Planeación Estratégica. Titular ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

Transcripción

1 Planeación Estratégica Misión Somos un área administrativa del Consejo de la Judicatura Federal encargada de iniciar e instaurar los procedimientos disciplinarios de nuestra competencia, así como prevenir y/o coadyuvar al mejor desempeño jurisdiccional y administrativo, a fin de lograr un ejercicio responsable, profesional e independiente en la función jurisdiccional y evitar actos que la demeriten. Visión Consolidarse como un área administrativa en materia disciplinaria, con procesos de calidad, reconocida por la ejecución de los procedimientos disciplinarios con imparcialidad, diligencia profesional y en total apego a los ordenamientos legales de la materia, que coadyuven al debido desempeño de los servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Eje Rector ER02 Clave Línea General LG05 Vigilancia y Disciplina Vigilancia y procedimientos de responsabilidad. Nombre Línea General Formato PAT 01 Planeación Estratégica. Versión /02/ :41:34 a.m. 1 de 13

2 Proyectos Estratégicos No. Línea General LG05 Nombre Línea General Vigilancia y procedimientos de responsabilidad. Clave ER Eje Rector Clave AG Acción Genérica Clave AE Acción Específica Clave PE Nombre PE Objetivo ER02 Vigilancia y Disciplina LG05AG03Vigilancia y responsabilidad en Unidades Administrativas y Órganos Auxiliares del CJF. LG05AG03-AE05 Prevenir, detectar, abatir y sancionar conductas inadmisibles en el Consejo de la Judicatura Federal, así como promover la transparencia y vigilar la legalidad en la actuación de los servidores públicos de la institución. SED-LG05AG03- AE05PE01 Digitalización de expedientes de los servidores públicos sancionados. Generar archivos en formato electrónico de los expedientes de servidores públicos sancionados, con la finalidad de que puedan ser consultados por las diversas Ponencias del CJF. Formato PAT 02 Proyectos Estratégicos 08/02/ :41:34 a.m. Versión de 13

3 Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados Clave PE Nombre PE Ponderación PE Clave PO Nombre PO Entregable Ponderación SED-LG05AG03- AE05PE01 Digitalización de expedientes de los servidores públicos sancionados % Total: % SED-LG05AG03-AE05PE01PO01 Concentración de los archivos electrónicos de los expedientes de los servidores públicos sancionados. Repositorio de expedientes digitalizados. Total: % % Formato PAT 03 Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados Versión /02/ :41:34 a.m. 3 de 13

4 Programación de Proyectos Operativos Clave del Proyecto Estratégico Clave del Proyecto Operativo Nombre del Proyecto Operativo SED-LG05AG03-AE05PE01 SED-LG05AG03-AE05PE01PO01 Concentración de los archivos electrónicos de los expedientes de los servidores públicos sancionados. Ponderación del Proyecto Operativo % Costo Total del Proyecto Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Preparación de % Informe de 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 los expedientes expedientes para su preparados. digitalización. 2 1 Digitalización de % Reporte de 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 expedientes. archivos digitalizados. 3 2 Revisión de la % Reporte de 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 calidad de la archivos digitalización. digitalizados correctament e. 4 3 Concentración de % Reporte de 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 los archivos archivos electrónicos en el centralizados equipo de en el cómputo. repositorio. Total % 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Responsable(s) del Proyecto Operativo HÉCTOR OSWALDO CABALLERO AMBRIZ Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión /02/ :41:34 a.m. 4 de 13

5 Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos Área Administrativa Clave PE Nombre PE Clave del Indicador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 SED- LG05AG03- AE05PE01 Digitalización de expedientes de los servidores públicos sancionados. SED-LG05AG03-AE05PE01IG01 Expedientes digitalizados. Número de expedientes de servidores públicos sancionados digitalizados / Número de expedientes de servidores públicos sancionados programados para digitalizar * 100. Porcentaje Ascendente 0 % 80 % 90 % 100 % Frecuencia de medición Clave Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual SED-LG05AG03-AE05PE01IG01 0 % 0 % 0 % 40 % 0 % 55 % 0 % 70 % 0 % 0 % 80 % 0 % 80 % Responsable(s): HÉCTOR OSWALDO CABALLERO AMBRIZ Formato PAT 05 Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos Versión /02/ :41:34 a.m. 5 de 13

6 Procesos Clave No. Línea General LG05 Nombre Línea General Vigilancia y procedimientos de responsabilidad. Clave ER Eje Rector Clave AG Acción Genérica Clave AE Acción Específica Clave PC Nombre PC Objetivo ER02 Vigilancia y Disciplina LG05AG03Vigilancia y responsabilidad en Unidades Administrativas y Órganos Auxiliares del CJF. LG05AG03-AE05 LG05AG03-AE05 Prevenir, detectar, abatir y sancionar conductas inadmisibles en el Consejo de la Judicatura Federal, así como promover la transparencia y vigilar la legalidad en la actuación de los servidores públicos de la institución. Prevenir, detectar, abatir y sancionar conductas inadmisibles en el Consejo de la Judicatura Federal, así como promover la transparencia y vigilar la legalidad en la actuación de los servidores públicos de la institución. SED-LG05AG03- AE05PC01 SED-LG05AG03- AE05PC02 Actualización del registro de expedientes del trámite de los procedimientos de responsabilidad administrativa. Transferencia de los expedientes tramitados al Archivo General del CJF. Registrar los principales metadatos de los expedientes, derivado del trámite de los procedimientos de responsabilidad administrativa, para responder a las diversas consultas de las Ponencias del CJF y unidades administrativas sobre el estado que guardan los asuntos. Enviar al Archivo General del CJF los expedientes de los procedimientos de responsabilidad administrativa tramitados, con el propósito de liberar espacio en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina. Formato PAT 06 Procesos Clave 08/02/ :41:34 a.m. Versión de 13

7 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Clave PC Nombre PC Ponderación PC Clave PRO Nombre PRO Entregable Ponderación SED-LG05AG03- AE05PC01 SED-LG05AG03- AE05PC02 Actualización del registro de expedientes del trámite de los procedimientos de responsabilidad administrativa % SED-LG05AG03-AE05PC01PRO01 Incorporación de información de los procedimientos de Informe de los procedimientos de responsabilidad administrativa en el Sistema Integral responsabilidad administrativa de Seguimiento de Asuntos Disciplinarios (SISAD). registrados en el sistema. Total: Transferencia de los expedientes tramitados % al Archivo General del CJF. SED-LG05AG03-AE05PC02PRO02 Remisión al Archivo General del CJF de los Informe de expedientes para ser expedientes de los procedimientos de responsabilidad remitidos al Archivo General. administrativa. Total: Total: % % % % % Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión /02/ :41:34 a.m. 7 de 13

8 Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo SED-LG05AG03-AE05PC01 SED-LG05AG03-AE05PC01PRO01 Incorporación de información de los procedimientos de responsabilidad administrativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Asuntos Disciplinarios (SISAD). Ponderación del Proceso Operativo % Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Compilación de % Listado de 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 información de los procedimient procedimientos os de de responsabilid responsabilidad ad administrativa. administrativa tramitados. 2 1 Clasificación de % Reporte de 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 información por los asuntos nombre y tipo. tramitados. 3 2 Incorporación de % Informe de 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 información en el los SISAD. procedimient os de responsabilid ad administrativa registrados. Total % 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Responsable(s) del Proceso Operativo HÉCTOR OSWALDO CABALLERO AMBRIZ Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión /02/ :41:34 a.m. 8 de 13

9 Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo SED-LG05AG03-AE05PC02 SED-LG05AG03-AE05PC02PRO02 Remisión al Archivo General del CJF de los expedientes de los procedimientos de responsabilidad administrativa. Ponderación del Proceso Operativo % Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Revisión y % Lista de 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 preparación de expedientes los expedientes. preparados. 2 1 Incorporación de % Lista de 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 expedientes a expedientes a transferir en el transferir. Sistema de Administración de expedientes y control archivístico (SAECA). 3 2 Envío de % Lista de 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 expedientes al expedientes Archivo General. que se envían al Archivo General. Total % 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Responsable(s) del Proceso Operativo HÉCTOR OSWALDO CABALLERO AMBRIZ Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión /02/ :41:34 a.m. 9 de 13

10 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Área Administrativa Clave PC Nombre PC Clave del Indicador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 SED- LG05AG03- AE05PC01 SED- LG05AG03- AE05PC02 Actualización del registro de expedientes del trámite de los procedimientos de responsabilidad administrativa. SED-LG05AG03-AE05PC01IG01 Procedimientos de responsabilidad administrativa registrados. Transferencia de los expedientes tramitados al Archivo General del CJF. SED-LG05AG03-AE05PC02IG02 Expedientes transferidos. Número de procedimientos de responsabilidad administrativa tramitados / Número de procedimientos de responsabilidad administrativa ingresados en el año * 100. Número de expedientes transferidos / Número de expedientes susceptibles de ser transferidos * 100. Porcentaje Mantenimiento 0 % 94 % 96 % 98 % Porcentaje Mantenimiento 0 % 70 % 75 % 80 % Frecuencia de medición Clave Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual SED-LG05AG03-AE05PC01IG01 0 % 94 % 0 % 0 % 94 % 0 % 0 % 94 % 0 % 0 % 94 % 0 % 94 % Responsable(s): HÉCTOR OSWALDO CABALLERO AMBRIZ SED-LG05AG03-AE05PC02IG02 0 % 70 % 0 % 0 % 70 % 0 % 0 % 70 % 70 % 0 % 70 % 0 % 70 % Responsable(s): HÉCTOR OSWALDO CABALLERO AMBRIZ Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión /02/ :41:34 a.m. 10 de 13

11 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: SED-LG05AG03-AE05PC01 Actualización del registro de expedientes del trámite de los procedimientos de responsabilidad administrativa. Registrar los principales metadatos de los expedientes, derivado del trámite de los procedimientos de responsabilidad administrativa, para responder a las diversas consultas de las Ponencias del CJF y unidades administrativas sobre el estado que guardan los asuntos. SED-LG05AG03-AE05PC01PRO01RI2 Sistema (SISAD) proporcionado no funcione. Controlado Tecnologías de la Información SED-LG05AG03-AE05PC01PRO01 Incorporación de información de los procedimientos de responsabilidad administrativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Asuntos Disciplinarios (SISAD). 3 Incorporación de información en el SISAD. Causa El sistema de información no está funcionando. Efecto Imposibilidad para registrar los metadatos de los expedientes. Probabilidad Baja Impacto Mínimo Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Contactar a la Dirección General de Tecnologías de Información para que el sistema SISAD opere correctamente. Preventiva Otra Por Evento 1 Cédula de Identificación del Riesgo Versión /02/ :41:35 a.m. 11 de 13

12 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: SED-LG05AG03-AE05PC02 Transferencia de los expedientes tramitados al Archivo General del CJF. Enviar al Archivo General del CJF los expedientes de los procedimientos de responsabilidad administrativa tramitados, con el propósito de liberar espacio en las instalaciones de la. SED-LG05AG03-AE05PC02PRO02RI3 Sistema (SAECA) proporcionado no funcione. Controlado Tecnologías de la Información SED-LG05AG03-AE05PC02PRO02 Remisión al Archivo General del CJF de los expedientes de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 2 Incorporación de expedientes a transferir en el Sistema de Administración de expedientes y control archivístico (SAECA). Causa Efecto Probabilidad Impacto El sistema SAECA del Archivo General no funcione Imposibilidad para capturar los expedientes a remitir. Baja Mínimo Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Contactar al Archivo General para revisar que el sistema SAECA opere correctamente. Preventiva Otra Por Evento 1 Cédula de Identificación del Riesgo Versión /02/ :41:35 a.m. 12 de 13

13 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: SED-LG05AG03-AE05PE01 Digitalización de expedientes de los servidores públicos sancionados. Generar archivos en formato electrónico de los expedientes de servidores públicos sancionados, con la finalidad de que puedan ser consultados por las diversas Ponencias del CJF. SED-LG05AG03-AE05PE01PO01RI1 Equipo de cómputo proporcionado no funcione. Seguimiento Tecnologías de la Información SED-LG05AG03-AE05PE01PO01 Concentración de los archivos electrónicos de los expedientes de los servidores públicos sancionados. 2 Digitalización de expedientes. Causa Efecto Probabilidad Impacto El equipo de cómputo presenta fallas. No se pueda digitalizar el expediente. Media Menor Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Mantenimiento a equipo de cómputo. Preventiva Otra Anual 1 Cédula de Identificación del Riesgo Versión /02/ :41:35 a.m. 13 de 13