Planeación Estratégica. Titular GUILLERMO CASAS

Transcripción

1 Planeación Estratégica Misión Somos la encargada de contribuir al logro de los objetivos institucionales a través de la planeación, programación, suministro, control de servicios generales y del catastro inmobiliario, de manera oportuna, eficaz, eficiente y transparente, para garantizar el adecuado funcionamiento de los Órganos Jurisdiccionales, Auxiliares y Áreas Administrativas, así como administrar los bienes inmuebles en el D.F. y Zona Metropolitana del Consejo de la Judicatura Federal. Visión Ser la reconocida por proporcionar una administración coordinada que brinde un apoyo eficaz y eficiente a los procesos de adquisición de bienes, contratación de servicios, así como del catastro inmobiliario del Consejo de la Judicatura Federal, que promueva la calidad de los servicios institucionales que presta. Eje Rector ER0 Clave Línea General LG07 Administración Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna. Nombre Línea General Formato PAT 0 Planeación Estratégica. Versión 2.0 /02/206 09:55:3 a.m. de 26

2 Proyectos Estratégicos No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna. Clave ER Eje Rector Clave AG Acción Genérica Clave AE Acción Específica Clave PE Nombre PE Objetivo ER0 Administración LG07AG0Infraestructura inmobiliaria y equipamiento. LG07AG0-AE0 Mejoramiento de la infraestructura inmobiliaria, equipamiento y transporte de los diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos del PJF, de acuerdo con su realidad geográfica. DGSG-LG07AG0- AE0PE0 Dotación de espacios Dotar de espacios para contribuir al desempeño de las funciones de los Órganos Jurisdiccionales, Auxiliares y Unidades Administrativas, mediante la adquisición y/o arrendamiento Formato PAT 02 Proyectos Estratégicos /02/206 09:55:3 a.m. Versión de 26

3 Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados Clave PE Nombre PE Ponderación PE Clave PO Nombre PO Entregable Ponderación DGSG-LG07AG0- AE0PE0 Dotación de espacios % Total: % DGSG-LG07AG0-AE0PE0PO0 DGSG-LG07AG0-AE0PE0PO02 de la Judicatura Federal DGSG-LG07AG0-AE0PE0PO03 Arrendamiento de inmuebles para atender diversas necesidades de espacio del Consejo de la Judicatura Federal Actualización del Catastro de Inmuebles del Consejo Adquisición de Inmuebles para atender diversas necesidades del Consejo de la Judicatura Federal. Contratos formalizados. Catálogo de Inmuebles actualizado Escritura Pública de cada inmueble adquirido. Total: 3.25 % 3.25 % % % Formato PAT 03 Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados Versión 2.0 /02/206 09:55:3 a.m. 3 de 26

4 Programación de Proyectos Operativos Clave del Proyecto Estratégico Clave del Proyecto Operativo Nombre del Proyecto Operativo DGSG-LG07AG0-AE0PE0 DGSG-LG07AG0-AE0PE0PO0 Arrendamiento de inmuebles para atender diversas necesidades de espacio del Consejo de la Judicatura Federal Ponderación del Proyecto Operativo 3.25 % Costo Total del Proyecto Operativo $58,08,79.37 CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 37/00 M.N. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Arrendamiento y % Renovación 0.00 $ $3,890, $3,938, $3,938, $3,956, $3,965, $3,965, $3,965, $3,965, $3,973, $3,973, $8,092, $47,622, Mantenimiento de y/o Inmuebles para modificación reubicación y/o al instalación de Contrato de Órganos Arrendamient Jurisdiccinales, o. Órganos Nueva Creación y/o Unidades Administrativas del CJF. 2 Contratación del % Renovación.00 $ $873, $873, $873, $873, $873, $873, $873, $873, $873, $873, $,747, $0,485, Servicio de y/o Estacionamiento. modificación al Contrato de Servicio de Estacionamie nto. Total %.00 $ $4,764, $4,8, $4,8, $4,830, $4,838, $4,838, $4,838, $4,838, $4,847, $4,847, $9,839, $58,08,79.37 Responsable(s) del Proyecto Operativo NELLY CATALINA GUERRERO AGUILAR; PEDRO BOBADILLA VALLARTA Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión 2.0 /02/206 09:55:3 a.m. 4 de 26

5 Programación de Proyectos Operativos Clave del Proyecto Estratégico Clave del Proyecto Operativo Nombre del Proyecto Operativo DGSG-LG07AG0-AE0PE0 DGSG-LG07AG0-AE0PE0PO02 Actualización del Catastro de Inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal Ponderación del Proyecto Operativo 3.25 % Costo Total del Proyecto Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Elaboración de 5.38 % Oficio para 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 oficio para actualización solicitud de del catálogo información a CAR y CAE para actualización del catálogo 2 Registro de % Reporte de 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 movimientos para movimientos actualización del en el catálogo catálogo inmobiliario inmobiliario 3 Elaboración del % Reporte 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 informe de actualizado movimientos de de inmuebles actualización Total % 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Responsable(s) del Proyecto Operativo NELLY CATALINA GUERRERO AGUILAR; PEDRO BOBADILLA VALLARTA Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión 2.0 /02/206 09:55:3 a.m. 5 de 26

6 Programación de Proyectos Operativos Clave del Proyecto Estratégico Clave del Proyecto Operativo Nombre del Proyecto Operativo DGSG-LG07AG0-AE0PE0 DGSG-LG07AG0-AE0PE0PO03 Adquisición de Inmuebles para atender diversas necesidades del Consejo de la Judicatura Federal. Ponderación del Proyecto Operativo % Costo Total del Proyecto Operativo $,392,032,36.80 UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 80/00 M.N. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Adquisición por % Escritura 0.00 $ $ $ $ $ $698,800, $ $ $ $ $ $ $698,800, compraventa de Pública del un Edificio en la inmueble. Ciudad de México. 2 Adquisición de % Escritura 0.00 $ $ $ $ $ $ $5,538, $5,538, $5,538, $5,538, $5,538, $5,538, $693,23,99.80 terrenos para la Pública de instalación de los compraventa Centros de o donación Justicia Penal de cada Federal. terreno adquirido. 3 Elaboración de % Informe de 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 informe de adquisiciones adquisición de en materia terrenos y edificio inmobiliaria $,392,032,36.8 Total % 0.00 $ $ $ $ $ $698,800, $5,538, $5,538, $5,538, $5,538, $5,538, $5,538, Responsable(s) del Proyecto Operativo NELLY CATALINA GUERRERO AGUILAR; PEDRO BOBADILLA VALLARTA Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión 2.0 /02/206 09:55:3 a.m. 6 de 26

7 Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos Área Administrativa Clave PE Nombre PE Clave del Indicador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 206 Meta 207 Meta 208 DGSG- LG07AG0- AE0PE0 Dotación de espacios DGSG-LG07AG0-AE0PE0IG0 DGSG-LG07AG0-AE0PE0IG02 DGSG-LG07AG0-AE0PE0IG03 Actualización del catálogo de inmuebles del CJF. Formalización de contratos de arrendamientos y estacionamientos Bienes adquiridos Movimientos solicitados para actualización del catálogo/ movimientos registrados en el catálogo inmobiliario X 00 Contratos formalizados / Contratos programados X 00. Bienes adquiridos/bienes programados X 00 Unidad Mantenimiento 0 U 00 U 0 U 0 U Porcentaje Ascendente 0 % 00 % 0 % 0 % Porcentaje Mantenimiento 0 % 00 % 0 % 0 % Frecuencia de medición Clave Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual DGSG-LG07AG0-AE0PE0IG0 0 U 00 U 00 U 00 U 00 U 00 U 00 U 00 U 00 U 00 U 00 U 00 U 00 U Responsable(s): NELLY CATALINA GUERRERO AGUILAR; PEDRO BOBADILLA VALLARTA DGSG-LG07AG0-AE0PE0IG02 0 % 0 % 6 % 32 % 0 % 48 % 0 % 64 % 80 % 00 % 0 % 0 % 00 % Responsable(s): NELLY CATALINA GUERRERO AGUILAR; PEDRO BOBADILLA VALLARTA DGSG-LG07AG0-AE0PE0IG03 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % Responsable(s): NELLY CATALINA GUERRERO AGUILAR; PEDRO BOBADILLA VALLARTA Formato PAT 05 Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos Versión 2.0 /02/206 09:55:3 a.m. 7 de 26

8 Procesos Clave No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna. Clave ER Eje Rector Clave AG Acción Genérica Clave AE Acción Específica Clave PC Nombre PC Objetivo ER0 Administración LG07AG07Atención a las necesidades materiales y apoyo a las instancias superiores, órganos jurisdiccionales, auxiliares y unidades administrativas del CJF. LG07AG07-AE6 Identificación de los requerimientos para garantizar el funcionamiento de las instancias superiores, órganos jurisdiccionales, auxiliares y unidades administrativas. DGSG-LG07AG07- AE6PC0 Administración de servicios y mantenimiento de infraestructura Garantizar la prestación de servicios y mantenimiento de infraestructura, para contribuir al desempeño de las funciones de los Órganos Jurisdiccionales, Auxiliares y Unidades Administrativas, mediante la atención oportuna de los requerimientos de solicitados Formato PAT 06 Procesos Clave /02/206 09:55:3 a.m. Versión de 26

9 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Clave PC Nombre PC Ponderación PC Clave PRO Nombre PRO Entregable Ponderación DGSG-LG07AG07- AE6PC0 Administración de servicios y mantenimiento de infraestructura % Total: % DGSG-LG07AG07-AE6PC0PRO0 Gestión de parque vehicular y seguros patrimoniales DGSG-LG07AG07-AE6PC0PRO02 Administración de servicios básicos y generales DGSG-LG07AG07-AE6PC0PRO03 DGSG-LG07AG07-AE6PC0PRO04 Contratación de procedimientos de adjudicación directa para el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios Sede del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México y Zona Conurbada. Supervisión de formalización de instrumentos contractuales de las Administraciones de los edificios Sede del Poder Judicial de la Federación. Informe de actividades Matriz de control Contratos formalizados Carpeta de minutas de trabajo y Cédulas de seguimiento. Total: % % % % % Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0 /02/206 09:55:3 a.m. 9 de 26

10 Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGSG-LG07AG07-AE6PC0 DGSG-LG07AG07-AE6PC0PRO0 Gestión de parque vehicular y seguros patrimoniales Ponderación del Proceso Operativo % Costo Total del Proceso Operativo $47,550, CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/00 M.N. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Dotación de vales 6.67 % Informe de.00 $29, $29, $29, $29, $29, $29, $29, $29, $29, $29, $29, $29, $2,634, de gasolina suministros 2 Mantenimiento de % Informe de 0.00 $ $ $,022, $,022, $,022, $,022, $ $ $ $ $ $ $4,089, vehículos mantenimient blindados o 3 Administración de % Informe de 0.00 $ $2, $2, $2, $2, $2, $2, $2, $2, $2, $2, $27,528, $28,650, pólizas de afectaciones seguros a la póliza 4 Aseguramiento de % Informe de 0.00 $ $ $372, $ $ $23, $ $ $ $ $ $,589, $2,76,9.00 Centros de afectaciones Justicia Penal a la póliza Federal Total %.00 $29, $33, $,726, $,354, $,354, $,567, $33, $33, $33, $33, $33, $39,337, $47,550, Responsable(s) del Proceso Operativo VÍCTOR MANUEL SOLANO VALDIVIA; JULIO CÉSAR SÁNCHEZ CRUZ; CARLOS ALBERTO MUÑOZ RODRÍGUEZ; FERNANDO URIBE MOCTEZUMA; KARINA LÓPEZ CAMACHO Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 /02/206 09:55:4 a.m. 0 de 26

11 Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGSG-LG07AG07-AE6PC0 DGSG-LG07AG07-AE6PC0PRO02 Administración de servicios básicos y generales Ponderación del Proceso Operativo % Costo Total del Proceso Operativo $686,94, SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/00 M.N. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Recepción, % Anexos 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 elaboración y técnicos 207 envío de anexos técnicos Gestion de % Relación de 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 servicios administració n 3 Tramitación de % Oficios para 0.00 $ $59,438, $56,608, $49,670, $47,099, $47,370, $5,877, $49,329, $46,845, $45,593, $46,448, $93,768, $594,05, pagos trámite de pago 4 Seguimiento de 9.68 % Matriz de 0.00 $ $9,4, $9,29, $7,275, $7,20, $7,230, $7,454, $7,056, $7,74, $7,279, $7,98, $4,397, $90,674, radicación para seguimiento servicios foráneos de pagos 5 Servicios básicos 9.68 % Oficio de 0.00 $ $22, $22, $22, $22, $22, $22, $22, $22, $22, $22, $244, $,468, para PIRP trámite Total % 0.00 $ $68,675, $66,022, $57,068, $54,423, $54,723, $59,454, $56,508, $54,42, $52,995, $53,770, $08,409, $686,94, Responsable(s) del Proceso Operativo HÉCTOR JOAQUÍN TAMARGO SICILIA; ALEJANDRO JURADO MEZA Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 /02/206 09:55:4 a.m. de 26

12 Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGSG-LG07AG07-AE6PC0 DGSG-LG07AG07-AE6PC0PRO03 Contratación de procedimientos de adjudicación directa para el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios Sede del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México y Zona Conurbada. Ponderación del Proceso Operativo % Costo Total del Proceso Operativo $66,360, SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 46/00 M.N. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Desarrollo de 2.00 % Dictámenes 4.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 procedimientos de de adjudicación adjudicacios en las Administraciones de Edificios a nivel central 2 Formalización de 8.00 % Instrumentos $0,68, $40, $60, $5, $574, $ $ $ $ $ $ $ $,057, instrumentos contractuales. contractuales de la Administración de los edificios Sede, Canoa y Anexo. 3 Formalización de 8.00 % Instrumentos 6.00 $3,02, $28, $387, $299, $875, $379, $ $ $ $ $ $ $5,092, instrumentos contractuales. contractuales de la Administración de los edificios Instituto de la Judicatura Federal e Instituto Federal de Defensoria Pública. 4 Formalización de 8.00 % Instrumentos 7.00 $,67, $ $369, $69, $2,264, $8, $ $ $ $ $ $ $4,602, instrumentos contractuales. contractuales de la Administración de los edificios Periférico Sur Formalización de 8.00 % Instrumentos 9.00 $2,559, $ $390, $523, $500, $ $ $ $ $ $ $ $3,972, instrumentos contractuales. contractuales de la Administración de los edificios Prisma y Florida 6 Formalización de 8.00 % Instrumentos 9.00 $3,439, $ $68, $,500, $453, $,000, $ $ $ $ $ $ $6,56, instrumentos contractuales. contractuales de la Administración de los edificios Revolución 508,340 y Almacen de Iztapalapa 7 Formalización de 8.00 % Instrumentos.00 $3,560, $2,073, $2,569, $650, $,350, $50, $68, $ $ $ $ $ $0,97,48.78 instrumentos contractuales. contractuales de la Administración del edificio San Lázaro. 8 Formalización de 8.00 % Instrumentos 6.00 $2,956, $ $,07, $90, $55, $260, $ $95, $ $ $ $ $4,473, instrumentos contractuales. contractuales de la Administración de los edificios Naucalpan y Reclusorio Norte 9 Formalización de 8.00 % Instrumentos 9.00 $3,443, $ $,295, $800, $850, $900, $2,200, $ $ $ $ $ $9,489, instrumentos contractuales. contractuales de la Administración de los edificios Periférico Sur 232, Reclusorios Sur y Oriente. Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 /02/206 09:55:4 a.m. 2 de 26

13 Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGSG-LG07AG07-AE6PC0 DGSG-LG07AG07-AE6PC0PRO03 Contratación de procedimientos de adjudicación directa para el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios Sede del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México y Zona Conurbada. Ponderación del Proceso Operativo % Costo Total del Proceso Operativo $66,360, SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 46/00 M.N. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 0 Formalización de 8.00 % Instrumentos 0.00 $2,067, $300, $480, $380, $50, $400, $200, $ $ $ $ $ $3,977,38.28 instrumentos contractuales. contractuales de la Administración del edificio Nezahulacóyotl. Formalización de 8.00 % Instrumentos 8.00 $2,02, $820, $560, $200, $400, $780, $500, $ $520, $ $ $ $5,792, instrumentos contractuales. contractuales de la Administración de los edificios Ajusco 70, 200 y torre Zafiro II. 2 Formalización de 8.00 % Instrumentos 0.00 $ $370, $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $370, instrumentos contractuales. contractuales de la Administración del edificio Nezahualcoyotl para la implementación de la Reforma Penal Total % $34,846, $3,732, $7,398, $4,727, $7,472, $4,050, $3,58, $95, $520, $ $ $ $66,360, Responsable(s) del Proceso Operativo SAÚL MORENO ZARAGOZA; ESTEBAN VILLAGORDOA MESA Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 /02/206 09:55:4 a.m. 3 de 26

14 Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo DGSG-LG07AG07-AE6PC0 DGSG-LG07AG07-AE6PC0PRO04 Supervisión de formalización de instrumentos contractuales de las Administraciones de los edificios Sede del Poder Judicial de la Federación. Ponderación del Proceso Operativo % Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Realización de % Minuta y 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 visitas a los Cédulas Inmuebles programadas de acuerdo al PAE 2 Seguimiento a los % Minutas de.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 procedimientos trabajo y de contratación a Cédulas de cargo de las seguimiento Administraciones de los edificios Sede del PJF. Total %.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Responsable(s) del Proceso Operativo SAÚL MORENO ZARAGOZA; ESTEBAN VILLAGORDOA MESA Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0 /02/206 09:55:4 a.m. 4 de 26

15 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Área Administrativa Clave PC Nombre PC Clave del Indicador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 206 Meta 207 Meta 208 DGSG- LG07AG07- AE6PC0 Administración de servicios y mantenimiento de infraestructura DGSG-LG07AG07-AE6PC0IG0 DGSG-LG07AG07-AE6PC0IG02 DGSG-LG07AG07-AE6PC0IG03 Seguimiento del trámite de pago Formalización de adjudicaciones para mantenimientos. Realización de visitas Presupuesto afectado/presupuesto asignado X 00 Número de adjudicaciones directas formalizadas/número de adjudicaciones directas programadas por cien. (Número de visitas realizadas/número de visitas programadas) por cien Porcentaje Mantenimiento 0 % 80 % 0 % 0 % Porcentaje Mantenimiento 0 % 00 % 0 % 0 % Porcentaje Mantenimiento 0 % 00 % 0 % 0 % Frecuencia de medición Clave Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual DGSG-LG07AG07-AE6PC0IG0 0 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % Responsable(s): MARCO ANTONIO PAREDES VÁZQUEZ; HÉCTOR JOAQUÍN TAMARGO SICILIA; ALEJANDRO JURADO MEZA DGSG-LG07AG07-AE6PC0IG02 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 0 % 0 % 0 % 00 % Responsable(s): SAÚL MORENO ZARAGOZA; ESTEBAN VILLAGORDOA MESA DGSG-LG07AG07-AE6PC0IG03 0 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 0 % 0 % 0 % 00 % Responsable(s): SAÚL MORENO ZARAGOZA; ESTEBAN VILLAGORDOA MESA Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0 /02/206 09:55:4 a.m. 5 de 26

16 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: DGSG-LG07AG0-AE0PE0 Dotación de espacios Dotar de espacios para contribuir al desempeño de las funciones de los Órganos Jurisdiccionales, Auxiliares y Unidades Administrativas, mediante la adquisición y/o arrendamiento DGSG-LG07AG0-AE0PE0PO0RI Documentación para expedientes recibida incompleta Periódica Métodos DGSG-LG07AG0-AE0PE0PO0 Arrendamiento de inmuebles para atender diversas necesidades de espacio del Consejo de la Judicatura Federal Arrendamiento y Mantenimiento de Inmuebles para reubicación y/o instalación de Órganos Jurisdiccinales, Órganos Nueva Creación y/o Unidades Administrativas del CJF. Riesgo de integridad: Ética y conducta Causa Criterios de aceptación estrictos para la viabilidad de propuestas Efecto Retraso en la formalización del contrato. Probabilidad Media Impacto Extremo Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Solicitar al prestador del servicio con anticipación la documentación para su revisión. Preventiva Oficio Semestral 2 Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 /02/206 09:55:4 a.m. 6 de 26

17 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: DGSG-LG07AG0-AE0PE0 Dotación de espacios Dotar de espacios para contribuir al desempeño de las funciones de los Órganos Jurisdiccionales, Auxiliares y Unidades Administrativas, mediante la adquisición y/o arrendamiento DGSG-LG07AG0-AE0PE0PO0RI2 Servicio contratado a destiempo. Periódica Métodos DGSG-LG07AG0-AE0PE0PO0 Arrendamiento de inmuebles para atender diversas necesidades de espacio del Consejo de la Judicatura Federal 2 Contratación del Servicio de Estacionamiento. Riesgo de integridad: Ética y conducta Causa Documentación incorrecta o incompleta para elaboración del contrato. Efecto No contar con los lugares de estacionamiento en tiempo y forma para atender demanda. Probabilidad Media Impacto Extremo Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos solicitar la documentación con anticipación al prestador de servicio para su revisión. Preventiva Oficio Anual Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 /02/206 09:55:4 a.m. 7 de 26

18 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: DGSG-LG07AG0-AE0PE0 Dotación de espacios Dotar de espacios para contribuir al desempeño de las funciones de los Órganos Jurisdiccionales, Auxiliares y Unidades Administrativas, mediante la adquisición y/o arrendamiento DGSG-LG07AG0-AE0PE0PO02RI3 Solicitudes efectuadas a destiempo Inmediata Métodos DGSG-LG07AG0-AE0PE0PO02 Actualización del Catastro de Inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal 2 Registro de movimientos para actualización del catálogo inmobiliario Causa Efecto Información requerida a las áreas no sea proporcionada en Catálogo de inmuebles no actualizado el tiempo establecido. Probabilidad Alta Impacto Alto Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Oficio de solicitud de actualización del catálogo de inmuebles a la CAR. Preventiva Oficio Mensual 2 Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 /02/206 09:55:4 a.m. 8 de 26

19 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: DGSG-LG07AG0-AE0PE0 Dotación de espacios Dotar de espacios para contribuir al desempeño de las funciones de los Órganos Jurisdiccionales, Auxiliares y Unidades Administrativas, mediante la adquisición y/o arrendamiento DGSG-LG07AG0-AE0PE0PO03RI4 Documentación requerida incompleta o incorrecta. Inmediata Métodos DGSG-LG07AG0-AE0PE0PO03 Adquisición de Inmuebles para atender diversas necesidades del Consejo de la Judicatura Federal. Adquisición por compraventa de un Edificio en la Ciudad de México. Riesgo de integridad: Ética y conducta Causa Las propuestas recibidas no cumplen con los requerimientos del CJF. Efecto Retraso en la adquisición o aplazamiento en la integración del expediente Probabilidad Alta Impacto Extremo Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Presentación de varias propuestas. Preventiva Reporte Oficial de Actividad Semestral 2 Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 /02/206 09:55:4 a.m. 9 de 26

20 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: DGSG-LG07AG07-AE6PC0 Administración de servicios y mantenimiento de infraestructura Garantizar la prestación de servicios y mantenimiento de infraestructura, para contribuir al desempeño de las funciones de los Órganos Jurisdiccionales, Auxiliares y Unidades Administrativas, mediante la atención oportuna de los requerimientos de solicitados DGSG-LG07AG07-AE6PC0PRO0RI5 Contratación para mantenimiento vehicular efectuada éxtemporaneamente Periódica Métodos DGSG-LG07AG07-AE6PC0PRO0 Gestión de parque vehicular y seguros patrimoniales 2 Mantenimiento de vehículos blindados Riesgo de integridad: Ética y conducta Causa Declaración desierta de procedimiento adjudicatorio para el mantenimiento vehicular a cargo de DGRM Efecto Deterioro acelerado o terminación de su vida útil del parque vehicular Probabilidad Media Impacto Extremo Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Coordinación con la DGRM para subsanar las deficiencias del procedimientos Oficio Por Evento Causa Efecto No contar en tiempo con los vehículos para mantenimiento Deterioro acelerado o terminación de su vida útil del parque vehicular Probabilidad Media Impacto Extremo Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Solicitar la disposición del vehículo en tiempo Preventiva Oficio Anual Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 /02/206 09:55:4 a.m. 20 de 26

21 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: DGSG-LG07AG07-AE6PC0 Administración de servicios y mantenimiento de infraestructura Garantizar la prestación de servicios y mantenimiento de infraestructura, para contribuir al desempeño de las funciones de los Órganos Jurisdiccionales, Auxiliares y Unidades Administrativas, mediante la atención oportuna de los requerimientos de solicitados DGSG-LG07AG07-AE6PC0PRO0RI6 Siniestro ocurrido sin poderse atender Periódica Métodos DGSG-LG07AG07-AE6PC0PRO0 Gestión de parque vehicular y seguros patrimoniales 3 Administración de pólizas de seguros Causa Efecto Bienes muebles e inmuebles asegurados inoportunamente Erogación con recursos propios para cubrir los daños Baja Extremo causados por siniestros en el patrimonio del Consejo de la Judicatura Federal Probabilidad Baja Impacto Extremo Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Conciliación de los bienes muebles e inmuebles asegurados con las con las Unidades Administrativas Preventiva Oficio Semestral 2 Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 /02/206 09:55:4 a.m. 2 de 26

22 Causa Siniestro notificado con documentación incompleta Efecto Atención inoportuna en la reclamación del siniestro Media Extremo ante la aseguradora Probabilidad Media Impacto Extremo Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Difundir a los servidores públicos en que se debe de hacer en caso de un siniestro Preventiva Otra Trimestral 4 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: DGSG-LG07AG07-AE6PC0 Administración de servicios y mantenimiento de infraestructura Garantizar la prestación de servicios y mantenimiento de infraestructura, para contribuir al desempeño de las funciones de los Órganos Jurisdiccionales, Auxiliares y Unidades Administrativas, mediante la atención oportuna de los requerimientos de solicitados DGSG-LG07AG07-AE6PC0PRO02RI7 Facturas recibidas de manera extemporanea Periódica Métodos DGSG-LG07AG07-AE6PC0PRO02 Administración de servicios básicos y generales 3 Tramitación de pagos Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 /02/206 09:55:4 a.m. 22 de 26

23 Causa Documentación remitida fuera de tiempo por parte de las Administraciones de Edificios (CAR-CAE) Efecto Retraso en el programa del ejercicio del presupuesto Probabilidad Media Impacto Mediano Enviar oficios a la CAR y CAE Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Preventiva Oficio Trimestral 4 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: DGSG-LG07AG07-AE6PC0 Administración de servicios y mantenimiento de infraestructura Garantizar la prestación de servicios y mantenimiento de infraestructura, para contribuir al desempeño de las funciones de los Órganos Jurisdiccionales, Auxiliares y Unidades Administrativas, mediante la atención oportuna de los requerimientos de solicitados DGSG-LG07AG07-AE6PC0PRO03RI8 El Procedimiento elaborado no es adjudicado en la fecha programada. Periódica Métodos DGSG-LG07AG07-AE6PC0PRO03 Contratación de procedimientos de adjudicación directa para el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios Sede del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México y Zona Conurbada. 2 Formalización de instrumentos contractuales de la Administración de los edificios Sede, Canoa y Anexo. Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 /02/206 09:55:4 a.m. 23 de 26

24 Causa Efecto Las propuestas económicas de las empresas participantes Retraso en la contratación y ejecución de los rebasan los parámetros de adjudicación directa. mantenimientos, servicios o trabajos e incluso el daño en los equipos, sistemas e instalaciones. Probabilidad Baja Impacto Menor Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos La Administración del edificio Sede remitirá el proyecto al área competente para su contratación La Administración del edificio IJF remitirá el proyecto al área competente para su contratación La Administración del edificio Periférico 950 remitirá el proyecto al área competente para su contratación La Administración del edificio Prisma remitirá el proyecto al área competente para su contratación La Administración del edificio Revolución remitirá el proyecto al área competente para su contratación La Administración del edificio San Lázaro remitirá el proyecto al área competente para su contratación La Administración del edificio Naucalpan remitirá el proyecto al área competente para su contratación La Administración del edificio Periférico Sur 232 remitirá el proyecto al área competente para su contratación La Administración del edificio Nezahualcoyotl remitirá el proyecto al área competente para su contratación La Administración del edificio Ajusco remitirá el proyecto al área competente para su contratación Oficio Por Evento Oficio Por Evento Oficio Por Evento Oficio Por Evento Oficio Por Evento Oficio Por Evento Oficio Por Evento Oficio Por Evento Oficio Por Evento Oficio Por Evento Causa Las propuestas de las empresas participantes no cumplen con los requerimientos técnicos, especificaciones o requisitos legales solicitados. Efecto Retraso en la contratación y ejecución de los mantenimientos, servicios o trabajos e incluso el daño en los equipos, sistemas e instalaciones. Probabilidad Media Impacto Mediano Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos La Administración del edificioajusco iniciará otro Procedimiento de Adjudicación. La Administración del edificio Naucalpan iniciará otro Procedimiento de Adjudicación. La Administración del edificio Periférico 232 iniciará otro Procedimiento de Adjudicación. La Administración del edificio Nezahualcoyotl iniciará otro Procedimiento de Adjudicación. La Administración del edificio Sede iniciará otro Procedimiento de Adjudicación. La Administración del edificio IJF iniciará otro Procedimiento de Adjudicación. La Administración del edificio Periférico 950 iniciará otro Procedimiento de Adjudicación. La Administración del edificio Prisma iniciará otro Procedimiento de Adjudicación. La Administración del edificio Revolución iniciará otro Procedimiento de Adjudicación. La Administración del edificio San Lázaro iniciará otro Procedimiento de Adjudicación. Minutas/Actas Por Evento Minutas/Actas Por Evento Minutas/Actas Por Evento Minutas/Actas Por Evento Minutas/Actas Por Evento Minutas/Actas Por Evento Minutas/Actas Por Evento Minutas/Actas Por Evento Minutas/Actas Por Evento Minutas/Actas Por Evento Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 /02/206 09:55:4 a.m. 24 de 26

25 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: DGSG-LG07AG07-AE6PC0 Administración de servicios y mantenimiento de infraestructura Garantizar la prestación de servicios y mantenimiento de infraestructura, para contribuir al desempeño de las funciones de los Órganos Jurisdiccionales, Auxiliares y Unidades Administrativas, mediante la atención oportuna de los requerimientos de solicitados DGSG-LG07AG07-AE6PC0PRO04RI9 La visita programada no se realiza en la fecha estimada Controlado Métodos DGSG-LG07AG07-AE6PC0PRO04 Supervisión de formalización de instrumentos contractuales de las Administraciones de los edificios Sede del Poder Judicial de la Federación. Realización de visitas a los Inmuebles programadas de acuerdo al PAE Causa Efecto Excesiva carga de trabajo para el personal que realizará la Retraso en la supervisión del avance de los Proyectos. visita. Probabilidad Mínima Impacto Mínimo Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos La reasignación del personal para realizar la visita. Otra Por Evento Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 /02/206 09:55:4 a.m. 25 de 26

26 Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0 /02/206 09:55:4 a.m. 26 de 26