PERIODO: Tercer Trimestre 2016 Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO OBSERVACIONES

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1 ENTIDAD: Ciudad de México Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública PERIODO: Tercer Trimestre 2016 Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO OBSERVACIONES tidad Municipio Tipo de Registro Ciclo de Recurso Tipo de Recurso Descripción Ramo Clave Ramo Descripción Programa Clave Programa Programa Fondo Convenio - Específico Dependencia Ejecutora Rendimiento Financiero Reintegro Tipo de Gasto Partida Aprobado Modificado Recaudado (Ministrado) Comprometido Devengado Ejercido Pagado Pagado SHCP Ciudad de México Xochimilco 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016 APORTACIONES FERALES - 2 APORTACIONES FERALES PARA ENTIDAS FERATIVAS MUNICIPIOS 33 FAFEF LEGACION XOCHIMILCO. $0 $0 TOTAL L PROGRAMA PRESUPUESTARIO N/A Ciudad de México Xochimilco 2.- PARTIDA 2016 APORTACIONES FERALES - 2 APORTACIONES FERALES PARA ENTIDAS FERATIVAS MUNICIPIOS 33 FAFEF LEGACION XOCHIMILCO. 2 - GASTO INVERSIÓN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL N/A Ciudad de México Xochimilco 2.- PARTIDA 2016 APORTACIONES FERALES - 2 APORTACIONES FERALES PARA ENTIDAS FERATIVAS MUNICIPIOS 33 FAFEF LEGACION XOCHIMILCO. 2 - GASTO INVERSIÓN DIVISIÓN TERRENOS CONSTRUCCIÓN OBRAS N/A URBANIZACIÓN Ciudad de México Xochimilco 2.- PARTIDA 2016 APORTACIONES FERALES - 2 APORTACIONES FERALES PARA ENTIDAS FERATIVAS MUNICIPIOS 33 FAFEF LEGACION XOCHIMILCO. 2 - GASTO INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN VÍAS COMUNICACIÓN N/A 1 de 1

2 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL ACTIVIDAS INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS ORIGEN FERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO LAS ENTIDAS FERATIVAS "FAFEF" UNIDAD RESPONSABLE L GASTO: 02CD16 LEGACIÓN XOCHIMILCO PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2016 EJE FI F SF AI NOMINACIÓN UNIDAD MEDIDA ORIGINAL (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % 01 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL SARROLLO HUMANO 63,184, ,119, ,589, ,589, ,589, APROBADO (6) MODIFICADO (7) VENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*10 0 =(14) 02 SARROLLO SOCIAL 63,184, ,119, ,589, ,589, ,589, RECREACION, CULTURA OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 53,179, ,536, , , , PORTE RECRACIÓN 35,721, ,501, , , , % 7.1% 1.9% 7.1% 212 MANTENIMIENTO ESPACIOS PORTIVOS % 605.0% 1.9% 7.1% 1.9% 7.1% 02 CULTURA 35,721, ,501, , , , ,457, ,035, , , , CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN CULTURAL 214 MANTENIMIENTO CULTURAL 05 EDUCACIÓN % 0.0% % 11.6% 5,000, ,000, ,457, ,035, , , , ,005, ,582, , , , % 2.1% 2.1% 2.1% 01 EDUCACIÓN BÁSICA 9,005, ,582, , , , MANTENIMIENTO EDUCATIVA % 11.1% 9,005, ,582, , , , % 6.8% 7.2% 6.8%

3 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL ACTIVIDAS INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS ORIGEN FERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO LAS ENTIDAS FERATIVAS "FAFEF" UNIDAD RESPONSABLE L GASTO: 02CD16 LEGACIÓN XOCHIMILCO PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2016 EJE FI F SF AI NOMINACIÓN UNIDAD MEDIDA ORIGINAL (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % 06 PROTECCION SOCIAL 1,000, ,000, OTROS SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL 228 MANTENIMIENTO, SARROLLO SOCIAL 04 HABITABILIDAD SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E % 57.1% APROBADO (6) MODIFICADO (7) VENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 1,000, ,000, ,000, ,000, ,567, ,632, ,037, ,037, ,037, SARROLLO SOCIAL 24,567, ,632, ,037, ,037, ,037, PROTECCION AMBIENTAL 10,969, ,547, ORNACIÓN AGUAS RESIDUALES, DRENAJE ALCANTARILLADO 10,969, ,547, /6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*10 0 =(14) 204 CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN L KILOMETRO % 0.0% SISTEMA DRENAJE 10,969, ,547, MANTENIMIENTO, AL KILOMETRO % 47.6% SISTEMA DRENAJE - 12,940, VIVIENDA SERVICIOS A LA COMUNIDAD 13,597, ,144, ,037, ,037, ,037, URBANIZACIÓN 13,597, ,835, ,037, ,037, ,037, MANTENIMIENTO, A % 25.0% EDIFICIOS PÚBLICOS 2,000, ,000, , , , MANTENIMIENTO, METRO CUADRADO 6,500 3,500 2, % 85.1% BANQUETAS - 2,886, % 17.0% 17.0% 17.0%

4 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL ACTIVIDAS INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS ORIGEN FERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO LAS ENTIDAS FERATIVAS "FAFEF" UNIDAD RESPONSABLE L GASTO: 02CD16 LEGACIÓN XOCHIMILCO PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2016 EJE FI F SF AI NOMINACIÓN 217 MANTENIMIENTO, COMERCIAL 218 MANTENIMIENTO, VIALIDAS SECUNDARIAS 219 MANTENIMIENTO, CONSEVACIÓN IMAGEN URBANA EN UNIDAD MEDIDA ORIGINAL (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % % 16.7% METRO CUADRADO ESPACIO PÚBLICO 25,000 16,700 48, % 290.1% , % % APROBADO (6) MODIFICADO (7) VENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 6,797, ,797, , , , ,196, /6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*10 0 =(14) 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 4,800, ,954, ALUMBRADO PÚBLICO - 2,309, ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIA 7,508 5,708 4, % 80.2% - 2,309, ,752, ,752, ,627, ,627, ,627, / La Actividad Institucional MANTENIMIENTO, AL SISTEMA DRENAJE fue financiada con Recursos de Fortamun y Fafef situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo. 2/ La Actividad Institucional MANTENIMIENTO, BANQUETAS fue financiada con Recursos de Fortamun y fafef situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo. 3/ La Actividad Institucional MANTENIMIENTO, EN VIALIDAS SECUNDARÍAS fue financiada con Recursos de Fortamun y fafef, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo. 4/ La Actividad Institucional MANTENIMIENTO, IMAGEN URBANA fue financiada con Recursos de Fortamun, Fafef y FAIS, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo. 5/ La Actividad Institucional ALUMBRADO PUBLICO fue financiada con Recursos de Fortamun y Fafef, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.

5 esponsable del Registro del Avan tidad Federativa Municipio Ramo Unidad ama Presupueel Programa Presu Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo Nivel del Indicador Frecuencia de Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Tercer Trimestre 2016 Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo Medición Unidad de Medida Tipo Dimensión del Indicador Meta programa Realizado en el Periodo Avance (%) Justificación tidad Federativa Ciudad de México estatal 33 - Federa Dirección General d 2 - Desarrollo Social tidad Federativa Ciudad de México estatal 33 - Federa Dirección General d 2 - Desarrollo Social tidad Federativa Ciudad de México estatal 33 - Federa Dirección General d 2 - Desarrollo Social tidad Federativa Ciudad de México estatal 33 - Federa Dirección General d 2 - Desarrollo Social tidad Federativa Ciudad de México estatal 33 - Federa Dirección General d 2 - Desarrollo Social tidad Federativa Ciudad de México estatal 33 - Federa Dirección General d 2 - Desarrollo Social tidad Federativa Ciudad de México estatal 33 - Federa Dirección General d 2 - Desarrollo Social 10 - Fondo de para el 2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a Fortalecimiento de las tidades Federativas Índice de Impacto de Dueda Pública (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año ante Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 48.6 N/A 10 - Fondo de para el 2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a Fortalecimiento de las tidades Federativas Índice de Impulso al Gasto de Inversión ( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Fondo de para el 2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a Fortalecimiento de las tidades Federativas Índice de Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 65.4 N/A 10 - Fondo de para el 2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a Fortalecimiento de las tidades Federativas Índice de Impulso al Gasto de Inversión ( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 27.6 N/A 10 - Fondo de para el 2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a Fortalecimiento de las tidades Federativas Índice de Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Fondo de para el 2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a Fortalecimiento de las tidades Federativas Porcentaje de avance en las metas (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Prom Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Fondo de para el 2 - Vivienda y Servicios a 7 - Vivienda y Servicios a Fortalecimiento de las tidades Federativas Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia

6 Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto tidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Tercer Trimestre 2016 Ciudad de México Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico Programa Fondo Convenio - Específico Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Presupuesto Modificado Recaudado (Ministrado) Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población Avance Anualvance Acumu Observaciones DIF Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Las Colonias De La Demarcación. O2D Ciudad de México Xochimilco 33- para Agua y saneamiento 2016 $10,969,750 $11,547,108 $0 $0 $0 $0 $ $0 Kilómetro Financiera: / Física: PROECTO EN PROCESO REALIZACIÓN DIF Rehabilitación A Edificios Públicos. O2D Ciudad de México Xochimilco 33- para 2016 $2,000,000 $2,000,000 $339,483 $339,483 $339,483 $339,483 $339, $0 Equipamiento Financiera: / Física: PROECTO REALIZADO CON RECURSOS FAFEF FORTAMUN SITUACIÓN QUE SE VE REFLEJADA EN LA META DIF Trabajos De Mantenimiento A Mercados Públicos O2D Ciudad de México Xochimilco 33- para 2016 $6,797,510 $6,797,510 $698,052 $698,052 $698,052 $698,052 $698, $0 Mobiliario y equipo Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. DIF Mantenimiento, Rehabilitación Consevación De Imagen Urbana Ciudad de México Xochimilco 33- para 2016 $4,800,000 $5,954,716 $0 $0 $0 $0 $ $0 Metros Cuadrados Financiera: / Física: PROECTO EN PROCESO D EREALIZACIÓN DIF Obras Para La De Los Proyectos Correspondientes Al Presupuesto Participativo. O2D Ciudad de México Xochimilco 33- para Deporte 2016 $35,721,727 $9,501,522 $673,381 $673,381 $673,381 $673,381 $673, $0 Mobiliario y equipo Financiera: / Física: / Registro: PROECTO REALIZADO CON RECURSOS FERALES FISCALES SITUACIÓN QUE SE VE REFLEJADA EN LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. DIF Conclusión De Casa De Cultura Nativitas. O2D Ciudad de México Xochimilco 33- para Cultura y turismo 2016 $5,000,000 $5,000,000 $0 $0 $0 $0 $ $0 Mobiliario y equipo Financiera: / Física: PROECTO EN PROCESO REALIZACIÓN DIF Rehabilitación De Infraestructura Cultural. O2D Ciudad de México Xochimilco 33- para Cultura y turismo 2016 $12,457,799 $13,035,157 $267,339 $267,339 $267,339 $267,339 $267, $0 Mobiliario y equipo Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. DIF Rehabilitación De Infraestructura Educativa. O2D Ciudad de México Xochimilco 33- para Educación 2016 $9,005,358 $9,582,716 $648,955 $648,955 $648,955 $648,955 $648, $0 Mobiliario y equipo Financiera: / Física: / Registro: PROECTO REALIZADO CON RECURSOS FERALES, FISCALES CREDITO SITUACIÓN QUE SE VE REFLEJADA EN LA META ALCANZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. DIF Rehabilitación De Infraestructura De O2D Ciudad de México Xochimilco Desarrollo Social. 33- para Delegación xochimilco 2016 $1,000,000 $1,000,000 $0 $0 $0 $0 $ $0 Mobiliario y equipo Financiera: / Física: PROECTO EN PROCESO REALIZACIÓN DIF Rehabilitación De Banquetas Ciudad de México Xochimilco 33- para LEGACIÓN XOCHIMILCO 2016 $3,464,148 $2,886,790 $0 $0 $0 $0 $ $0 Metros Cuadrados Financiera: / Física: PROECTO EN PROCESO REALIZACIÓN DIF Rehabilitación Vialidades Secundarias Ciudad de México Xochimilco 33- para LEGACIÓN XOCHIMILCO 2016 $5,196,222 $5,196,222 $0 $0 $0 $0 $ $0 Metros Cuadrados Financiera: / Física: PROECTO EN PROCESO REALIZACIÓN DIF Alumbrado Público Ciudad de México Xochimilco 33- para LEGACIÓN XOCHIMILCO 2016 $2,309,432 $2,309,432 $0 $0 $0 $0 $ $0 Luminaria Financiera: / Física: PROECTO EN PROCESO REALIZACIÓN DIF Rehabilitación Al Sistema De Drenaje O2D Ciudad de México Xochimilco 33- para LEGACIÓN XOCHIMILCO Agua y saneamiento 2016 $12,940,971 $12,940,971 $0 $0 $0 $0 $ $0 Kilómetro Financiera: / Física: PROECTO EN PROCESO REALIZACIÓN 1 de 1