ $ $5,834, adquisición e implementación de sistemas de información (tablero de indicadores financieros) 5 4 Instrumentación % Documento 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 de tablero de indicadores financieros para el ejercicio del presupuesto Gestión para la 5.00 % Oficio 0.00 $ $ $ $ $4,364, $ $ $ $ $ $ $ $4,364, adquisición e implementación de sistemas de planeación financiera - presupuestal. 7 6 Instrumentación % Documento 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 del anteproyecto de presupuesto Evaluación y % Reportes 0.00 $ $ $ $ $200, $ $ $ $100, $ $ $200, $500, seguimiento de avances en la implementación del PbR (Reuniones y seminarios de trabajo) Total $900, $400, $ $5,834, $4,564, $ $ $ $100, $ $ $200, $11,999, Responsable del Proyecto Operativo Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión /03/ :09:34 p.m. 4 de 13

5 Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos Clave PE DGPP-P18-PE01 Nombre PE Diseño e instrumentación de criterios, metodología y componentes orientados a la consolidación del "Presupuesto basado en Resultados" en el CJF Clave del Indicador DGPP-P18-PE01-IG01 Nombre del Indicador Cumplimiento de las actividades del proyecto Fórmula de Cálculo Actividad realizada / actividades que se deben realizar Unidad de Medida Comportamiento del Indicador Meta Referencia Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Porcentaje Ascendente 0 % 0 % Frecuencia de medición Clave Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta Anual DGPP-P18-PE01-IG01 10 % 20 % 30 % 50 % 70 % 0 % 0 % 0 % 90 % 0 % 0 % Formato PAT 05 Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos Versión /03/ :09:35 p.m. 5 de 13

6 Procesos Clave No. Prioridad P17 Nombre Prioridad Vincular sistemáticamente los procesos de planeación, programación, presupuestación y control. Clave Eje Eje Institucional Clave PR Nombre PR Objetivo PR Clave Indicador Nombre del Indicador 4 Gestión por Resultados DGPP-P17- PR02 DGPP-P17- PR03 Integración del Presupuesto de Asegurar que el presupuesto se integre Egresos del CJF en función de las necesidades y prioridades del CJF Control del ejercicio del Presupuesto de Egresos del CJF Asegurar que el ejercicio del Presupuesto se realice de acuerdo a lo programado por las Áreas. Referencia DGPP-P17-PR02-IG04 Integración del Anteproyecto de Presupuesto en tiempo y forma DGPP-P17-PR02-IG05 Asociación de recursos adcionales al basico a un programa y/o proyecto DGPP-P17-PR03-IG06 Variación en el saldo presupuestal al periodo DGPP-P17-PR03-IG07 Tiempo de respuesta en la liberación de pagos Metas No. Prioridad P20 Nombre Prioridad Modernizar, eficientar, simplificar y sistematizar procesos y servicios institucionales. Clave Eje Eje Institucional Clave PR Nombre PR Objetivo PR Clave Indicador Nombre del Indicador 5 Modernización judicial y administrativa DGPP-P20- PR01 Registro y control de las operaciones financieras y contables Garantizar la confiabilidad de los registros contables Referencia DGPP-P20-PR01-IG01 Oportunidad en la presentación de la Cuenta Pública del CJF DGPP-P20-PR01-IG02 Publicación oportuna en el Diario Oficial de la Federación los saldos de los Fideicomisos Metas Formato PAT 06 Procesos Clave 26/03/ :09:35 p.m. Versión de 13

7 Procesos Clave Clave Eje Eje Institucional Clave PR Nombre PR Objetivo PR Clave Indicador Nombre del Indicador Referencia DGPP-P20-PR01-IG03 Oportunidad y transparencia en la presentación de Estados Financieros Metas Superior Jerárquico Formato PAT 06 Procesos Clave 26/03/ :09:35 p.m. Versión de 13

8 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Clave PR Nombre PR Ponderación PR Clave PRO Nombre PRO Ponderación PRO DGPP-P20-PR01 Registro y control de las operaciones financieras y contables % DGPP-P17-PR02 Integración del Presupuesto de Egresos del CJF % DGPP-P17-PR03 Control del ejercicio del Presupuesto de Egresos del CJF % Total: % DGPP-P20-PR01-PRO01 DGPP-P17-PR02-PRO02 DGPP-P17-PR03-PRO03 Registro y control de las operaciones financieras y contables Integración del Presupuesto de Egresos del CJF Control del ejercicio del Presupuesto de Egresos del CJF Total: Total: Total: Superior Jerárquico Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión /03/ :09:35 p.m. 8 de 13

9 Programación de Procesos Operativos Clave del Proyecto Estratégico Clave del Proceso Operativo DGPP-P20-PR01 DGPP-P20-PR01-PRO01 Nombre del Proceso Operativo Registro y control de las operaciones financieras y contables Ponderación del Proceso Operativo Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Verificar la % Auxiliares 4.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 revisión de las contables balanzas a través de auxiliares contables. 2 Revisar las % Conciliacione 4.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 conciliaciones s bancarias bancarias 3 Revisar la % Listado 4.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 incidencia contable del presupuesto. 4 Entrega de % Estados 4.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 información Financieros 5 Elaboración y % Formatos 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 entrega en tiempo de la Cuenta Pública del CJF Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Responsable del Proceso Operativo Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión /03/ :09:35 p.m. 9 de 13

10 Programación de Procesos Operativos Clave del Proyecto Estratégico Clave del Proceso Operativo DGPP-P17-PR02 DGPP-P17-PR02-PRO02 Nombre del Proceso Operativo Integración del Presupuesto de Egresos del CJF Ponderación del Proceso Operativo Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Revisión de la % Metodología 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Metodología del Anteproyecto Autorización de la % Documento 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 actualización de de los los Lineamientos Lineamientos y Criterios para la y Criterios Formulación del para la Anteproyecto de formulación Presupuesto de del Egresos 2015 Anteproyecto. 3 2 Difusión y % Reuniones 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 capacitación de los Lineamientos y Criterios para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Integración del % Propuesta del 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Anteproyecto de Proyecto de Presupuesto de Presupuesto egresos 2015 de Egresos 5 4 Presentación del % Autorización 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Remisión del % Documento 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Proyecto de Presupuesto de Egresos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Total 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Responsable del Proceso Operativo Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión /03/ :09:36 p.m. 10 de 13

11 Programación de Procesos Operativos Clave del Proyecto Estratégico Clave del Proceso Operativo DGPP-P17-PR03 DGPP-P17-PR03-PRO03 Nombre del Proceso Operativo Control del ejercicio del Presupuesto de Egresos del CJF Ponderación del Proceso Operativo Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Elaboración y Informe 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 entrega en tiempo del Informe de Avance del Presupuesto 2014 Total 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Responsable del Proceso Operativo Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión /03/ :09:37 p.m. 11 de 13

12 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Clave PE Nombre PE DGPP-P20-PR01 Registro y control de las operaciones financieras y contables DGPP-P17-PR02 Integración del Presupuesto de Egresos del CJF DGPP-P17-PR03 Control del ejercicio del Presupuesto de Egresos del CJF Clave del Indicador DGPP-P20-PR01-IG01 DGPP-P20-PR01-IG02 DGPP-P20-PR01-IG03 DGPP-P17-PR02-IG04 DGPP-P17-PR02-IG05 DGPP-P17-PR03-IG06 DGPP-P17-PR03-IG07 Nombre del Indicador Oportunidad en la presentación de la Cuenta Pública del CJF Publicación oportuna en el Diario Oficial de la Federación los saldos de los Fideicomisos Oportunidad y transparencia en la presentación de Estados Financieros Integración del Anteproyecto de Presupuesto en tiempo y forma Asociación de recursos adcionales al basico a un programa y/o proyecto Variación en el saldo presupuestal al periodo Tiempo de respuesta en la liberación de pagos Fórmula de Cálculo Informe presentado / Informe requerido Informe publicado / Informe requerido Información remitida a la Unidad de Transparencia / Información requerida Actividades realizadas / Actividades que se deben realizar Recursos adicionales asociados / Total de recursos adicionales del Presupuesto de Egresos (% Saldo programado P-1) - (% saldo programado P) Suma(Fecha de liberación del documento - fecha de recepción del documento para su liberación)/total de documentos recibidos para pago Unidad de Medida Comportamiento del Indicador Meta Referencia Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Porcentaje Ascendente Porcentaje Ascendente Porcentaje Ascendente Porcentaje Ascendente Porcentaje Ascendente Porcentaje Mantenimiento Porcentaje Mantenimiento Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Versión /03/ :09:37 p.m. 12 de 13

13 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Clave PE Nombre PE Clave del Indicador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento del Indicador Meta Referencia Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Frecuencia de medición Clave Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta Anual DGPP-P20-PR01-IG01 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % DGPP-P20-PR01-IG02 25 % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 75 % 0 % 0 % 0 % 0 % DGPP-P20-PR01-IG03 25 % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 75 % 0 % 0 % 0 % 0 % DGPP-P17-PR02-IG04 0 % 0 % 20 % 40 % 0 % 60 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % DGPP-P17-PR02-IG05 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % DGPP-P17-PR03-IG06 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % DGPP-P17-PR03-IG07 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Versión /03/ :09:37 p.m. 13 de 13