Planeación Estratégica. Eje Rector. Titular WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

Transcripción

1 Planeación Estratégica Misión Somos un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal facultado para inspeccionar el funcionamiento de los Tribunales de Circuito, Juzgados de Distrito, Plenos de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades de Notificadores Comunes, y para supervisar la conducta de los servidores públicos que en ellos laboran, con el fin de contribuir a la mejora del servicio de administración e impartición de justicia. Visión Ser el área especializada del Consejo de la Judicatura Federal encargada de la inspectoría judicial, que mediante visitas y otros mecanismos aporte información actual, verdadera y útil, para la toma de decisiones institucionales que lleva a garantizar justicia pronta, completa e imparcial. Eje Rector ER01 Clave Línea General LG05 Administración Vigilancia y procedimientos de responsabilidad. Nombre Línea General ER02 Clave Línea General LG05 Vigilancia y Disciplina Vigilancia y procedimientos de responsabilidad. Eje Rector Nombre Línea General Formato PAT 01 Planeación Estratégica. Versión /02/ :44:43 p.m. 1 de 26

2 Proyectos Estratégicos No. Línea General LG05 Nombre Línea General Vigilancia y procedimientos de responsabilidad. Clave ER Eje Rector Clave AG Acción Genérica Clave AE Acción Específica Clave PE Nombre PE Objetivo ER02 Vigilancia y Disciplina LG05AG01Sistemas de información de vigilancia y de responsabilidad. LG05AG01-AE02 Implementación de un sistema electrónico de reportes de información, con la finalidad de que a la brevedad, las acciones de revisión se realicen a través de medios electrónicos sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. VJ-LG05AG01- AE02PE01 Investigación previa para Iniciar acciones encaminadas implementar las inspecciones a para modernizar los métodos distancia a órganos jurisdiccionales. de inspección a los órganos jurisdiccionales a través de medios electrónicos, para eficientar los recursos humanos y materiales. Formato PAT 02 Proyectos Estratégicos 05/02/ :44:43 p.m. Versión de 26

3 Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados Clave PE Nombre PE Ponderación PE Clave PO Nombre PO Entregable Ponderación VJ-LG05AG01-AE02PE01 Investigación previa para implementar las inspecciones a distancia a órganos jurisdiccionales % Total: % VJ-LG05AG01-AE02PE01PO01 Promoción de reuniones de trabajo para la Informe de reuniones. implementación de inspecciones a distancia a órganos jurisdiccionales. Total: Formato PAT 03 Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados Versión /02/ :44:43 p.m. 3 de 26

4 Programación de Proyectos Operativos Clave del Proyecto Estratégico Clave del Proyecto Operativo Nombre del Proyecto Operativo VJ-LG05AG01-AE02PE01 VJ-LG05AG01-AE02PE01PO01 Promoción de reuniones de trabajo para la implementación de inspecciones a distancia a órganos jurisdiccionales. Ponderación del Proyecto Operativo Costo Total del Proyecto Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Definición de los % Informe de 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 requerimientos requerimiento para la s. implementación de las visitas a distancia a órganos jurisdiccionales. 2 1 Realización de % Minutas de 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 reuniones de reuniones. trabajo con diferentes áreas del Consejo, para determinar la viabilidad del proyecto. 3 Realización del % Informe final 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 informe final de de viabilidad. esta fase del proyecto. Total 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Responsable(s) del Proyecto Operativo LUIS ARELLANO HOBELSBERGER; ALEJANDRO CONTRERAS MORALES; ERÉNDIRA CHIÑAS DÍAZ Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión /02/ :44:43 p.m. 4 de 26

5 Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos Área Administrativa Clave PE Nombre PE Clave del Indicador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 VJ-LG05AG01- Investigación previa para implementar las inspecciones a distancia a órganos jurisdiccionales. AE02PE01 VJ-LG05AG01-AE02PE01IG01 Acciones de promoción implementadas. (Reuniones ejecutadas / Reuniones programadas) * 100 Porcentaje Ascendente 0 % 100 % 0 % 0 % Frecuencia de medición Clave Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual VJ-LG05AG01-AE02PE01IG01 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % Responsable(s): LUIS ARELLANO HOBELSBERGER; ALEJANDRO CONTRERAS MORALES; ERÉNDIRA CHIÑAS DÍAZ Formato PAT 05 Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos Versión /02/ :44:43 p.m. 5 de 26

6 Procesos Clave No. Línea General LG05 Nombre Línea General Vigilancia y procedimientos de responsabilidad. Clave ER Eje Rector Clave AG Acción Genérica Clave AE Acción Específica Clave PC Nombre PC Objetivo ER01 Administración LG05AG03Vigilancia y responsabilidad en Unidades Administrativas y Órganos Auxiliares del CJF. ER02 Vigilancia y Disciplina LG05AG03-AE04 Contribuir a la optimización, administración y control de los recursos asignados al Consejo de la Judicatura Federal. VJ-LG05AG03- AE04PC03 Canalización de peticiones a las áreas del Consejo de la Judicatura Federal, presentadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales. Gestionar mediante oficios la atención inmediata a las necesidades manifestadas por los integrantes de los órganos jurisdiccionales, para que se otorguen los recursos humanos y materiales necesarios, para un adecuado servicio de impartición de justicia. LG05AG01Sistemas de información de vigilancia y de responsabilidad. LG05AG01-AE01 Mejorar la detección de conductas indebidas de los recursos humanos, mediante el perfeccionamiento de los métodos de vigilancia con los que cuenta el CJF buscando una alta eficiencia en su aplicación en los órganos jurisdiccionales. LG05AG03Vigilancia y responsabilidad en Unidades Administrativas y Órganos Auxiliares del CJF. VJ-LG05AG01- AE01PC04 Canalización de quejas presentadas Canalizar a través de oficios, por el público contra servidores las quejas que se formulan en públicos de órganos jurisdiccionales. contra de los servidores públicos de los órganos jurisdiccionales, en un máximo de tres días de recibidas, para que sean atendidas por la Comisión de Disciplina y se evite que las irregularidades subsistan. Formato PAT 06 Procesos Clave 05/02/ :44:43 p.m. Versión de 26

7 Procesos Clave Clave ER Eje Rector Clave AG Acción Genérica Clave AE Acción Específica Clave PC Nombre PC Objetivo LG05AG03-AE05 LG05AG03-AE05 LG05AG03-AE05 Prevenir, detectar, abatir y sancionar conductas inadmisibles en el Consejo de la Judicatura Federal, así como promover la transparencia y vigilar la legalidad en la actuación de los servidores públicos de la institución. Prevenir, detectar, abatir y sancionar conductas inadmisibles en el Consejo de la Judicatura Federal, así como promover la transparencia y vigilar la legalidad en la actuación de los servidores públicos de la institución. Prevenir, detectar, abatir y sancionar conductas inadmisibles en el Consejo de la Judicatura Federal, así como promover la transparencia y vigilar la legalidad en la actuación de los servidores públicos de la institución. VJ-LG05AG03- AE05PC01 VJ-LG05AG03- AE05PC02 VJ-LG05AG03- AE05PC05 Realización de visitas ordinarias de inspección Análisis de actas de visitas, informes circunstanciados y dictámenes. Realización de visitas extraordinarias de inspección. Inspeccionar el funcionamiento de los Tribunales de Circuito, Juzgados de Distrito, Plenos de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades de Notificadores Comunes, así como supervisar la conducta de los servidores públicos que en ellos laboran, a través de visitas ordinarias de inspección, para proporcionar al Consejo de la Judicatura Federal información actual, completa y objetiva, que permita la evaluación del desempeño de quienes tienen a su cargo la tarea de impartición de Justicia. Identificar la información estadística, así como del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, para actualizar el "Sistema Integral para la Práctica y Procesamiento de Visitas" y generar las consultas para las áreas usuarias, mediante el análisis de los instrumentos de inspección. Aportar al Consejo elementos objetivos basados en hechos verificados sobre el funcionamiento de órganos jurisdiccionales y la conducta de sus integrantes, para el análisis y evaluación de la función jurisdiccional, mediante las visitas extraordinarias de inspección. Formato PAT 06 Procesos Clave 05/02/ :44:43 p.m. Versión de 26

8 Procesos Clave Clave ER Eje Rector Clave AG Acción Genérica Clave AE Acción Específica Clave PC Nombre PC Objetivo LG05AG03-AE05 Prevenir, detectar, abatir y sancionar conductas inadmisibles en el Consejo de la Judicatura Federal, así como promover la transparencia y vigilar la legalidad en la actuación de los servidores públicos de la institución. VJ-LG05AG03- AE05PC06 Análisis del desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales "B". Evaluar oportunamente a los Visitadores Judiciales "B", para medir su desempeño y conducta, mediante resoluciones emitidas por el Visitador General. Formato PAT 06 Procesos Clave 05/02/ :44:43 p.m. Versión de 26

9 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Clave PC Nombre PC Ponderación PC Clave PRO Nombre PRO Entregable Ponderación VJ-LG05AG03-AE05PC01 Realización de visitas ordinarias de inspección VJ-LG05AG03-AE05PC02 Análisis de actas de visitas, informes circunstanciados y dictámenes. VJ-LG05AG03-AE04PC03 Canalización de peticiones a las áreas del Consejo de la Judicatura Federal, presentadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales. VJ-LG05AG01-AE01PC04 Canalización de quejas presentadas por el público contra servidores públicos de órganos jurisdiccionales. VJ-LG05AG03-AE05PC05 Realización de visitas extraordinarias de inspección. VJ-LG05AG03-AE05PC06 Análisis del desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales "B" % % % % % % Total: % VJ-LG05AG03-AE05PC01PRO01 Ejecución de visitas ordinarias de inspección y supervisión de la recepción de informes circunstanciados. VJ-LG05AG03-AE05PC02PRO02 Revisión de actas, informes circunstanciados y dictámenes. VJ-LG05AG03-AE04PC03PRO03 Canalización de peticiones solicitadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales. VJ-LG05AG01-AE01PC04PRO04 Recepción y canalización de quejas. VJ-LG05AG03-AE05PC05PRO05 Ejecución de visitas extraordinarias de inspección. VJ-LG05AG03-AE05PC06PRO06 Elaboración de resolución del desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales "B" Acta de visita e informe circunstanciado Informes de análisis. Oficios de canalización. Oficios de canalización. Acta de visita y predictamen. Evaluación de Visitadores Judiciales "B". Total: Total: Total: Total: Total: Total: Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión /02/ :44:43 p.m. 9 de 26

10 Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo VJ-LG05AG03-AE05PC01 VJ-LG05AG03-AE05PC01PRO01 Ejecución de visitas ordinarias de inspección y supervisión de la recepción de informes circunstanciados. Ponderación del Proceso Operativo Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Recopilación de % Documentos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 antecedentes antecedentes para las visitas de digitalizados. inspección. 2 Envío de avisos % Oficio de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 1, $0.00 de visita e informe aviso. circunstanciado. 3 Ejecución de % Acta de visita $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 visitas ordinarias de inspección. 4 Supervisión de la % Informe 4.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 recepción de circunstancia informes do. circunstanciados. 5 Asesorías en % Informe de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 registro de datos asesorías. en actas de visita e informes circunstanciados. 6 Monitoreo de % Informe de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 visitas ordinarias monitoreo. de inspección. 7 Realización de 9.09 % Programa 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 programa anual anual de de visitas visitas ordinarias e informes circunstanciados. Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 4, $0.00 Responsable(s) del Proceso Operativo J. GUADALUPE CASTRO SÁNCHEZ; TOMÁS ESPINO GARCÍA; FRANCISCO FONG HERNÁNDEZ; LUIS ARELLANO HOBELSBERGER; CLEOTILDE JUVENALIA MEZA NAVARRO; MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; ANA LUISA LÁRRAGA MARTÍNEZ; ALEJANDRO CONTRERAS MORALES; LUZ MERCEDES PARRA CORRALEZ; PEDRO OLEA ELIZALDE; IBERIA ESPERANZA BARRIOS CARBALLO; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; JULIA ORTIZ IRIBE; EDELMIRA TORRES ARMENTA; ÓSCAR GUILLERMO ARMENTA ROMERO; ANA ROSALÍA FREGOSO QUINTANILLA; MIGUEL ÁNGEL ORTIZ GONZÁLEZ; GREGORIO MIGUEL ROMERO CASTRO; RICARDO ENRIQUE DÍAZ VARGAS; JOSÉ ALEJANDRO ORTEGA LÓPEZ; HUGO FERNANDO SALCIDO GARCÍA; ADOLFO ARREYGUE Y ARREYGUE; MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA; GUILLERMINA LETICIA VALENCIA GARCÍA; JOSÉ OCTAVIO BAÑUELOS RAMÍREZ Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión /02/ :44:43 p.m. 10 de 26

11 Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo VJ-LG05AG03-AE05PC02 VJ-LG05AG03-AE05PC02PRO02 Revisión de actas, informes circunstanciados y dictámenes. Ponderación del Proceso Operativo Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Análisis y captura % Reporte de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 1, $0.00 de datos datos estadísticos de estadísticos. actas de visitas e informes circunstanciados. 2 Análisis de % Informe de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 dictámenes. análisis de dictamen. Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 1, $0.00 Responsable(s) del Proceso Operativo CLEOTILDE JUVENALIA MEZA NAVARRO; ANA LUISA LÁRRAGA MARTÍNEZ; PEDRO OLEA ELIZALDE; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; MIGUEL ÁNGEL ORTIZ GONZÁLEZ; JOSÉ ALEJANDRO ORTEGA LÓPEZ; MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA; GUILLERMINA LETICIA VALENCIA GARCÍA Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión /02/ :44:43 p.m. 11 de 26

12 Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo VJ-LG05AG03-AE04PC03 VJ-LG05AG03-AE04PC03PRO03 Canalización de peticiones solicitadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales. Ponderación del Proceso Operativo Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Canalización de % Oficio de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 peticiones al área canalización correspondiente. de peticiones. 2 Registro de % Informe de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 peticiones. peticiones registradas. Total 2.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Responsable(s) del Proceso Operativo LUIS ARELLANO HOBELSBERGER Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión /02/ :44:43 p.m. 12 de 26

13 Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo VJ-LG05AG01-AE01PC04 VJ-LG05AG01-AE01PC04PRO04 Recepción y canalización de quejas. Ponderación del Proceso Operativo Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Registro de % Pantallas de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 quejas. captura. 2 Canalización de % Oficio de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 quejas. canalización de quejas. 3 Informe mensual % Reporte de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 de quejas. quejas recibidas. Total 3.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Responsable(s) del Proceso Operativo LUIS ARELLANO HOBELSBERGER; ERÉNDIRA CHIÑAS DÍAZ Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión /02/ :44:43 p.m. 13 de 26

14 Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo VJ-LG05AG03-AE05PC05 VJ-LG05AG03-AE05PC05PRO05 Ejecución de visitas extraordinarias de inspección. Ponderación del Proceso Operativo Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Recopilación de % Documentos 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 información antecedentes antecedente.. 2 Ejecución de % Oficio 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 visita asignación de extraordinaria. comisión. 3 Elaboración de % Acta de visita $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 acta de visita extraordinaria. 4 Elaboración de % Predictamen $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 predictamen. Total 4.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Responsable(s) del Proceso Operativo ALFREDO MURGUÍA CÁMARA; MIGUEL OLEA RODRÍGUEZ; JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ RUIZ; ELIGIO NICOLÁS LERMA MORENO; JAVIER LEONEL SANTIAGO MARTÍNEZ Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión /02/ :44:43 p.m. 14 de 26

15 Programación de Procesos Operativos Clave del Proceso Clave Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo VJ-LG05AG03-AE05PC06 VJ-LG05AG03-AE05PC06PRO06 Elaboración de resolución del desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales "B" Ponderación del Proceso Operativo Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Elaboración de % Reporte de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 análisis del acta análisis. de visita para evaluación de los Visitadores Judiciales "B". 2 Elaboración de % Opinión $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 opiniones sobre conducta y desempeño de los Visitadores Judiciales B. 3 Elaboración de % Resolución 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 resoluciones semestral de semestrales a evaluación. Visitadores Judiciales B. Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Responsable(s) del Proceso Operativo ALFREDO MURGUÍA CÁMARA; MIGUEL OLEA RODRÍGUEZ; JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ RUIZ; ELIGIO NICOLÁS LERMA MORENO; CLEOTILDE JUVENALIA MEZA NAVARRO; ANA LUISA LÁRRAGA MARTÍNEZ; PEDRO OLEA ELIZALDE; JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMÍREZ; JAVIER LEONEL SANTIAGO MARTÍNEZ; MIGUEL ÁNGEL ORTIZ GONZÁLEZ; JOSÉ ALEJANDRO ORTEGA LÓPEZ; MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA; GUILLERMINA LETICIA VALENCIA GARCÍA Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión /02/ :44:43 p.m. 15 de 26

16 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Área Administrativa Clave PC Nombre PC Clave del Indicador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 VJ-LG05AG03- Realización de visitas ordinarias de inspección AE05PC01 VJ-LG05AG03-AE05PC01IG01 Porcentaje de avance de visitas ordinarias de inspección ejecutadas e informes circunstanciados rendidos VJ-LG05AG03- Análisis de actas de visitas, informes circunstanciados y dictámenes. AE05PC02 VJ-LG05AG03-AE05PC02IG02 Porcentaje de análisis de actas e informes circunstanciados realizados. (Visitas ordinarias de inspección ejecutadas e informes circunstanciados rendidos / Visitas ordinarias de inspección e informes circunstanciados programados) * 100 (Cantidad de análisis realizados / Total de análisis de actas e informes circunstanciados programados) * 100 VJ-LG05AG03- Canalización de peticiones a las áreas del Consejo de la Judicatura Federal, presentadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales. AE04PC03 VJ-LG05AG03-AE04PC03IG03 Porcentaje de peticiones canalizadas. (Cantidad de peticiones canalizadas en un máximo de cinco días / Total de peticiones recibidas) * 100 VJ-LG05AG01- Canalización de quejas presentadas por el público contra servidores públicos de órganos jurisdiccionales. AE01PC04 VJ-LG05AG01-AE01PC04IG04 Porcentaje de quejas canalizadas. VJ-LG05AG03- Realización de visitas extraordinarias de inspección. AE05PC05 VJ-LG05AG03-AE05PC05IG05 Efectividad en la elaboración de informes mensuales. VJ-LG05AG03- Análisis del desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales "B". AE05PC06 VJ-LG05AG03-AE05PC06IG06 Porcentaje de resoluciones emitidas. (Cantidad de quejas canalizadas en un máximo de tres días / Total de quejas recibidas) * 100 (Cantidad de informes rendidos en los primeros 3 días hábiles de cada mes / Cantidad de informes programados) * 100 (Resoluciones emitidas / Total de resoluciones programadas) * 100 Porcentaje Ascendente 100 % 100 % 100 % 100 % Porcentaje Ascendente 100 % 100 % 100 % 100 % Porcentaje Ascendente 100 % 100 % 100 % 100 % Porcentaje Ascendente 100 % 100 % 100 % 100 % Porcentaje Ascendente 0 % 100 % 100 % 100 % Porcentaje Ascendente 100 % 100 % 100 % 100 % Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión /02/ :44:43 p.m. 16 de 26

17 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Área Administrativa Frecuencia de medición Clave Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual Responsable(s): VJ-LG05AG03-AE05PC01IG01 0 % 0 % % 0 % 0 % % 0 % 0 % % 0 % 0 % 100 % 100 % J. GUADALUPE CASTRO SÁNCHEZ; TOMÁS ESPINO GARCÍA; FRANCISCO FONG HERNÁNDEZ; MARÍA ELIZABETH CARREÑO MACAYO; ANA LUISA LÁRRAGA MARTÍNEZ; IBERIA ESPERANZA BARRIOS CARBALLO; JULIA ORTIZ IRIBE; EDELMIRA TORRES ARMENTA; ÓSCAR GUILLERMO ARMENTA ROMERO; ANA ROSALÍA FREGOSO QUINTANILLA; GREGORIO MIGUEL ROMERO CASTRO; RICARDO ENRIQUE DÍAZ VARGAS; HUGO FERNANDO SALCIDO GARCÍA; ADOLFO ARREYGUE Y ARREYGUE VJ-LG05AG03-AE05PC02IG02 0 % 0 % % 0 % 0 % % 0 % 0 % % 0 % 0 % 100 % 100 % Responsable(s): CLEOTILDE JUVENALIA MEZA NAVARRO; MIGUEL ÁNGEL ORTIZ GONZÁLEZ; MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA; GUILLERMINA LETICIA VALENCIA GARCÍA; ERÉNDIRA CHIÑAS DÍAZ VJ-LG05AG03-AE04PC03IG03 0 % 0 % 25 % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 75 % 0 % 0 % 100 % 100 % Responsable(s): LUIS ARELLANO HOBELSBERGER VJ-LG05AG01-AE01PC04IG04 0 % 0 % 25 % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 75 % 0 % 0 % 100 % 100 % Responsable(s): LUIS ARELLANO HOBELSBERGER VJ-LG05AG03-AE05PC05IG05 0 % 0 % 25 % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 75 % 0 % 0 % 100 % 100 % Responsable(s): ALFREDO MURGUÍA CÁMARA; MIGUEL OLEA RODRÍGUEZ; JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ RUIZ; ELIGIO NICOLÁS LERMA MORENO; JAVIER LEONEL SANTIAGO MARTÍNEZ Responsable(s): VJ-LG05AG03-AE05PC06IG06 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % MIGUEL OLEA RODRÍGUEZ; JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ RUIZ; ; ELIGIO NICOLÁS LERMA MORENO; CLEOTILDE JUVENALIA MEZA NAVARRO; JAVIER LEONEL SANTIAGO MARTÍNEZ; MIGUEL ÁNGEL ORTIZ GONZÁLEZ; MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA; GUILLERMINA LETICIA VALENCIA GARCÍA Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión /02/ :44:43 p.m. 17 de 26

18 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: VJ-LG05AG01-AE01PC04 Canalización de quejas presentadas por el público contra servidores públicos de órganos jurisdiccionales. Canalizar a través de oficios, las quejas que se formulan en contra de los servidores públicos de los órganos jurisdiccionales, en un máximo de tres días de recibidas, para que sean atendidas por la Comisión de Disciplina y se evite que las irregularidades subsistan. VJ-LG05AG01-AE01PC04PRO04RI5 Las quejas presentadas no se canalizan en tiempo. Controlado Recursos Humanos VJ-LG05AG01-AE01PC04PRO04 Recepción y canalización de quejas. 2 Canalización de quejas. Carga de trabajo excesivo. Causa Efecto No elaborar los oficios de canalización en tres días hábiles. Probabilidad Mínima Impacto Mínimo Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Asignar personal de otras áreas de manera temporal, para la canalización de quejas. Correctiva Reporte Oficial de Actividad Por Evento 1 Cédula de Identificación del Riesgo Versión /02/ :44:44 p.m. 18 de 26

19 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: VJ-LG05AG01-AE02PE01 Investigación previa para implementar las inspecciones a distancia a órganos jurisdiccionales. Iniciar acciones encaminadas para modernizar los métodos de inspección a los órganos jurisdiccionales a través de medios electrónicos, para eficientar los recursos humanos y materiales. VJ-LG05AG01-AE02PE01PO01RI1 Las reuniones de trabajo programadas no se llevan a cabo. Controlado Métodos VJ-LG05AG01-AE02PE01PO01 Promoción de reuniones de trabajo para la implementación de inspecciones a distancia a órganos jurisdiccionales. 2 Realización de reuniones de trabajo con diferentes áreas del Consejo, para determinar la viabilidad del proyecto. Causa Efecto Falta de interés de las áreas involucradas o poca prioridad Se retrasa el inicio del proyecto de modernización de al proyecto. visitas de inspección a órganos jurisdiccionales. Probabilidad Mínima Impacto Mínimo Reprogramar las reuniones. Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Correctiva Reporte Oficial de Actividad Por Evento 1 Cédula de Identificación del Riesgo Versión /02/ :44:44 p.m. 19 de 26

20 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: VJ-LG05AG03-AE04PC03 Canalización de peticiones a las áreas del Consejo de la Judicatura Federal, presentadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales. Gestionar mediante oficios la atención inmediata a las necesidades manifestadas por los integrantes de los órganos jurisdiccionales, para que se otorguen los recursos humanos y materiales necesarios, para un adecuado servicio de impartición de justicia. VJ-LG05AG03-AE04PC03PRO03RI4 Las peticiones requeridas no se canalizan en tiempo. Controlado Recursos Humanos VJ-LG05AG03-AE04PC03PRO03 Canalización de peticiones solicitadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales. 1 Canalización de peticiones al área correspondiente. Causa Saturación de las peticiones emanadas de las actas de visita ordinaria e informes circunstanciados. Efecto No canalizar las peticiones en el tiempo establecido de tres días hábiles. Probabilidad Mínima Impacto Mínimo Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Asignar personal de otras áreas de manera temporal, para coadyuvar con la canalización de peticiones. Correctiva Reporte Oficial de Actividad Por Evento 1 Cédula de Identificación del Riesgo Versión /02/ :44:44 p.m. 20 de 26

21 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: VJ-LG05AG03-AE05PC01 Realización de visitas ordinarias de inspección Inspeccionar el funcionamiento de los Tribunales de Circuito, Juzgados de Distrito, Plenos de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y Unidades de Notificadores Comunes, así como supervisar la conducta de los servidores públicos que en ellos laboran, a través de visitas ordinarias de inspección, para proporcionar al Consejo de la Judicatura Federal información actual, completa y objetiva, que permita la evaluación del desempeño de quienes tienen a su cargo la tarea de impartición de Justicia. VJ-LG05AG03-AE05PC01PRO01RI2 Las visitas ordinarias de inspección programadas no se llevan a cabo. Seguimiento Métodos VJ-LG05AG03-AE05PC01PRO01 Ejecución de visitas ordinarias de inspección y supervisión de la recepción de informes circunstanciados. 3 Ejecución de visitas ordinarias de inspección. Causa Las fechas de visita se modifican por diversas causas (congresos, concursos, licencias médicas, comisiones especiales, solicitudes especiales, etc.). Efecto No se lleva a cabo la visita en la fecha programada inicialmente. Probabilidad Baja Impacto Menor Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Reprogramar la fecha de visita. Correctiva Oficio Por Evento 6 Causa Fenómenos naturales, manifestaciones, inseguridad, etc. Efecto No se lleva a cabo la visita en la fecha programada inicialmente. Probabilidad Mínima Impacto Mediano Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Reprogramar la fecha de visita. Correctiva Oficio Por Evento 1 Cédula de Identificación del Riesgo Versión /02/ :44:44 p.m. 21 de 26

22 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: VJ-LG05AG03-AE05PC02 Análisis de actas de visitas, informes circunstanciados y dictámenes. Identificar la información estadística, así como del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, para actualizar el "Sistema Integral para la Práctica y Procesamiento de Visitas" y generar las consultas para las áreas usuarias, mediante el análisis de los instrumentos de inspección. VJ-LG05AG03-AE05PC02PRO02RI3 El análisis programado no se presenta en tiempo. Periódica Métodos VJ-LG05AG03-AE05PC02PRO02 Revisión de actas, informes circunstanciados y dictámenes. 1 Análisis y captura de datos estadísticos de actas de visitas e informes circunstanciados. Causa Baja productividad de Secretarios Técnicos y Coordinadores Técnicos. Efecto Dilación en la elaboración de análisis de datos de las actas de visita ordinaria e informes circunstanciados. Probabilidad Media Impacto Mediano Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Establecer un plazo límite para la elaboración de los análisis de datos. Preventiva Circular Por Evento 1 Cédula de Identificación del Riesgo Versión /02/ :44:44 p.m. 22 de 26

23 Causa Efecto Licencias médicas y comisiones especiales de Secretarios Dilación en la elaboración de análisis de datos. Técnicos. Probabilidad Baja Impacto Mínimo Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Preveer la sustitución de dichos Secretarios Técnicos. Preventiva Oficio Por Evento 1 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: VJ-LG05AG03-AE05PC05 Realización de visitas extraordinarias de inspección. Aportar al Consejo elementos objetivos basados en hechos verificados sobre el funcionamiento de órganos jurisdiccionales y la conducta de sus integrantes, para el análisis y evaluación de la función jurisdiccional, mediante las visitas extraordinarias de inspección. VJ-LG05AG03-AE05PC05PRO05RI6 El Visitador Judicial "A" designado no puede realizar la visita. Controlado Recursos Humanos VJ-LG05AG03-AE05PC05PRO05 Ejecución de visitas extraordinarias de inspección. 2 Ejecución de visita extraordinaria. Causa Efecto Probabilidad Impacto Motivos de enfermedad o impedimento. Posponer el inicio de la visita extraordinaria. Mínima Menor Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Cédula de Identificación del Riesgo Versión /02/ :44:44 p.m. 23 de 26

24 Reasignar a otro Visitador Judicial A para realizar la visita. Correctiva Oficio Por Evento 1 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: VJ-LG05AG03-AE05PC06 Análisis del desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales "B". Evaluar oportunamente a los Visitadores Judiciales "B", para medir su desempeño y conducta, mediante resoluciones emitidas por el Visitador General. VJ-LG05AG03-AE05PC06PRO06RI7 La opinión asignada no se elabora en tiempo. Seguimiento Recursos Humanos VJ-LG05AG03-AE05PC06PRO06 Elaboración de resolución del desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales "B" 2 Elaboración de opiniones sobre conducta y desempeño de los Visitadores Judiciales B. Causa Los Visitadores Judiciales "A" y los Secretarios Técnicos son comisionados a realizar una visita extraordinaria. Efecto Dilación en la elaboración de opiniones de evaluación de Visitadores Judiciales "B". Probabilidad Media Impacto Menor Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Aplazar la entrega de las opiniones. Correctiva Oficio Por Evento 2 Cédula de Identificación del Riesgo Versión /02/ :44:44 p.m. 24 de 26

25 Cédula de Identificación del Riesgo PE/PC: Objetivo: Riesgo: Nivel de atención: Grupo: PO/PRO: Actividad: VJ-LG05AG03-AE05PC06 Análisis del desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales "B". Evaluar oportunamente a los Visitadores Judiciales "B", para medir su desempeño y conducta, mediante resoluciones emitidas por el Visitador General. VJ-LG05AG03-AE05PC06PRO06RI8 Los Secretarios Técnicos asignados no elaboran oportunamente la resolución. Periódica Métodos VJ-LG05AG03-AE05PC06PRO06 Elaboración de resolución del desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales "B" 3 Elaboración de resoluciones semestrales a Visitadores Judiciales B. Causa Los Secretarios Técnicos son asignados a comisiones especiales. Efecto Dilación en la elaboración del proyecto de resolución de evaluación de Visitadores Judiciales "B", estipulado en diez días naturales. Probabilidad Media Impacto Mediano Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos Aplazar la entrega del proyecto de resolución. Correctiva Reporte Oficial de Actividad Por Evento 6 Cédula de Identificación del Riesgo Versión /02/ :44:44 p.m. 25 de 26

26 Cédula de Identificación del Riesgo Versión /02/ :44:44 p.m. 26 de 26