PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Secretaría Ejecutiva del Pleno

Transcripción

1 Planeación Estratégica Misión Ser la instancia del Consejo coordinadora de las acciones de la Presidencia, consejeros, comisiones, órganos auxiliares, unidades administrativas y órganos jurisdiccionales para la presentación ante el Pleno de los asuntos de su competencia. Así como garantizar el adecuado control y seguimiento de los acuerdos. Ser enlace entre titulares de órganos jurisdiccionales y el Consejo. Visión Constituirse como un área que se distingue por su eficiencia, responsabilidad, amabilidad y transparencia desarrollando su actividad con apego a la normatividad. Eje Rector ER01 Clave Línea General LG07 LG08 Administración Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna. Información, Transparencia y Rendición de Cuentas. Formato PAT 01 Planeación Estratégica. Versión /01/ :10:27 a.m. 1 de 21

2 Procesos Clave No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna. Clave ER Eje Rector Clave AG Acción Genérica Clave AE Acción Específica Clave PC Nombre PC Objetivo Responsable(s) ER01 Administración LG07AG04Estructura orgánica y gestión administrativa. LG07AG04-AE09 Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios. LG07AG04-AE09 Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios. AE09PC01 AE09PC02 Integración documental de las sesiones del pleno. Atención de solicitudes de trámites y servicios. Proporcionar al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal los puntos para acuerdo e informativos, enviados por áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, a través de la elaboración de sinopsis y órdenes del día, para la adecuada toma de decisiones del propio Consejo, acuerdos que se registran en actas, así como en oficios de instrucción y de seguimiento. Dar respuesta a los trámites y servicios solicitados a la, a través del empleo de diferentes recursos, a fin de que se realicen de manera eficaz y se asegure la prestación del servicio. NANCY MÓNICA ORTIZ TRIGUEROS GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN No. Línea General LG08 Nombre Línea General Información, Transparencia y Rendición de Cuentas. Clave ER Eje Rector Clave AG Acción Genérica Clave AE Acción Específica Clave PC Nombre PC Objetivo Responsable(s) ER01 Administración Formato PAT 06 Procesos Clave 03/01/ :10:27 a.m. Versión de 21

3 Procesos Clave Clave ER Eje Rector Clave AG Acción Genérica Clave AE Acción Específica Clave PC Nombre PC Objetivo Responsable(s) LG08AG03Difusión de las acciones administrativas de la SCJN y del CJF. LG08AG03-AE06 Proporcionar información oportuna y continua sobre las actividades desarrolladas por el CJF y la SCJN, que permita un ejercicio de transparencia en torno a las actividades administrativas, como en las decisiones relacionadas con carrera judicial, adscripciones y responsabilidades de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito. SEP-LG08AG03- AE06PC03 Comunicar las actividades administrativas realizadas y los acuerdos tomados dentro del Consejo de la Judicatura Federal. Difundir informes y acuerdos a través de la elaboración, revisión y publicación del Informe Anual de Labores, así como de los acuerdos tomados dentro del Consejo de la Judicatura Federal. GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN Formato PAT 06 Procesos Clave 03/01/ :10:27 a.m. Versión de 21

4 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Clave PC Nombre PC Ponderación PC Clave PRO Nombre PRO Entregable Ponderación AE09PC01 AE09PC02 SEP-LG08AG03- AE06PC03 Integración documental de las sesiones del pleno. Atención de solicitudes de trámites y servicios. Comunicar las actividades administrativas realizadas y los acuerdos tomados dentro del Consejo de la Judicatura Federal % % % Total: % AE09PC01PRO01 AE09PC01PRO02 Elaboración de sinopsis para la participación del Secretario Ejecutivo en las sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Preparación y procesamiento de las sesiones del pleno. AE09PC02PRO03 Tramitación de los recursos de revisión administrativa. AE09PC02PRO04 Tramitación de solicitudes de licencias para acuerdo del Ministro Presidente. AE09PC02PRO05 Legalización de firmas. AE09PC02PRO06 Tramitación de certificaciones. AE09PC02PRO07 Recepción y distribución de documentación oficial. Bitácora de asignación de puntos de acuerdo para su Sinopsis. Órdenes del Día, Actas de las Sesiones, Oficios de Instrucción y reporte de seguimiento acuerdos. Total: Registro de los trámites y atención de los requerimientos de los recursos de revisión administrativa. Acuerdos firmados por el Ministro Presidente. Registro de las legalizaciones de firma expedidas. Copia certificada de documentación. Informes de entrega y distribución de correspondencia. Total: SEP-LG08AG03-AE06PC03PRO08 Integración, edición y publicación del Informe Anual de Informe Anual de Labores del Ministro Labores del Ministro Presidente. Presidente. SEP-LG08AG03-AE06PC03PRO09 Publicación de acuerdos y decisiones tomadas dentro Publicación de Acuerdos Generales y del Consejo de la Judicatura Federal. Específicos, así como de convocatorias, comunicados y circulares. Total: % % % % % % % % % % % % Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión /01/ :10:27 a.m. 4 de 21

5 AE09PC01 AE09PC01PRO01 Elaboración de sinopsis para la participación del Secretario Ejecutivo en las sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ponderación del Proceso Operativo % Costo Total del Proceso Operativo N/A 1 Asignación del % Bitácora de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 punto de acuerdo asignación de para su análisis sinopsis. por un especialista. 2 Análisis y % Sinopsis del 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 elaboración de la punto para sinopsis del punto acuerdo. de acuerdo. 3 Presentación del % Acuerdo $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 punto para acuerdo al Secretario Ejecutivo. 4 Incorporación de % Punto para 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 la Sinopsis acuerdo con elaborada al sinopsis punto de acuerdo integrada. que se tratará en Pleno. 5 Registro de % Bitácora de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 elaboración de la asignación y Sinopsis. elaboración de sinopsis. Total % 5.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Responsable(s) del Proceso Operativo NANCY MÓNICA ORTIZ TRIGUEROS Formato PAT 08 Versión /01/ :10:27 a.m. 5 de 21

6 AE09PC01 AE09PC01PRO02 Preparación y procesamiento de las sesiones del pleno. Ponderación del Proceso Operativo % Costo Total del Proceso Operativo N/A 1 Recepción de % Lista de los 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 puntos para puntos para acuerdo de las acuerdo. diversas áreas. 2 Elaboración del % Orden del 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 orden del día. día. 3 Elaboración del % Acta de la 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Acta de la Sesión. Sesión. 4 Elaboración y % Acuses de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 envío de oficios recibo. de instrucción o desahogo a las diversas áreas. 5 Registro del % Reporte de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 seguimiento de Seguimiento. asuntos del Pleno. Total % 5.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Responsable(s) del Proceso Operativo NANCY MÓNICA ORTIZ TRIGUEROS Formato PAT 08 Versión /01/ :10:27 a.m. 6 de 21

7 AE09PC02 AE09PC02PRO03 Tramitación de los recursos de revisión administrativa. Ponderación del Proceso Operativo % Costo Total del Proceso Operativo N/A 1 Recepción del 7.69 % Escrito de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 recurso de interposición revisión administrativa. 2 Análisis del % Análisis de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 recurso para los actos identificar los impugnados y actos revisión de la impugnados, normatividad. revisa la normatividad y establece el consejero que representará al Consejo de la Judicatura Federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su atención. 3 Elaboración del % Acuerdo 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 acuerdo firmado por el correspondiente titular. firmado por el titular. 4 Remisión según 7.69 % Acuse de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 corresponda a la envío. Comisión de Carrera Judicial o al Consejero correspondiente. 5 Recepción de la 7.69 % Acuse de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 notificación de notificación admisión o de la de admisión o solicitud de solicitud de pruebas del pruebas. recurso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6 Solicitud a las % Acuse de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 áreas solicitud de correspondientes pruebas. las pruebas requeridas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7 Recepción de las 7.69 % Hoja de turno 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 pruebas enviadas y acuses de por las áreas y su entrega. remisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 8 Recepción de las 7.69 % Acuse de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 resoluciones envío de las dictadas por la resoluciones Suprema Corte a los de Justicia de la interesados. Nación en los recursos y remisión al interesado. Formato PAT 08 Versión /01/ :10:27 a.m. 7 de 21

8 AE09PC02 AE09PC02PRO03 Tramitación de los recursos de revisión administrativa. Ponderación del Proceso Operativo % Costo Total del Proceso Operativo N/A 9 Elaboración de la % Bitácora de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 bitácora mensual recursos de de recursos de revisión revisión administrativa administrativa.. Total % 9.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Responsable(s) del Proceso Operativo JUAN CARLOS RIVERA MEDELLÍN Formato PAT 08 Versión /01/ :10:28 a.m. 8 de 21

9 AE09PC02 AE09PC02PRO04 Tramitación de solicitudes de licencias para acuerdo del Ministro Presidente. Ponderación del Proceso Operativo % Costo Total del Proceso Operativo N/A 1 Recepción de % Registro en 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 petición de bitácora de licencia por el las solicitudes titular del órgano recibidas. jurisdiccional. 2 Análisis de la % Análisis de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 procedencia de la las solicitud conforme solicitudes. a la normatividad. 3 Elaboración del % Acuerdo de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 acuerdo para el autorización de la de licencia Secretaría para someter Ejecutiva del a Pleno con el consideración Ministro del Ministro Presidente. Presidente. 4 Obtención en su % Acuerdo de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 caso de la firma autorización de autorización (firmado). del Ministro Presidente. 5 Notificación al % Acuse de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 interesado del envío. resultado de la petición y a la Dirección General de Recursos Humanos. Total % 5.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Responsable(s) del Proceso Operativo RAFAEL GARCÍA ZAMORA Formato PAT 08 Versión /01/ :10:28 a.m. 9 de 21

10 AE09PC02 AE09PC02PRO05 Legalización de firmas. Ponderación del Proceso Operativo % Costo Total del Proceso Operativo N/A 1 Recepción y % Bitácora del 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 registro de la registro de las petición de la peticiones. parte interesada (órgano jurisdiccional, particulares o autoridad competente ajena al Poder Judicial). 2 Solicitud de la % Acuse de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 firma del o los oficio de servidores solicitud públicos objeto de la legalización en turno. 3 Elaboración del % Acuerdo de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 acuerdo de legalización legalización de la firma o firmas y obtención de la emisión de la constancia correspondiente. 4 Entrega % Constancia 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 documento donde de consta la legalización correspondencia emitida por el de la firma.. Total % 4.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Responsable(s) del Proceso Operativo RAFAEL GARCÍA ZAMORA Formato PAT 08 Versión /01/ :10:28 a.m. 10 de 21

11 AE09PC02 AE09PC02PRO06 Tramitación de certificaciones. Ponderación del Proceso Operativo % Costo Total del Proceso Operativo N/A 1 Recepción de % Bitácora de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 petición de registro de certificación del solicitudes de órgano certificación. jurisdiccional o área administrativa del Consejo de la Judicatura Federal. 2 Cotejo del % Copia 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 documento certificada. original, reproducción y firma. 3 Entrega del % Acuse de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 documento entrega. certificado al órgano jurisdiccional o unidad administrativa correspondiente. Total % 3.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Responsable(s) del Proceso Operativo JUAN CARLOS RIVERA MEDELLÍN Formato PAT 08 Versión /01/ :10:28 a.m. 11 de 21

12 AE09PC02 AE09PC02PRO07 Recepción y distribución de documentación oficial. Ponderación del Proceso Operativo % Costo Total del Proceso Operativo N/A 1 Recepción y % Informe de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 registro de recepción y documentación. registro de documentació n. 2 Distribución de % Informe de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 documentación entrega de en la Ciudad de documentació México. n. 3 Distribución de % Informe de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 documentación entrega de Foránea. documentació n. Total % 3.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Responsable(s) del Proceso Operativo MARTÍN ORTEGA PÉREZ Formato PAT 08 Versión /01/ :10:28 a.m. 12 de 21

13 SEP-LG08AG03-AE06PC03 SEP-LG08AG03-AE06PC03PRO08 Integración, edición y publicación del Informe Anual de Labores del Ministro Presidente. Ponderación del Proceso Operativo % Costo Total del Proceso Operativo N/A 1 Elaboración y 6.06 % Acuses de 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 envío de oficios recibo. solicitando el primer informe de avance de las actividades realizadas por las áreas. 2 Recepción de 6.06 % Primera 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 informes sobre el adenda avance de integrada. actividades al 31 de marzo. 3 Revisión y edición 9.09 % Primera 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 de la primera versión del versión del informe. informe. 4 Elaboración y 6.06 % Acuses de 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 envío de oficios recibo. solicitando la primera actualización del informe correspondiente al período del 16 de noviembre de 2017 al 30 de junio de Recepción de 6.06 % Segunda 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 informes sobre el adenda avance de integrada. actividades al 30 de junio. 6 Revisión y edición 9.09 % Segunda 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 de la segunda versión del versión del informe. informe. 7 Elaboración y 6.06 % Acuses de 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 envío de oficios recibo. solicitando la segunda actualización del informe correspondiente al período del 16 de noviembre de 2017 al 15 de septiembre de Recepción de 6.06 % Tercera 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 informes sobre el adenda avance de integrada. actividades al 15 de septiembre. 9 Revisión y edición 9.09 % Tercera 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 de la tercera versión del versión del informe. informe. 10 Elaboración y 6.06 % Acuses de 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 envío de oficios recibo. solicitando la versión final del informe. Formato PAT 08 Versión /01/ :10:28 a.m. 13 de 21

14 SEP-LG08AG03-AE06PC03 SEP-LG08AG03-AE06PC03PRO08 Integración, edición y publicación del Informe Anual de Labores del Ministro Presidente. Ponderación del Proceso Operativo % Costo Total del Proceso Operativo N/A 11 Recepción de 6.06 % Tercera 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 informes sobre el adenda avance de integrada y actividades al 15 actualizada. de noviembre. 12 Revisión y edición % Versión final 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 de la última del Informe. versión del informe. 13 Difundir el 9.09 % Informe Anual 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Informe Anual de de Labores Labores Publicado Total % 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Responsable(s) del Proceso Operativo ELIZABETH LEÓN JUÁREZ Formato PAT 08 Versión /01/ :10:28 a.m. 14 de 21

15 SEP-LG08AG03-AE06PC03 SEP-LG08AG03-AE06PC03PRO09 Publicación de acuerdos y decisiones tomadas dentro del Consejo de la Judicatura Federal. Ponderación del Proceso Operativo % Costo Total del Proceso Operativo N/A 1 Revisar y % Documentos 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 preparar integrados y documentos. listos para su difusión. 2 Supervisar la % Documentos 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 publicación de publicados. documentos. Total % 2.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Responsable(s) del Proceso Operativo RAFAEL GARCÍA ZAMORA Formato PAT 08 Versión /01/ :10:28 a.m. 15 de 21

16 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Área Administrativa Clave PC SEP- LG07AG04- AE09PC01 SEP- LG07AG04- AE09PC02 SEP- LG08AG03- AE06PC03 Nombre PC Clave del Indicador Integración documental de las sesiones del pleno. AE09PC01IG01 AE09PC01IG02 Atención de solicitudes de trámites y servicios. AE09PC02IG03 AE09PC02IG04 AE09PC02IG05 AE09PC02IG06 AE09PC02IG07 Nombre del Indicador Porcentaje de la Sinopsis realizada. Porcentaje de asuntos atendidos relativos a Puntos para Acuerdo. Recursos de revisión administrativa. Porcentaje de solicitudes de licencias respondidas. Porcentaje de solicitudes de legalización de firmas atendidas. Porcentaje de solicitudes de certificaciones respondidas. Porcentaje de solicitudes de entrega y distribución de documentación atendidas. Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 (Número de sinopsis realizadas / Número de puntos de acuerdo que requieren la elaboración de una sinopsis) X 100. (Número de asuntos tramitados / Total de asuntos ingresados) X 100. (Recursos de revisión administrativa tramitados / Recursos de revisión administrativa solicitados) x 100. (Número de solicitudes respondidas en el mes / Total de solicitudes ingresadas) X 100 (Legalizaciones tramitadas / legalizaciones solicitadas) x 100. (Certificaciones tramitadas / certificaciones solicitadas) x 100. (Documentos entregados / documentos recibidos) x 100. Comunicar las actividades administrativas realizadas y los acuerdos tomados dentro del Consejo de la Judicatura Federal. Porcentaje Mantenimiento 100 % 100 % 0 % 0 % Porcentaje Mantenimiento 100 % 100 % 0 % 0 % Porcentaje Mantenimiento 100 % 100 % 0 % 0 % Porcentaje Mantenimiento 100 % 100 % 0 % 0 % Porcentaje Mantenimiento 100 % 100 % 0 % 0 % Porcentaje Mantenimiento 100 % 100 % 0 % 0 % Porcentaje Mantenimiento 100 % 100 % 0 % 0 % Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión /01/ :10:28 a.m. 16 de 21

17 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Área Administrativa Clave PC Nombre PC Clave del Indicador SEP-LG08AG03-AE06PC03IG08 SEP-LG08AG03-AE06PC03IG09 Nombre del Indicador Porcentaje de reportes de las áreas administrativas integrados al informe anual de labores. Porcentaje de documentos publicados. Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 (Número de reportes de las áreas administrativas integrados al Informe Anual de Labores / Total de reportes de las áreas administrativas que requieran ser incorporadas al Informe Anual de Labores) X 100. (Número de documentos publicados / Total de documentos necesarios de publicar) X 100. Porcentaje Mantenimiento 100 % 100 % 0 % 0 % Porcentaje Mantenimiento 0 % 100 % 0 % 0 % Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión /01/ :10:28 a.m. 17 de 21

18 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Área Administrativa Frecuencia de medición Clave Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual AE09PC01IG % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Responsable(s): NANCY MÓNICA ORTIZ TRIGUEROS AE09PC01IG % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Responsable(s): NANCY MÓNICA ORTIZ TRIGUEROS AE09PC02IG % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Responsable(s): JUAN CARLOS RIVERA MEDELLÍN AE09PC02IG % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Responsable(s): RAFAEL GARCÍA ZAMORA AE09PC02IG % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Responsable(s): RAFAEL GARCÍA ZAMORA AE09PC02IG % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Responsable(s): JUAN CARLOS RIVERA MEDELLÍN AE09PC02IG % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Responsable(s): MARTÍN ORTEGA PÉREZ SEP-LG08AG03-AE06PC03IG08 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 100 % 100 % 0 % 100 % Responsable(s): ELIZABETH LEÓN JUÁREZ SEP-LG08AG03-AE06PC03IG % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Responsable(s): RAFAEL GARCÍA ZAMORA Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión /01/ :10:28 a.m. 18 de 21

19 Riesgos Clave PE/PC AE09PC01 Causa Nombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atención Integración documental de las sesiones del pleno. Efecto Que las áreas envíen asuntos Que los asuntos se revisen sin un después del cierre del orden del día. tiempo adecuado por las ponencias de consejeros y por los servidores públicos dictaminadores, provocando la toma de decisiones apresuradas. Clave PE/PC AE09PC02 Causa Impedimento de las áreas para la integración de las pruebas. Atención de solicitudes de trámites y servicios. Proporcionar al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal los puntos para acuerdo e informativos, enviados por áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, a través de la elaboración de sinopsis y órdenes del día, para la adecuada toma de decisiones del propio Consejo, acuerdos que se registran en actas, así como en oficios de instrucción y de seguimiento. Probabilidad Media Dar respuesta a los trámites y servicios solicitados a la Secretaría Ejecutiva del Pleno, a través del empleo de diferentes recursos, a fin de que se realicen de manera eficaz y se asegure la prestación del servicio. Probabilidad Impacto Alto AE09PC01PRO02RI1 Asuntos prestados extemporáneamente. Grupo identificado Integridad Periódica Métodos No Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos Aviso sobre el día y hora del cierre del orden del día en la página de Intranet de la. AE09PC02PRO03RI2 Pruebas recibidas extemporáneamente de las áreas. Preventiva Semestral 2 Nombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atención Efecto No contar con los requerimientos de las pruebas solicitadas. Baja Impacto Menor Grupo identificado Integridad Seguimiento Métodos No Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos Registro en base de datos de los recursos recibidos y del desahogo de requerimientos. Preventiva Base de Datos Semestral 2 Resumen de riesgos 03/01/ :10:28 a.m. 19 de 21

20 Riesgos Clave PE/PC AE09PC02 Causa Desconocimiento de los titulares de la forma, lugar y destinatario para solicitar una licencia. Clave PE/PC AE09PC02 Causa Carecer de un registro de entrada y atención de solicitudes para darles el debido seguimiento. Clave PE/PC AE09PC02 Causa Nombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atención Atención de solicitudes de trámites y servicios. Efecto No se realicen los trámites de las licencias. Atención de solicitudes de trámites y servicios. Dar respuesta a los trámites y servicios solicitados a la Secretaría Ejecutiva del Pleno, a través del empleo de diferentes recursos, a fin de que se realicen de manera eficaz y se asegure la prestación del servicio. Probabilidad Media Dar respuesta a los trámites y servicios solicitados a la Secretaría Ejecutiva del Pleno, a través del empleo de diferentes recursos, a fin de que se realicen de manera eficaz y se asegure la prestación del servicio. Probabilidad Impacto Alto AE09PC02PRO04RI3 Solicitudes de licencias presentadas a áreas ajenas a esta instancia competente. Grupo identificado Integridad Periódica Métodos No Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos Publicación de circulares o comunicados para que los titulares realicen el trámite de licencias ante el área competente. AE09PC02PRO05RI4 Que los trámites de legalización de firmas no se hayan elaborado como se debía. Preventiva Circular Anual 1 Nombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atención Efecto Solicitudes de legalización no atendidas con oportunidad. Atención de solicitudes de trámites y servicios. Baja Dar respuesta a los trámites y servicios solicitados a la Secretaría Ejecutiva del Pleno, a través del empleo de diferentes recursos, a fin de que se realicen de manera eficaz y se asegure la prestación del servicio. Probabilidad Impacto Mediano Grupo identificado Integridad Seguimiento Métodos No Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos Base de datos de las solicitudes recibidas. AE09PC02PRO06RI5 Solicitudes de certificación atendidas a destiempo. Preventiva Semestral 2 Nombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atención Efecto Impacto Grupo identificado Integridad Seguimiento Métodos No Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos Carecer de un registro de entrada y atención de solicitudes para darles el debido seguimiento. Que una o más solicitudes no sean atendidas en tiempo. Media Menor Resumen de riesgos 03/01/ :10:28 a.m. 20 de 21

21 Riesgos Clave PE/PC AE09PC02 Causa Datos insuficientes o erróneos del destinatario. Clave PE/PC SEP-LG08AG03- AE06PC03 Causa Base de datos de las solicitudes recibidas y atendidas. Preventiva Semestral 2 Nombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atención Grupo identificado Integridad Atención de solicitudes de trámites y servicios. Efecto Que no se entregue la documentación. Comunicar las actividades administrativas realizadas y los acuerdos tomados dentro del Consejo de la Judicatura Federal. Dar respuesta a los trámites y servicios solicitados a la Secretaría Ejecutiva del Pleno, a través del empleo de diferentes recursos, a fin de que se realicen de manera eficaz y se asegure la prestación del servicio. Probabilidad Baja Difundir informes y acuerdos a través de la elaboración, revisión y publicación del Informe Anual de Labores, así como de los acuerdos tomados dentro del Consejo de la Judicatura Federal. Probabilidad Impacto Mediano AE09PC02PRO07RI6 Documento no distribuido por carecer de información del destinatario. Seguimiento Métodos No Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos Revisión previa a la recepción de la documentación. SEP-LG08AG03- AE06PC03PRO08RI7 Reportes enviados de manera extemporánea. Preventiva Semestral 2 Nombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atención Efecto Impacto Grupo identificado Integridad Periódica Métodos No Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos Que las áreas envíen sus reportes después de la fecha solicitada. Retraso en la integración y edición del Informe Anual del Ministro Presidente Media Alto Envío de oficios con las fechas límite de entrega de los reportes para la actualización del Informe Anual de Labores. Preventiva Oficio Anual 1 Resumen de riesgos 03/01/ :10:28 a.m. 21 de 21