DELEGACIÓN CUAUHTEMOC INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2015

Transcripción

1 DELEGACIÓN CUAUHTEMOC INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2015 Titular: DR. RICARDO MONREAL ÁVILA JEFE DELEGACIONAL Responsable: LIC SALVADOR LOYO ARECHANDIETA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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3 ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 CAP (1) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) PAGADO (4) VARIACIÓN (5)=2-1 (6)=3-2 A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO TOTAL GASTO CORRIENTE 1,125,147, ,297, ,297, ,297, ,850, ,369, ,570, ,570, ,570, ,799, A) El menor ejercicio de recursos, se explica principalmente por sueldos no cobrados en su oportunidad por el personal que labora en esta delegación, las causas son variables ya sea por enfermedad, defunción programa de jubilaciones y otros factores personales, que impidieron que el trabajador cobrara el pago de su sueldo en el tiempo estipulado, situación que repercutió en los rubros Sueldos base al personal permanente,sueldos al personal a lista de raya base, Honorarios asimilables a salarios,retribuciones por servicios de carácter social, Prima de vacaciones, Prima dominical, Gratificación de fin de año, Horas extraordinarias,compensaciones,compensaciones adicionales y provisionales por servicios especiales, Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, Apoyo económico por defunción de familiares directos, vales,asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo, Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado,lavado de ropa,becas a hijos de trabajadores, Asignaciones para pago de antigüedad, Apoyos colectivos, Apoyos a la capacitación de los servidores públicos, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces, Otras asiganciones a servidores publicos, Premio de antigüedad, así como Estímulos conmemorativos.,. B) No se registra variación

4 ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 CAP (1) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) PAGADO (4) VARIACIÓN (5)=2-1 (6)=3-2 A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO ,177, ,445, ,445, ,445, ,731, A) La variación reflejada se debe a que los proveedores no ingresaron en tiempo su documentación comprobatoria para su pago correspondiente, debido a que se retrasaron los procesos debido al cambio de administración, el cual afecto los rubros de Materiales, útiles y equipos menores de oficina,materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, Material impreso e información digital, Material de limpieza, Materiales y útiles de enseñanza, Productos alimenticios y bebidas para personas, Mezcla asfáltica, Otros productos minerales no metálicos, Cemento y productos de concreto, Madera y productos de madera, Material eléctrico y electrónico, Artículos metálicos para la construcción, Otros materiales y artículos de construcción y reparación, Materiales, accesorios y suministros médicos, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, Vestuario y uniformes, Prendas de seguridad y protección personal, Artículos deportivos, Productos textiles, Herramientas menores, Refacciones y accesorios menores de edificios, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles. Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y repuestos menores no considerados en las partidas anteriores. B) No se registra variación

5 ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 CAP (1) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) PAGADO (4) VARIACIÓN (5)=2-1 (6)=3-2 A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO ,692, ,447, ,447, ,447, ,244, A) El menor gasto ejercido repercutio en los rubros gas, Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información, Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos, Otros arrendamientos, Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información, Servicios de capacitación, Servicios de investigación científica y desarrollo, Otros servicios de apoyo administrativo, Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, Servicios financieros y bancarios, Gastos de ensobretado y traslado de nómina,reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servicios públicos y operación de programas públicos, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, Servicios de jardinería y fumigación,difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet, Espectáculos culturales, Servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos, Sentencias y resoluciones judiciales,subrogaciones, debido a diferentes factores el cambio de administración así como la tardia entrega de los documentos comprobatorios para el pago correspondiente. B) No se registra variación ,909, ,834, ,834, ,834, ,074, A) El presupuesto no erogado corresponde a que no se integro la documentacion correspondiente para pago, de los programas de Apoyos a Unidades Habitacionales con Viviendas Plurifamiliares, Apoyos Adicinales a Personas con Discapacidad, asi como Apoyos de Asistencia Social. B) No se registra variación TOTAL GASTO DE CAPITAL 1,440,093, ,922, ,922, ,922, ,171,

6 ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 CAP (1) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) PAGADO (4) VARIACIÓN (5)=2-1 (6)=3-2 A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO ,297, ,618, ,618, ,618, ,678, A) El menor ejercicio de recursos, se explica principalmente por sueldos no cobrados en su oportunidad por el personal que labora en esta delegación, las causas son variables ya sea por enfermedad, defunción programa de jubilaciones y otros factores personales, que impidieron que el trabajador cobrara el pago de su sueldo en el tiempo estipulado, situación que repercutió en los rubros Sueldos base al personal permanente,sueldos al personal a lista de raya base, Sueldos base al personal eventual, Prima quinquenal por años de servicios efectivos, Prima dominical, Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado, Lavado de ropa, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces, Otras asiganciones a servidores publicos, Otras prestaciones sociales y económicas, Otros productos adquiridos como materia prima.,. B) No se registra variación ,884, ,036, ,036, ,036, ,848, A) La variación reflejada se debe a que los proveedores no ingresaron en tiempo su documentación comprobatoria para su pago correspondiente, debido a que se retrasaron los procesos debido al cambio de administración, el cual afecto los rubros de Material eléctrico y electrónico, Artículos metálicos para la construcción, Materiales complementarios, Otros materiales y artículos de construcción y reparación, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, Artículos deportivos, Herramientas menores, B) No se registra variación ,446, ,443, ,443, ,443, , A) El menor gasto ejercido repercutio en los rubros Otros impuestos derivados de una relacion laboral. B) No se registra variación

7 ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 CAP (1) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) PAGADO (4) VARIACIÓN (5)=2-1 (6)=3-2 A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO ,663, ,652, ,652, ,652, ,010, A) La variación reflejada se debe a que los proveedores no ingresaron en tiempo su documentación comprobatoria para su pago correspondiente, debido a que se retrasaron los procesos debido al cambio de administración, el cual afecto los rubros Muebles de oficina y estantería, Equipo de cómputo y de tecnologías de la información, Otros mobiliarios y equipos de administración, Equipos y aparatos audiovisuales, Automóviles y camiones destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, Maquinaria y equipo agropecuario, Maquinaria y equipo industrial, Maquinaria y equipo de construcción, Equipo de comunicación y telecomunicación, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos,herramientas y máquinas herramienta, Software, Licencias informáticas e intelectuales, materiales necesarios para el funcionamiento de las oficinas y campamentos de esta delegación el cual beneficiara a los trabajadores para desempeñar sus labores, asi como a la ciudadania para brindarles un mejor servicio. B) No se registra variación ,801, ,171, ,171, ,171, ,630, A) El menor ejercicio de recursos, se debe a que se solicitaron que diversos proyectos se autorizaran multianuales,debido a que el cambio de administración retraso los procesos de licitaciones, así como la tardia revisión y entrega de documentacion comprobatoria para el pago correspondiente de los contratistas. TOTAL 2,565,241, ,824,219, ,824,219, ,824,219, ,021, B) No se registra variación

8 ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN CAPÍTULO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) PAGADO (4) (5)=2-1 (6)=3-2 TOTAL GASTO 610,706, ,404, ,404, ,404, ,302, CORRIENTE ,647, ,197, ,197, ,197, ,449, ,788, ,873, ,873, ,873, ,915, ,269, ,333, ,333, ,333, ,936, TOTAL GASTO DE CAPITAL 336,745, ,768, ,768, ,768, ,976, ,017, ,951, ,951, ,951, ,066, ,779, ,777, ,777, ,777, , ,743, ,399, ,399, ,399, ,344,

9 ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 CAPÍTULO (1) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) PAGADO (4) VARIACIÓN (5)=2-1 (6)= ,205, ,641, ,641, ,641, ,564, TOTAL 947,452, ,173, ,173, ,173, ,279,

10 APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE 1 FI F R E S U L T A D O S UNIDAD FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) SF AI PP DENOMINACIÓN DE ICMPP ICPPP MEDIDA (1) ALCANZADO (2) (%) 2/1=(3) (4) DEVENGADO (5) EJERCIDO (6) PAGADO (7) (%) 5/4 (8) EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 548,813, ,470, ,470, ,470, DESARROLLO SOCIAL 548,813, ,470, ,470, ,470, SALUD 434, , , , GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD 434, , , , EQUIPO % 234, , , , % 114% INMUEBLE 1 0 0% 200, % # DIV/0! IARCM (%) 3/8 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 169,912, ,909, ,909, ,909, DEPORTE Y RECREACIÓN 88,352, ,991, ,991, ,991, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS INMUEBLE % 55,384, ,437, ,437, ,437, % 169% EVENTO % 12,484, ,045, ,045, ,045, % 74% INMUEBLE % 20,483, ,507, ,507, ,507, % 454% 2 CULTURA 81,559, ,918, ,918, ,918, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL INMUEBLE % 30,969, ,221, ,221, ,221, % 214% INMUEBLE % 9,853, ,804, ,804, ,804, % 527% 215 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EVENTO 4,250 4, % 40,737, ,892, ,892, ,892, % 136% 5 EDUCACIÓN 28,687, ,854, ,854, ,854, EDUCACIÓN BÁSICA 28,687, ,854, ,854, ,854, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INMUEBLE % 28,687, ,854, ,854, ,854, % 398% 6 PROTECCIÓN SOCIAL 349,778, ,470, ,470, ,470, FAMILIA E HIJOS 2,991, ,704, ,704, ,704, APOYOS A JEFAS DE FAMILIA PERSONA 4, % 2,991, ,704, ,704, ,704, % 0% 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES 41,775, ,164, ,164, ,164, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES PERSONA 2,010 2, % 17,062, ,992, ,992, ,992, % 14427% PERSONA 4,872 5, % 24,712, ,172, ,172, ,172, % 111%

11 APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES R E S U L T A D O S EJE FI F UNIDAD FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) SF AI PP DENOMINACIÓN DE ICMPP ICPPP MEDIDA (1) ALCANZADO (2) (%) 2/1=(3) (4) DEVENGADO (5) EJERCIDO (6) PAGADO (7) (%) 5/4 (8) 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 305,011, ,601, ,601, ,601, APOYO A LA JUVENTUD PERSONA 1, % 16,274, ,468, ,468, ,468, % 68% IARCM (%) 3/ CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES INMUEBLE % 16,567, ,041, ,041, ,041, % 55% INMUEBLE % 20,356, ,938, ,938, ,938, % 68% PERSONA 1,350 1, % 18,912, ,548, ,548, ,548, % 151% 230 SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL PERSONA 85,950 88, % 232,901, ,605, ,605, ,605, % 134% 2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIION CIUDADANA 120,472, ,250, ,250, ,250, GOBIERNO 120,472, ,250, ,250, ,250, ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 120,472, ,250, ,250, ,250, POLICIA 93,590, ,252, ,252, ,252, APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO EVENTO % 93,590, ,252, ,252, ,252, % 85% 2 PROTECCIÓN CIVIL 26,881, ,997, ,997, ,997, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA 204 ACCIÓN 8,268 9, % 26,881, ,997, ,997, ,997, % 122% DE PROTECCIÓN CIVIL 3 DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE 80,743, ,960, ,960, ,960, DESARROLLO SOCIAL 52,957, ,403, ,403, ,403, PROTECCIÓN AMBIENTAL 1,085, ,068, ,068, ,068, PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD 5 1,085, ,068, ,068, ,068, BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE 216 METRO CUADRADO 128,000 97,656 76% 1,085, ,068, ,068, ,068, % 77% CONSERVACIÓN 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 51,872, ,334, ,334, ,334, ABASTECIMIENTO DE AGUA 51,872, ,334, ,334, ,334, PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE METRO CUBICO % 51,872, ,334, ,334, ,334, % 62% 3 DESARROLLO ECONÓMICO 27,785, ,557, ,557, ,557, ASUNTOS ECONÓMICOS COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO 23,256, ,242, ,242, ,242, ,256, ,242, ,242, ,242, EVENTO 1 1, % 14,461, ,877, ,877, ,877, % %

12 APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES R E S U L T A D O S EJE FI F UNIDAD FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) SF AI PP DENOMINACIÓN DE ICMPP ICPPP MEDIDA (1) ALCANZADO (2) (%) 2/1=(3) (4) DEVENGADO (5) EJERCIDO (6) PAGADO (7) (%) 5/4 (8) IARCM (%) 3/8 215 REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO ECONÓMICO COMERCIANTE 93, , % 8,795, ,365, ,365, ,365, % 159% 4 7 TURISMO 4,528, ,314, ,314, ,314, TURISMO 4,528, ,314, ,314, ,314, FOMENTO TURÍSTICO EVENTO % 4,528, ,314, ,314, ,314, % 109% HABITABILIDAD Y SERVCIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA 2,322,403, ,701,317, ,701,317, ,701,317, DESARROLLO SOCIAL 2,309,472, ,688,415, ,688,415, ,688,415, PROTECCIÓN AMBIENTAL 1,056,084, ,288, ,288, ,288, ORDENACIÓN DE DESECHOS 711,997, ,625, ,625, ,625, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TONELADA 800, ,203 76% 711,997, ,625, ,625, ,625, % 81% ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 54,304, ,514, ,514, ,514, DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE METRO % 39,265, ,562, ,562, ,562, % 109% 206 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE KILOMETRO % 15,038, ,952, ,952, ,952, % 111% 289,782, ,148, ,148, ,148, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES METRO CUADRADO 1,267,000 1,267, % 289,782, ,148, ,148, ,148, % 106% 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1,253,387, ,127, ,127, ,127, URBANIZACIÓN 1,138,187, ,659, ,659, ,659, BALIZAMIENTO EN VIALIDADES METRO % 3,378, ,179, ,179, ,179, % 55% CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 212 METRO CUADRADO 17,329 33, % 29,616, ,124, ,124, ,124, % 237% BANQUETAS CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS INMUEBLE 213 PÚBLICOS % 80,000, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS INMUEBLE % 123,688, ,107, ,107, ,107, % 38% 216 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y METRO CUADRADO REHABILITACIÓN DE BANQUETAS 131, ,474 85% 108,645, ,479, ,479, ,479, % 0% MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 217 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMUEBLE % 102,354, ,187, ,187, ,187, % 1541% COMERCIAL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 218 REHABILITACIÓN EN VIALIDADES METRO CUADRADO 225, ,371 77% 185,810, ,145, ,145, ,145, % 196% SECUNDARIAS 219 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA ESPACIO PUBLICO 14,211 48, % 504,693, ,435, ,435, ,435, % 466% 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 45,536, ,071, ,071, ,071,737.45

13 APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE FI F R E S U L T A D O S UNIDAD FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) SF AI PP DENOMINACIÓN DE ICMPP ICPPP MEDIDA (1) ALCANZADO (2) (%) 2/1=(3) (4) DEVENGADO (5) EJERCIDO (6) PAGADO (7) (%) 5/4 IARCM (%) (8) 3/8 221 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE METRO 4,387 5, % 30,354, ,317, ,317, ,317, % 381% MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 222 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE METRO % 15,181, ,754, ,754, ,754, % 96% AGUA POTABLE 4 ALUMBRADO PÚBLICO 52,903, ,951, ,951, ,951, ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIA 29,286 29, % 52,903, ,951, ,951, ,951, % 301% 5 VIVIENDA 16,760, ,445, ,445, ,445, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 224 REHABILITACIÓN PARA UNIDADES APOYO % 16,760, ,445, ,445, ,445, % 0% HABITACIONALES Y VIVIENDA 3 DESARROLLO ECONÓMICO 12,931, ,901, ,901, ,901, TRANSPORTE 12,931, ,901, ,901, ,901, OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE 12,931, ,901, ,901, ,901, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y PARQUÍMETROS VEHICULO % 12,931, ,901, ,901, ,901, % 100% EFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION 440,261, ,394, ,394, ,394, GOBIERNO 440,261, ,394, ,394, ,394, COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO 80,294, ,921, ,921, ,921, ASUNTOS JURIDICOS 80,294, ,921, ,921, ,921, SERVICIOS LEGALES SERVICIO 50,760 57, % 80,294, ,921, ,921, ,921, % 121% 8 OTROS SERVICIOS GENERALES 359,966, ,472, ,472, ,472, OTROS 359,966, ,472, ,472, ,472, APOYO ADMINISTRATIVO TRAMITE 31,720 27,145 86% 298,653, ,372, ,372, ,372, % 105% 203 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS CURSO % 12,618, ,601, ,601, ,601, % 79% 205 MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DOCUMENTO % 969, , , , % 158% 209 SISTEMA DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS TRAMITE 3,300 40, % 47,725, ,574, ,574, ,574, % 1252% TOTAL 3,512,693, ,627,392, ,627,392, ,627,392,723.80

14 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 1 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 2 DESARROLLO SOCIAL 3 SALUD 3 GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 208 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 1 DEPORTE Y RECREACIÓN 210 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A) El sobrecumplimiento de la meta fisica, se debe a que en el presente ejercicio se contemplaron dos Consultorios mas de los programados debido a que se mantenian cerrados por falta de personal medico, el presupuesto erogado corresponde a Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio. A) En esta Actividad Institucional variación fue positiva debido a que se logro realizar un mayor numero de proyectos de obra pública con el presupuesto asignado. 211 FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A) La variación del incumplimiento de la meta se debe a la falta de los recursos delegacionales para la realización de los eventos,es importante mencionar que el avance obtenido fue posible a la disposición de recursos propios tanto de quienes organizan como de los propios participantes, los recursos programados y ejercidos corresponden al pago de la nomina del personal de la Delegación, principalmente por sueldos no cobrados en su oportunidad por causas son variables ya sea por enfermedad, defunción programa de jubilaciones y otros factores personales, que impidieron que el trabajador cobrara el pago de su sueldo en el tiempo estipulado. 2 CULTURA 213 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL A) El incumplimiento de la meta se debe a que debido al cambio de administración se retrasaron los proyectos licitatorios 5 EDUCACIÓN 1 EDUCACIÓN BÁSICA 218 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 6 PROTECCIÓN SOCIAL A) La variación se deriva en función de las metas fisica y financiera, ya que no se programo meta fisica y los recursos programados y ejercidos corresponden al pago de la nomina del personal de la Delegación, principalmente por sueldos no cobrados en su oportunidad por causas son variables ya sea por enfermedad, defunción programa de jubilaciones y otros factores personales, que impidieron que el trabajador cobrara el pago de su sueldo en el tiempo estipulado así como el pago de impuestos. 3 FAMILIA E HIJOS 219 APOYOS A JEFAS DE FAMILIA A) La variación se deriva en función de las metas fisica y financiera, ya que no se programo meta fisica y los recursos programados y ejercidos corresponden al pago de la nomina del personal de la Delegación. 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES 224 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 225 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL A) El sobrecumplimiento de la meta se debe a que de origen se programo una meta menor a la autorizada en las Reglas de Operación del Programa de Inclusión y Corresponsabilidad Social_ Personas con Discapacidad", los recursos programados y ejercidos corresponden al pago de la nomina del personal de la Delegación. A) El sobrecumplimiento de la meta se debe a que de origen se programo una meta menor a la autorizada en las Reglas de Operación del Programa de Inclusión y Corresponsabilidad Social_ "Adulto Mayor". los recursos programados y ejercidos corresponden al pago de la nomina del personal de la Delegación.

15 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 226 APOYO A LA JUVENTUD A) El incumplimiento de la meta fisica se debe a la escasa demanda de los jovenes al programa de Bachillerato a Distancia, en el se realiza un examen de asignatura cada mes, 2 examenes de asignaturas cada 6 semanas y 3 examenes para ingresar como alumno en cada convocatoria, los recursos programados y ejercidos corresponden al pago de la nomina del personal de la Delegación. 227 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL 228 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL A) La variación se deriva en función de las metas fisica y financiera, ya que no se programo meta fisica y los recursos programados y ejercidos corresponden al pago de la nomina del personal de la Delegación, principalmente por sueldos no cobrados en su oportunidad por causas son variables ya sea por enfermedad, defunción programa de jubilaciones y otros factores personales, que impidieron que el trabajador cobrara el pago de su sueldo en el tiempo estipulado así como el pago de impuestos. A) La variación se deriva en función de las metas fisica y financiera, ya que no se programo meta fisica y los recursos programados y ejercidos corresponden al pago de la nomina del personal de la Delegación, principalmente por sueldos no cobrados en su oportunidad por causas son variables ya sea por enfermedad, defunción programa de jubilaciones y otros factores personales, que impidieron que el trabajador cobrara el pago de su sueldo en el tiempo estipulado así como el pago de impuestos. 230 SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL A) El incumplimiento de la meta se debe a que de origen se programo una meta menor a la autorizada en las Reglas de Operación del Programa de Inclusión y Corresponsabilidad Social_ "Becas Escolares", La variacion financiera se debe a sueldos no cobrados en su oportunidad por el personal que labora en esta delegación, las causas son variables ya sea por enfermedad, defunción programa de jubilaciones y otros factores personales, que impidieron que el trabajador cobrara el pago de su sueldo en el tiempo estipulado, situación que repercutió en el rubro de Sueldos base al personal permanente,guardias, Compensaciones, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces, Así como el pago de Vestuario, Uniformes de cargo centalizado, y el pago de Impuestos sobre Nomina. 2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIION CIUDADANA 1 GOBIERNO 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 1 POLICIA 201 APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO A) La variación se deriva en función de las metas fisica y financiera, ya que no se programo meta fisica y los recursos programados y ejercidos corresponden al pago de la nomina del personal de la Delegación, principalmente por sueldos no cobrados en su oportunidad por causas son variables ya sea por enfermedad, defunción programa de jubilaciones y otros factores personales, que impidieron que el trabajador cobrara el pago de su sueldo en el tiempo estipulado así como el pago de impuestos y Servicios de investigación científica y desarrollo. 2 PROTECCIÓN CIVIL 204 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE A) El incumplimiento de la metas se debio a que el area se encuentra en proceso de cuantificacion de acciones. PROTECCIÓN CIVIL 3 DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE 2 DESARROLLO SOCIAL 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE 216 MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN A) El incumplimiento del avance físico reportado, es derivado de la disminución de las donaciones de plantas por el resarcimiento del derribo de árboles solictado por la ciudadania, los recursos programados y ejercidos corresponden al pago de la nomina del personal de la Delegación. 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 212 PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE A) El incumplimiento de la meta se debe a que se dio prioridad a Balizamiento en vialidades ya que presentaba mayor demanda ciudadana. 3 DESARROLLO ECONÓMICO 1 ASUNTOS ECONÓMICOS COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

16 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 1 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 213 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO 215 REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO ECONÓMICO 4 HABITABILIDAD Y SERVCIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA 2 DESARROLLO SOCIAL 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS A) El sobrecumplimiento de la meta autorizada de origen, ya que se realizaron acciones que no se encontraban programadas de origen tales como: cursos, talleres, promociones de empleo, cursos a mujeres, entre otros,, los recursos programados y ejercidos corresponden al pago de la nomina del personal de la Delegación. A) El incremento de la meta fisica se debe a que se integraron mesas de trabajo para la incorporación de los vendedores informales al programa de reordenamiento, así como la actualización de las cedulas de los locatarios en los diversos mercados pertenecientes a este Órgano Pólitico Administrativo, los recursos programados y ejercidos corresponden al pago de la nomina del personal de la Delegación. 203 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS A) No se alcanzo la meta programada por la reducción de toneladas de basura, derivado del retiro del comercio informal de las calles aledañas al zócalo capitalino que era generador de residuos solidos, nueva composición de los materiales, considerados como basura cambia en escencia su composición como es el caso del pet y de materiales ligeros, representado la misma recolección de basura pero no es mayor el peso, los recursos programados y ejercidos corresponden al pago de la nomina del personal de la Delegación, así como combustible. 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 205 DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE A) El sobrecumplimiento de la meta se debe a que esta Actividad esta en función de las demandas de los ciudadanos, los recursos programados y ejercidos corresponden al pago de la nomina del personal de la Delegación, principalmente por sueldos no cobrados en su oportunidad por causas son variables ya sea por enfermedad, defunción programa de jubilaciones y otros factores personales, que impidieron que el trabajador cobrara el pago de su sueldo en el tiempo estipulado así como el pago de impuestos. 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1 URBANIZACIÓN 211 BALIZAMIENTO EN VIALIDADES A) El incumplimiento de la meta se debe a que esta Actividad esta en función de las demandas de los ciudadanos, los recursos programados y ejercidos corresponden al pago de la nomina del personal de la Delegación, principalmente por sueldos no cobrados en su oportunidad por causas son variables ya sea por enfermedad, defunción programa de jubilaciones y otros factores personales, que impidieron que el trabajador cobrara el pago de su sueldo en el tiempo estipulado así como el pago de impuestos. 212 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS A) El sobrecumplimiento de la meta se debe a que esta Actividad esta en función de las demandas de los ciudadanos, cabe mencionar que la mayoria de los trabajos el material fue proporcionado por los vecinos de la zona, los recursos programados y ejercidos corresponden al pago de la nomina del personal de la Delegación. 215 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A A) El incumplimiento de la meta se debe a que debido al cambio de administración se retrasaron los proyectos licitatorios EDIFICIOS PÚBLICOS 218 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS 219 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 221 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 5 EFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION 1 GOBIERNO A) El incumplimiento de la meta se debe a que esta Actividad esta en función de las demandas de los ciudadanos, los recursos programados y ejercidos corresponden al pago de la nomina del personal de la Delegación, principalmente por sueldos no cobrados en su oportunidad por causas son variables ya sea por enfermedad, defunción programa de jubilaciones y otros factores personales, que impidieron que el trabajador cobrara el pago de su sueldo en el tiempo estipulado así como el pago de impuestos. A) El sobrecumplimiento de la meta fisica, se debe a que esta actividad esta en función de la demanda de los ciudadanos de esta demarcación y el presupuesto erogado corresponde a sueldos y salarios de los trabajadores de esta delegación. A) El sobrecumplimiento de la metas se debe a que se adicionaron recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) de un contrato multianual con el proyecto "Construcción del Sistema de Agua Potable de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco (Proyecto de Infraestructura Economica de Agua y Saneamiento)"

17 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 8 OTROS SERVICIOS GENERALES 5 OTROS 201 APOYO ADMINISTRATIVO A) La variación de la meta reflejada al periodo se debe a que la Apertura de ventanilla única se realizo el 05 de enero de 2015 y a los Días inhábiles durante el primer trimestre del año 2 de febrero y 16 de marzo de 2015, los recursos programados y ejercidos corresponden al pago de la nomina del personal de la Delegación. 203 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS A) La variacion de la meta fisíca se debe a que se encuentran en proceso de ejecución los cursos, los recursos programados y ejercidos corresponden al pago de la nomina del personal de la Delegación. 205 MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA A) El sobrecumplimiento de la meta se debe a que las diferentes areas ejecutoras de esta Delegación no han dado respuesta a los oficios de solicitud de actualización de procedimientos administrativos por lo que se les enviara un reiterativo para cumplir con lo programado en el proximo trimestre, los recursos programados y ejercidos corresponden al pago de la nomina del personal de la Delegación. 209 SISTEMA DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS A) La variaición se deriva de las quejas, se están recibiendo quejas y solicitud del Servicio "072" del GDF y de la Procuraduria Social del D.F., ya que el presupuesto ejercido corresponde al pago de la nomina del personal de esta Delegación

18 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 16,445, DESARROLLO SOCIAL 16,445, PROTECCIÓN SOCIAL 16,445, OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 16,445, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE 227 INFRAESTRUCTURA DE INMUEBLE ,445, % 0.0% 0.0% 0.0% DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE 2,500, DESARROLLO ECONÓMICO 2,500, ASUNTOS ECONÓMICOS 1 COMERCIALES Y LABORALES EN 2,500, GENERAL 1 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 2,500, REORDENAMIENTO DE LA VÍA 215 PÚBLICA CON ENFOQUE DEOMERCIAN 93,321 93, , ,500, % 0.0% 0.0% 0.0% DESARROLLO ECONÓMICO HABITABILIDAD Y SERVCIOS, ESPACIO PUBLICO E 11,255, ,201, ,513, ,513, ,513, INFRAESTRUCTURA 2 DESARROLLO SOCIAL 11,255, ,201, ,513, ,513, ,513, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 11,255, ,201, ,513, ,513, ,513, URBANIZACIÓN 6,605, ,550, ,160, ,160, ,160, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 215 REHABILITACIÓN A EDIFICIOS INMUEBLE ,000, ,160, ,160, ,160, % % 0.0% % PÚBLICOS MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 217 REHABILITACIÓN DE INMUEBLE , ,605, ,105, % 0.0% 0.0% 0.0% INFRAESTRUCTURA COMERCIAL 219 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESPACIO CONSERVACIÓN DE IMAGEN PUBLICO URBANA 14,204 14,211 48, ,445, % 0.0% 0.0% 0.0% 4 ALUMBRADO PÚBLICO 4,650, ,650, ,352, ,352, ,352, ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIA 27,245 29,286 29, ,650, ,650, ,352, ,352, ,352, % % 0.0% % TOTAL 30,201, ,201, ,513, ,513, ,513, Nota: Es importante mencionar que en el presente formato se reportaron todas las Actividades Institucionales autorizadas para cada Fondo, los avances fisicos y financieros que se reportan en cero, se debe a que los proyectos aprobados se encuentran en proceso de obra, motivo por el cual no se han ingresado los documentos comprobatorios para tramite de pago.

19 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS CON CARGO A CONTINGENCIAS ECONÓMICAS DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN CELEBRADO CON EL GOBIERNO FEDERAL EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) 1 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO ,376, , , , DESARROLLO SOCIAL ,376, , , , RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES ,040, , , , DEPORTE Y RECREACIÓN ,000, , , , CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLE % 114% ,000, , , , % 0.1% 0.0% 0.3% INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y INMUEBLE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS 212 DEPORTIVOS % 100% ,000, , % 0.5% 0.0% 0.0% 2 CULTURA ,040, , , , MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 214 REHABILITACIÓN DE INMUEBLE INFRAESTRUCTURA CULTURAL % 150% ,000, , , , % 0.1% 0.0% 0.1% 215 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EVENTO 4,229 4,250 4, % 100% , % 0.0% 0.0% 0.0% 5 EDUCACIÓN ,000, , , , EDUCACIÓN BÁSICA ,000, , , , MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLE % 95% ,000, , , , % 0.0% 0.0% 0.0% INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 6 PROTECCIÓN SOCIAL ,335, OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ,335, ASISTENCIA SOCIAL 228 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLE INFRAESTRUCTURA DE % 50% ,000, % 0.0% 0.0% 0.0% DESARROLLO SOCIAL 2 OPERACIÓN DE CENTROS DE 229 DESARROLLO INFANTIL EN PERSONA 1,350 1,350 1, % 100% , % 0.0% 0.0% 0.0% DELEGACIONES GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIION CIUDADANA ,802, GOBIERNO ,802,

20 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS CON CARGO A CONTINGENCIAS ECONÓMICAS DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN CELEBRADO CON EL GOBIERNO FEDERAL EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR ,802, POLICIA ,802, APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO EVENTO % 1% ,802, % 0.0% 0.0% 0.0% 4 HABITABILIDAD Y SERVCIOS, ESPACIO PUBLICO E ,253, , , , DESARROLLO SOCIAL ,253, , , , VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ,477, , , , URBANIZACIÓN ,477, , , , CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS INMUEBLE % 100% ,000, % 0.0% 0.0% 0.0% MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 215 REHABILITACIÓN A EDIFICIOS INMUEBLE % 33% ,000, , , , % 0.1% 0.0% 0.1% PÚBLICOS 216 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS METRO CUADRA DO 0 131, ,474 0% 85% ,412, , , , % 1.3% 0.0% 1.3% MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 217 REHABILITACIÓN DE INMUEBLE % 575% ,000, % 0.0% 0.0% 0.0% INFRAESTRUCTURA COMERCIAL METRO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CUADRA REHABILITACIÓN EN VIALIDADES DO SECUNDARIAS ESPACIO MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y PUBLICO CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA , , % 77% ,499, % 0.0% 0.0% 0.0% 14,204 14,211 48, % 339% ,565, % 0.0% 0.0% 0.0% 4 ALUMBRADO PÚBLICO ,776, LUMINAR 223 ALUMBRADO PÚBLICO 27,245 29,286 29, % 102% ,776, % 0.0% 0.0% 0.0% IA 5 EFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA ,075, CORRUPCION 1 GOBIERNO ,075, OTROS SERVICIOS GENERALES ,075, OTROS ,075,

21 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS CON CARGO A CONTINGENCIAS ECONÓMICAS DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN CELEBRADO CON EL GOBIERNO FEDERAL EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) 201 APOYO ADMINISTRATIVO TRAMITE 31,720 31,720 27,145 86% 86% ,075, % 0.0% 0.0% 0.0% TOTAL ,506, , , , Nota: Es importante mencionar que en el presente formato se reportaron todas las Actividades Institucionales autorizadas para cada Fondo, los avances fisicos y financieros que se reportan en cero, se debe a que los proyectos aprobados se encuentran en proceso de obra, motivo por el cual no se han ingresado los documentos comprobatorios para tramite de pago.

22 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: CONVENIOS DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) 1 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO ,491, , , , DESARROLLO SOCIAL ,491, , , , RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES ,491, , , , CULTURA ,491, , , , PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EVENTO 4,229 4,250 4, % 100% ,491, , , , % 11.8% 0.0% 11.8% TOTAL ,491, , , ,000.00

23 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN 1 ORIGINAL (1) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) (6) (7) DEVENGADO (8) EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 40,859, ,648, DESARROLLO SOCIAL 40,859, ,648, PROTECCIÓN SOCIAL 40,859, ,648, OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL UNIDAD DE MEDIDA EJERCIDO (9) PAGADO (10) 40,859, ,648, INMUEBLE % 50% 40,859, % 0.0% 0.0% 0.0% PERSONA 85,000 85,950 88, % 103% ,648, /6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) 4 HABITABILIDAD Y SERVCIOS, ESPACIO PUBLICO E ,278, INFRAESTRUCTURA 2 DESARROLLO SOCIAL ,278, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ,278, ALUMBRADO PÚBLICO ,278, ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIA 27,245 29,286 29, % 102% ,278, % 0.0% 0.0% 0.0% TOTAL 40,859, ,926, Nota: Es importante mencionar que en el presente formato se reportaron todas las Actividades Institucionales autorizadas para cada Fondo, los avances fisicos y financieros que se reportan en cero, se debe a que los proyectos aprobados se encuentran en proceso de obra, motivo por el cual no se han ingresado los documentos comprobatorios para tramite de pago.

24 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) (REMANENTE) EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) 4 HABITABILIDAD Y SERVCIOS, ESPACIO PUBLICO E ,354, ,317, ,317, ,317, INFRAESTRUCTURA 2 DESARROLLO SOCIAL ,354, ,317, ,317, ,317, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ,354, ,317, ,317, ,317, ABASTECIMIENTO DE AGUA ,354, ,317, ,317, ,317, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 221 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE METRO 0 4,387 5,677 0% 129% ,354, ,317, ,317, ,317, % 0.0% 0.0% 0.0% TOTAL ,354, ,317, ,317, ,317, Nota: Es importante mencionar que en el presente formato se reportaron todas las Actividades Institucionales autorizadas para cada Fondo, los avances fisicos y financieros que se reportan en cero, se debe a que los proyectos aprobados se encuentran en proceso de obra, motivo por el cual no se han ingresado los documentos comprobatorios para tramite de pago.

25 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) 1 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO ,088, ,854, ,854, ,854, DESARROLLO SOCIAL ,088, ,854, ,854, ,854, RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES ,188, ,758, ,758, ,758, DEPORTE Y RECREACIÓN ,497, ,134, ,134, ,134, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y INMUEBLE 212 REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS % 100% ,497, ,134, ,134, ,134, % 0.0% % 0.0% 2 CULTURA ,691, , , , CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 213 INFRAESTRUCTURA CULTURAL INMUEBLE % 50% ,992, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLE INFRAESTRUCTURA CULTURAL % 150% , , , , % 0.0% % 0.0% 5 EDUCACIÓN ,900, , , , EDUCACIÓN BÁSICA ,900, , , , MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLE % 95% ,900, , , , % 0.0% 64.8% 0.0% INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 4 6 PROTECCIÓN SOCIAL , OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL , CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE 227 INFRAESTRUCTURA DE INMUEBLE % 50% , % 0.0% 0.0% 0.0% DESARROLLO SOCIAL HABITABILIDAD Y SERVCIOS, ESPACIO PUBLICO E ,982, ,682, ,682, ,682, INFRAESTRUCTURA 2 DESARROLLO SOCIAL ,982, ,682, ,682, ,682, PROTECCIÓN AMBIENTAL 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO ,998, , , ,765.58

26 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 206 REHABILITACIÓN AL SISTEMA DEKILOMETRO % 96% ,998, , , , % 0.0% % 0.0% DRENAJE 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ,984, ,867, ,867, ,867, URBANIZACIÓN ,984, ,867, ,867, ,867, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS METRO CUADRA DO 0 131, ,474 0% 85% ,988, ,442, ,442, ,442, % 0.0% % 0.0% MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y METRO REHABILITACIÓN EN VIALIDADES CUADRA SECUNDARIAS DO MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESPACIO CONSERVACIÓN DE IMAGEN PUBLICO URBANA , , % 77% ,998, ,821, ,821, ,821, % 0.0% % 0.0% 14,204 14,211 48, % 339% ,998, ,603, ,603, ,603, % 0.0% % 0.0% TOTAL ,070, ,537, ,537, ,537, Nota: Es importante mencionar que en el presente formato se reportaron todas las Actividades Institucionales autorizadas para cada Fondo, los avances fisicos y financieros que se reportan en cero, se debe a que los proyectos aprobados se encuentran en proceso de obra, motivo por el cual no se han ingresado los documentos comprobatorios para tramite de pago.

27 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) 1 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO ,867, ,489, ,489, ,489, DESARROLLO SOCIAL ,867, ,489, ,489, ,489, PROTECCIÓN SOCIAL ,867, ,489, ,489, ,489, OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ,867, ,489, ,489, ,489, ASISTENCIA SOCIAL 230 SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA PERSONA 85,000 85,950 88, ,867, ,489, ,489, ,489, % 103% SOCIAL 2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y 65,702, ,824, ,815, ,815, ,815, PROTECCIION CIUDADANA 1 GOBIERNO 65,702, ,824, ,815, ,815, ,815, ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 65,702, ,824, ,815, ,815, ,815, POLICIA 65,702, ,824, ,815, ,815, ,815, APOYO A LA PREVENCIÓN DEL EVENTO ,702, ,824, ,815, ,815, ,815, % 1% DELITO 3 DESARROLLO ECONOMICO 54,980, ,692, ,155, ,155, ,155, SUSTENTABLE 2 DESARROLLO SOCIAL 54,980, ,692, ,155, ,155, ,155, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA 54,980, ,692, ,155, ,155, ,155, COMUNIDAD 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 54,980, ,692, ,155, ,155, ,155, PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE 4 HABITABILIDAD Y SERVCIOS, ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA METRO CUBICO % 58% 54,980, ,692, ,155, ,155, ,155, ,363, ,245, ,838, ,838, ,838, DESARROLLO SOCIAL 174,363, ,245, ,838, ,838, ,838, PROTECCIÓN AMBIENTAL ,108, ORDENACIÓN DE DESECHOS ,108, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TONELADA 800, , ,203 76% 76% ,108, ##### 0.00 ##### VIVIENDA Y SERVICIOS A LA 174,363, ,137, ,838, ,838, ,838, COMUNIDAD 1 URBANIZACIÓN 155,957, ,137, ,838, ,838, ,838, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS INMUEBLE % 33% 55,485, ,665, ,978, ,978, ,978,

28 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) R E S U L T A D O S EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) 219 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA ESPACIO PUBLICO 14,204 14,211 48, % 339% 100,472, ,472, ,860, ,860, ,860, ALUMBRADO PÚBLICO 18,406, ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIA 27,245 29,286 29, % 102% 18,406, EFECTIVIDAD, RENDICION DE ,416, CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION 1 GOBIERNO ,416, OTROS SERVICIOS GENERALES ,416, OTROS ,416, APOYO ADMINISTRATIVO TRAMITE 31,720 31,720 27,145 86% 86% ,416, TOTAL 295,046, ,046, ,299, ,299, ,299, Nota: Es importante mencionar que los avances fisicos programados y alcanzados se cuantifican por actividad institucional, motivo por el cual son reportados de manera general para todos los Fondos o Convenios autorizados a este Órgano Politico Administrativo.

29 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) 1 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO ,974, ,255, ,255, ,255, DESARROLLO SOCIAL ,974, ,255, ,255, ,255, RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS 4 MANIFESTACIONES SOCIALES ,974, ,221, ,221, ,221, CULTURA ,974, ,221, ,221, ,221, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 213 INFRAESTRUCTURA CULTURAL INMUEBLE % 50% ,977, ,221, ,221, ,221, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLE INFRAESTRUCTURA CULTURAL % 150% ,997, ,033, ,033, ,033, TOTAL ,974, ,255, ,255, ,255, Nota: Es importante mencionar que los avances fisicos programados y alcanzados se cuantifican por actividad institucional, motivo por el cual son reportados de manera general para todos los Fondos o Convenios autorizados a este Órgano Politico Administrativo.

30 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) 1 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO ,966, ,756, ,756, ,756, DESARROLLO SOCIAL ,966, ,756, ,756, ,756, RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS 4 MANIFESTACIONES SOCIALES ,966, ,756, ,756, ,756, DEPORTE Y RECREACIÓN ,966, ,756, ,756, ,756, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLE 210 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA % 114% ,980, ,397, ,397, ,397, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS 212 INMUEBLE % 100% ,986, ,358, ,358, ,358, DEPORTIVOS TOTAL ,966, ,756, ,756, ,756, Nota: Es importante mencionar que los avances fisicos programados y alcanzados se cuantifican por actividad institucional, motivo por el cual son reportados de manera general para todos los Fondos o Convenios autorizados a este Órgano Politico Administrativo.

31 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:SEGURIDAD PÚBLICA EN SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) 2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIION CIUDADANA 4,622, ,169, GOBIERNO 4,622, ,169, ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 4,622, ,169, POLICIA 4,622, ,169, APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO EVENTO % 68% 4,622, ,169, TOTAL 4,622, ,169, Nota: Es importante mencionar que en el presente formato se reportaron todas las Actividades Institucionales autorizadas para cada Fondo, los avances fisicos y financieros que se reportan en cero, se debe a que los proyectos aprobados se encuentran en proceso de obra, motivo por el cual no se han ingresado los documentos comprobatorios para tramite de pago.

32 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) 2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIION CIUDADANA ,586, ,103, ,103, ,103, GOBIERNO ,586, ,103, ,103, ,103, ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR ,586, ,103, ,103, ,103, POLICIA ,586, ,103, ,103, ,103, APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO EVENTO % 68% ,586, ,103, ,103, ,103, TOTAL ,586, ,103, ,103, ,103,104.46

33 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: Las acciones que se realizaran en este Fondo se destinarán para el mantenimiento, construcción y rehabilitación de la infraestructura de esta demarcación, ante la necesidad de contar con espacios de funcionalidad y uso, condiciones de seguridad e higiene y confort que satisfaga las necesidades de la ciudadania. Los recursos de este Fondo se destinarán a los siguientes Proyectos: * Construcción del Sistema de Agua Potable de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco (Proyecto de Infraestructura Económica Agua y Saneamiento)

34 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: Las acciones realizadas se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en la Delegación Cuauhtémoc, han sido ejercidos para cubrir el pago de derechos y aprovechamientos por conceptos de cunsumo de agua potable y energia eléctrica.

35 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: Las acciones que se realizaran en este Fondo se destinarán para el mantenimiento, construcción y rehabilitación de la infraestructura de esta demarcación, ante la necesidad de contar con espacios de funcionalidad y uso, condiciones de seguridad e higiene y confort que satisfaga las necesidades de la ciudadania. Los recursos de este Fondo se destinarán a los siguientes Proyectos: Mejoramiento de imagen urbana en la Colonia Doctores Pavimentación y repavimentación de calles de la Delegación Reconstrucción, reparación, y equipamiento de las escuelas primarias "Dr. Belisario Domínguez", "Estado de Chihuahua", "Lucio Tapia" y "Mtro. Celerino Cano Palacios". Recuperación y rehabilitación del parque "Ferrocarriles Mexicanos" en la colonia Maza-Felipe Pescador Rehabilitación de escuela primaria República de Cuba Rehabilitaciòn de guarniciones y banquetas en la Colonia San Rafael Rehabilitación del parque Alexander Pushkin colonia Roma Norte Rehabilitación y dignificación en la escuela primaria Fray Melchor de Talamantes ubicada en Ricardo Flores Magón no. 165 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco Rehabilitación y dignificación en la escuela primaria Vicenta Trujillo ubicada en Lerdo no 246 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco Rehabilitación y dignificación en la preescolar batallón de San Blas ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas no 448 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco Rehabilitación y dignificación en la preescolar Constitución de 1917 ubicado en Ricardo Flores Magón no 77 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco Rehabilitación y dignificación en la preescolar Erasmo Castellanos Quinto ubicado en Manuel González no 108 unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco Rehabilitación y dignificación en la preescolar Eva Samano de López Mateos ubicado en Guerrero no 368 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco Rehabilitación y dignificación en la preescolar José María Luis Mora ubicado en Guerrero no 363 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco Rehabilitación y dignificación en la preescolar Luz Padilla de Azuela ubicado en Insurgentes Norte no 439 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco Rehabilitación y dignificación en la preescolar Melchor Ocampo ubicado en Manuel González no 252 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco Rehabilitación y dignificación en la preescolar Valeria Trujano ubicado en Ricardo Flores Magon no 175 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco Renovación de banquetas en la Colonia Atlampa

36 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: Renovación de banquetas en la Colonia Buenavista Renovación de banquetas en la Colonia San Simón Tolnahuac Renovación de banquetas en la Colonia Santa María la Ribera Reparación del Drenaje en la Colonia Centro

37 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: CONVENIOS DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: Las acciones que se realizaran en este Fondo se destinarán para el mantenimiento, construcción y rehabilitación de la infraestructura de esta demarcación, ante la necesidad de contar con espacios de funcionalidad y uso, condiciones de seguridad e higiene y confort que satisfaga las necesidades de la ciudadania. Los recursos de este Fondo se destinarán a los siguientes Proyectos: 2da Etapa de la Construcción del Centro de Visitantes Plaza del Nuevo Volador, Centro Histórico Construcción del Centro Cultural de la Infancia en Calzada de Guadalupe Esquina Aurora Colonia Maza Construcción del Centro Cultural de la Infancia en Constancia Esquina Paseo de la Reforma, Colonia Morelos Construcción del Centro Cultural de la Infancia en la Calle Cerrada de Cedro, Colonia Atlampa Rehabilitación de la Plaza Pública "Plaza San Jerónimo" Rehabilitación Integral del Centro Cultural "Casa de Día del Adulto Mayor" Col. Paulino Navarro Construcción del Foro al Aire Libre en la Casa de Cultura Santa María la Ribera

38 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: Las acciones que se realizaran en este Fondo se destinarán para el mantenimiento, construcción y rehabilitación de la infraestructura de esta demarcación, ante la necesidad de contar con espacios de funcionalidad y uso, condiciones de seguridad e higiene y confort que satisfaga las necesidades de la ciudadania. Los recursos de este Fondo se destinarán a los siguientes Proyectos: Mejoramiento de imagen urbana en la Colonia Doctores 2da Etapa de la Construcción del Centro de Visitantes Plaza del Nuevo Volador, Centro Histórico Construcción del Centro Cultural de la Infancia en Calzada de Guadalupe Esquina Aurora Colonia Maza Construcción del Centro Cultural de la Infancia en Constancia Esquina Paseo de la Reforma, Colonia Morelos Construcción del Centro Cultural de la Infancia en la Calle Cerrada de Cedro, Colonia Atlampa Rehabilitación de la Plaza Pública "Plaza San Jerónimo" Rehabilitación Integral del Centro Cultural "Casa de Día del Adulto Mayor" Col. Paulino Navarro Construcción del Foro al Aire Libre en la Casa de Cultura Santa María la Ribera

39 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS CON CARGO A CONTINGENCIAS ECONÓMICAS DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN CELEBRADO CON EL GOBIERNO FEDERAL ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: Las acciones realizadas se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en la Delegación Cuauhtémoc, han sido ejercidos para cubrir el pago de derechos y aprovechamientos por conceptos de cunsumo de agua potable y energia eléctrica. Rehabilitación del inmueble ubicado en General Prim 2,4,6,8 y 10 2da etapa Rehabilitación integral al inmueble ubicado en Pino Suárez no. 99, Colonia Centro Mantenimiento a la Escuela Primaria "Constitución de 1857 en la Colonia Roma Sur Rehabilitación Integral del Parque el Pipila en la Colonia Vista Alegre Renovación de Banquetas en la Colonia Doctores Mantenimiento a la Escuela Primaria "30 de Septiembre en la Colonia Peralvillo Construcción de área de juegos infantiles en la Unidad Nonoalco Tlatelolco

40 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: Las acciones realizadas se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en la Delegación Cuauhtémoc, han sido ejercidos para cubrir el pago de derechos y aprovechamientos por conceptos de cunsumo de agua potable y energia eléctrica. Construcción de Canchas y Equpamiento en el Deportivo Bicentenario Colonia Buenos Aires Construcción de Canchas Deportivas y Áreas de Acondicionamiento Físico en Eje Central Lázaro Cárdenas y Eje 2 Nte. Manuel González en la Colonia Unidad Hab. Nonoalco Tlatelolco Rehabilitación del Deportivo "Antonio Caso" en la Unidad Habitacional Tlatelolco Rehabilitación al Deportivo 5 de Mayo en la Unidad Habitacional Tlatelolco Rehabilitación al Deportivo Tabasco en la Colonia Ex Hipódromo de Peralivillo Rehabilitación al Deportivo Peñones en la Colonia Valle Gómez Construcción de Canchas Deportivas en la Calle Cerrada de Cedro Colonia Atlampa Rehabilitación Integral del Deportivo Guelatao en la Colonia Centro Rehabilitación Integral del Deportivo Mina en la Colonia Guerrero Construcción de Cancha Deportiva en la Av. Orizaba entre M. Anza y Huatabampo en la Colonia Roma Sur Construcción de Canchas Deportivas y Áreas de Acondicionamiento Físico en Eje Central Lázaro Cárdenas y Eje2 Nte. Manuel Gonzalez en la Col Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolc

41 PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS REALIZADOS ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: INCLUSIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL_ PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 1. EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : Discriminación y Derechos Humanos F/F/SF 2/6/8 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 224 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: NO APLICA META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 2,010 META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 2,718 PRESUPUESTO PROGRAMADO: 17,062, PRESUPUESTO EJERCIDO : 15,992, GASTO CORRIENTE EJERCIDO: 15,992, GASTO DE CAPITAL EJERCIDO : 0.00 A) Objetivo: Al periodo se entregaron 2,718 apoyos económicos a personas con discapacidades distintas, en rango de edad abierto, en igualdad de género, que sean parte de una familia de bajos ingresos económicos y sean residentes de la Delegación Cuauhtémoc; apoyando de esta forma a los gastos de su rehabilitación, terapias o tratamientos médicos. B)Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: Beneficiar económicamente a personas con discapacidades distintas, garantizando su derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su condición de discapacidad basada en el efecto de deteriorar el disfrute de los derechos humanos y libertades Fundamentales; a la igualdad de oportunidades; a una completa igualdad y protección ante la Ley; a una alto estándar de salud para un tratamiento médico, psicológico y funcional, de igual manera a una rehabilitación médica y social y otros servicios necesarios para el máximo desarrollo de las capacidades, habilidades y auto-confianza y a ser tratado con dignidad y respeto. Haciendo entrega de un apoyo económico, mediante una transferencia monetaria mensual, en equidad de género. C) Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No se autorizarón recursos de inversión

42 PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS REALIZADOS ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: INCLUSIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL_ ADULTO MAYOR EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 1. EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : Descriminación y Derechos Humanos F/F/SF 2/6/8 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 225 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: NO APLICA META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 4,872 META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 5,282 PRESUPUESTO PROGRAMADO 24,712, PRESUPUESTO EJERCIDO : 15,814, GASTO CORRIENTE EJERCIDO 15,814, GASTO DE CAPITAL EJERCIDO : 0.00 A) Objetivo: A periodo se entregaron 5,282 apoyos económicos a los adultos mayores, residentes de la Delegación Cuauhtémoc, que cuenten con 60 y hasta 67años 11 meses de edad, en igualdad de género, que sean parte de una familia de bajos ingresos económicos y sean residentes de la Delegación Cuauhtémoc; apoyando de esta forma a los gastos familiares, y se ayude a mejorar su calidad de vida. B)Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: Beneficiar económicamente a las personas Adultas Mayores, garantizando su derecho a vivir en condiciones de dignidad y respeto a su integridad física, mental y emocional, a la alimentación y a ser tratado con dignidad y respeto. Haciendo entrega de un apoyo económico, mediante una transferencia monetaria mensual, en equidad de género. C) Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No se autorizarón recursos de inversión

43 PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS REALIZADOS ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: INCLUSIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL_ "APOYO A JÓVENES ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR" EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 1. EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : Descriminación y Derechos Humanos F/F/SF 2/6/9 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 226 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: NO APLICA META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 1,100 META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 392 PRESUPUESTO PROGRAMADO 16,274, PRESUPUESTO EJERCIDO : 8,468, GASTO CORRIENTE EJERCIDO 8,468, GASTO DE CAPITAL EJERCIDO : 0.00 A) Objetivo: Al periodo se entregaron 392 apoyos económicos a jóvenes de entre 15 a 22 años de edad estudiantes de nivel medio superior, atendiendo la igualdad de género, que sean parte de una familia de bajos ingresos económicos y sean residentes de la Delegación Cuauhtémoc; contribuyendo de esta manera a que no dejen sus estudios por cuestiones económicas y tengan mayores oportunidades educativas y de empleo a futuro, fomentando el sentido de reciprocidad con la comunidad al participar en acciones de beneficio social. B)Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: Derivado de la dificil situación económica que prevalece en el país, y el bajo poder adquisitivo de la población que impide que las familias puedan destinar recursos para la educación a Nivel Medio Superior, se proporcionará apoyo social a jóvenes entre 15 y 22 años, que habitan en la demarcación para que continuen con sus estudios de bachillerato en una Institución Educativa comprometida con las necesidades sociales durante el 2014, con el fin de que tengan mejores oportunidades de vida. C) Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No se autorizarón recursos de inversión

44 PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS REALIZADOS ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: INCLUSIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL_ BECAS ESCOLARES EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 1. EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : Descriminación y Derechos Humanos F/F/SF 2/6/9 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 230 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: NO APLICA META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 85,950 META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 88,839 PRESUPUESTO PROGRAMADO 232,901, PRESUPUESTO EJERCIDO : 179,605, GASTO CORRIENTE EJERCIDO 179,605, GASTO DE CAPITAL EJERCIDO : 0.00 A) Objetivo: Al periodo se entregaron apoyos económicos a menores de 15 años, en igualdad de género, que sean parte de una familia de bajos ingresos económicos y sean residentes de la Delegación Cuauhtémoc; estudiantes de los niveles de preescolar, primaria y secundaria de planteles de educación pública, que se encuentren en un rango de edad de 4 a 14 años 11 meses, contribuyendo al gasto escolar con el propósito de que no abandonen sus estudios por cuestiones económicas y/o familiares, así como la entrega de juguetes del "Día de Reyes". B)Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: Se beneficiaron 6,000 económicamente a menores de entre 4 y 14 años 11 meses, residentes de la Delegación Cuauhtémoc y estudiantes de nivel básico; mediante una beca escolar, garantizando así su derecho a la educación. El propósito de este programa social es frenar la deserción escolar, que los escolares no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos, por lo que se realizará la entrega de un apoyo económico, mediante una transferencia monetaria mensual, en igualdad de género. Se entregaron 9,740 se les hizo entrega de juguetes con motivo del "Dia de Reyes" durante los dias de 17 y 18 de enero en espacios como canchas de futbol de la calle Orizaba C) M Acciones Realizadas l M d Ki con Gasto M i de Inversión: Pl d l No se autorizarón l M recursos L de inversión C d Pl A ili

45 IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015 PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEDERAL OBJETIVO (5) Fin: Contribuir en el crecimiento económico del Distrito Federal Propósito : El Distrito Federal incrementa su capacidad para destinar sus ingresos propios a la producción de bienes y servicios publicos. NOMBRE DEL INDICADOR (6) Producto Interno Bruto del D.F. Porcentaje de los ingresos propios que se destinan a la producción de bienes y servicios públicos DIMENSIÓN A MEDIR (7) MÉTODO DE CÁLCULO (8) VALOR DEL INDICADOR (9) VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) FRECUENCIA A MEDIR (11) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Componentes: C1. Infraestructura Construida Porcentaje de proyectos financiados con FAFEF que cuentan con analisis costobeneficio Eficacia Total de proyectos financiados con FAFEF en el DF que cuentan con análisis costo-beneficio en el periodo t/proyectos financiados con FAFEF en el DF en el periodo t*100 0/0*100=0 N.D. Trimestral Registros internos de la Delegación Actividades: N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

46 IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015 PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FORTAMUN) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEDERAL OBJETIVO (5) NOMBRE DEL INDICADOR (6) DIMENSIÓN A MEDIR (7) MÉTODO DE CÁLCULO (8) VALOR DEL INDICADOR (9) VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) FRECUENCIA A MEDIR (11) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) Fin: Contribuir en el crecimiento económico de la Delegaciín Propósito : Las Delegaciones del D.F. satisfacen una mayor parte de los requerimientos de sus bienes y servicios públicos Producto Interno Bruto de la Delegación Índice de satsisfación en los requerimientos de los bienes y servcios públicos delegacionales Componentes: C1. Recursos de Porcentaje del presupuesto de FORTAMUN-DF administrados con las Delegaciones que se eficiciencia financia con FORTAMUN-DF N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Eficacia Presupuesto ejercido de las Delegaciones financiado con el FORTAMUN-DF en el periodo t/total de presupuesto ejercido / en las Delegaciones 3.8*100= 10.3% en el periodo t *100. N.D. Trimestral Registros internos de la Delegación Actividades: A1. Dsitribución de los Porcentaje del FORTAMUNrecursos del FORTAMUN-DF entre las DF con respecto a sus principales prioridades previamente prioridades establecidas en el identificadas. presupuesto. Eficacia Gasto pagado con FORTAMUN-DF por derechos de agua en el periodo t+gasto pagado con FORTAMUN-DF en energía eléctrica en ( /25 el periodo t /Gasto *100=43.8% total pagado con cargo a FORTAMUN- DF*100. N.D. Trimestral Registros internos de la Delegación

47 EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN ABSOLUTA: (-) VARIACIÓN %: ((/)-1)*100 2,566,599, ,512,693, ,093, PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS CUBRIR LOS CARGOS CENTRALIZADOS DE INTERESES MORATORIOS POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE LAS OBLIGACIONES DE CUOTAS YAPORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL AL ISSSTE. CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO , RECURSOS FISCALES CORRIENTE CUBRIR LOS CARGOS CENTRALIZADOS DE INTERESES MORATORIOS POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE LAS OBLIGACIONES DE CUOTAS YAPORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL AL ISSSTE. FONDO CULTURA ,974, RECURSOS FEDERALES INVERSIÓN 2da Etapa de la Construcción del Centro de Visitantes Plaza del Nuevo Volador, Centro Histórico Construcción del Centro Cultural de la Infancia en Calzada de Guadalupe Esquina Aurora Colonia Maza Construcción del Centro Cultural de la Infancia en la Calle Cerrada de Cedro, Colonia Atlampa Construcción del Foro al Aire Libre en la Casa de Cultura Santa María la Ribera Rehabilitación de la Plaza Pública "Plaza San Jerónimo" Rehabilitación Integral del Centro Cultural "Casa de Día del Adulto Mayor" Col. Paulino Navarro FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN Mejorar el Espacio Público y su medio ambiente para estimular a la población a utilizarlo de manera que genere nuevos lazos de apropiacion y convivencia, mejorando la calidad de vida y con el fin de cumplir con las demandas de la ciudadania coadyuvando al mejoramiento de la imagen urbana y otrorgando condiciones de seguridad y de accesibilidad a personas con discapacidad, población residente y flotante que transita en esta Delegación. INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) ,354, RECURSOS FEDERALES INVERSIÓN

48 EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN ABSOLUTA: (-) VARIACIÓN %: ((/)-1)*100 2,566,599, ,512,693, ,093, PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS Construcción del Sistema de Agua Potable de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco (Proyecto de Infraestructura Economica de Agua y Saneamiento) CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DEL DE SUBSIDIOS CON CARGO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL Construcción de Canchas y Equpamiento en el Deportivo Bicentenario Colonia Buenos Aires Construcción de Canchas Deportivas y Áreas de Acondicionamiento Físico en Eje Central Lázaro Cárdenas y Eje 2 Nte. Manuel González en la Colonia Unidad Hab. Nonoalco Tlatelolco Construcción de Canchas Deportivas en la Calle Cerrada de Cedro Colonia Atlampa Construcción de Cancha Deportiva en la Av. Orizaba entre M. Anza y Huatabampo en la Colonia Roma Sur FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN ,966, RECURSOS FEDERALES INVERSIÓN CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ES DERIVADO DE QUE LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA ES OBSOLETA, CON GRANDES DEFICIENCIAS EN SU OPERACIÓN E INCUMPLIMIENTO DEL MARCO TÉCNICO NORMATIVO, POR SUS AÑOS DE VIDA FUNCIONAL, PONIENDO EN RIESGO PERMANENTE, EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y LA SALUD DE LOS HABITANTES DE ESA UNIDAD HABITACIONAL Mejorar el Espacio Público y su medio ambiente para estimular a la población a utilizarlo de manera que genere nuevos lazos de apropiacion y convivencia, mejorando la calidad de vida y con el fin de cumplir con las demandas de la ciudadania coadyuvando al mejoramiento de la imagen urbana y otrorgando condiciones de seguridad y de accesibilidad a personas con discapacidad, población residente y flotante que transita en esta Delegación.

49 EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN ABSOLUTA: (-) VARIACIÓN %: ((/)-1)*100 2,566,599, ,512,693, ,093, PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS Construcción de Canchas Deportivas y Áreas de Acondicionamiento Físico en Eje Central Lázaro Cárdenas y Eje2 Nte. Manuel Gonzalez en la Col Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolc Rehabilitación del Deportivo "Antonio Caso" en la Unidad Habitacional Tlatelolco Rehabilitación al Deportivo 5 de Mayo en la Unidad Habitacional Tlatelolco Rehabilitación al Deportivo Tabasco en la Colonia Ex Hipódromo de Peralivillo Rehabilitación al Deportivo Peñones en la Colonia Valle Gómez Rehabilitación Integral del Deportivo Guelatao en la Colonia Centro Rehabilitación Integral del Deportivo Mina en la Colonia Guerrero FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 Reparación del Drenaje en la Colonia Centro Rehabilitaciòn de guarniciones y banquetas en la Colonia San Rafael Renovación de banquetas en la Colonia Atlampa Renovación de banquetas en la Colonia Buenavista FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN ,070, RECURSOS FEDERALES INVERSIÓN CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO Mejorar el Espacio Público y su medio ambiente para estimular a la población a utilizarlo de manera que genere nuevos lazos de apropiacion y convivencia, mejorando la calidad de vida y con el fin de cumplir con las demandas de la ciudadania coadyuvando al mejoramiento de la imagen urbana y otrorgando condiciones de seguridad y de accesibilidad a personas con discapacidad población Renovación de banquetas en la Colonia San Simón Tolnahuac

50 EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN ABSOLUTA: (-) VARIACIÓN %: ((/)-1)*100 2,566,599, ,512,693, ,093, PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS Renovación de banquetas en la Colonia Santa María la Ribera Pavimentación y repavimentación de calles de la Delegación Mejoramiento de imagen urbana en la Colonia Doctores Rehabilitación del parque Alexander Pushkin colonia Roma Norte Construcción del centro de usos múltiples Gilberto Owen en la Colonia Centro Recuperación y rehabilitación del parque "Ferrocarriles Mexicanos" en la colonia Maza-Felipe Pescador Reconstrucción, reparación, y equipamiento de las escuelas primarias "Dr. Belisario Domínguez", "Estado de Chihuahua", "Lucio Tapia" y "Mtro. Celerino Cano Palacios". FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO Rehabilitación de escuela primaria República de Cuba Rehabilitación y dignificación en la escuela primaria Fray Melchor de Talamantes ubicada en Ricardo Flores Magón no. 165 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco Rehabilitación y dignificación en la escuela primaria Vicenta Trujillo ubicada en Lerdo no 246 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco

51 EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN ABSOLUTA: (-) VARIACIÓN %: ((/)-1)*100 2,566,599, ,512,693, ,093, PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS Rehabilitación y dignificación en la preescolar batallón de San Blas ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas no 448 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO Rehabilitación y dignificación en la preescolar Constitución de 1917 ubicado en Ricardo Flores Magón no 77 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco Rehabilitación y dignificación en la preescolar Erasmo Castellanos Quinto ubicado en Manuel González no 108 unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco Rehabilitación y dignificación en la preescolar Eva Samano de López Mateos ubicado en Guerrero no 368 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco Rehabilitación y dignificación en la preescolar José María Luis Mora ubicado en Guerrero no 363 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco Rehabilitación y dignificación en la preescolar Luz Padilla de Azuela ubicado en Insurgentes Norte no 439 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco Rehabilitación y dignificación en la preescolar Melchor Ocampo ubicado en Manuel González no 252 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco

52 EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN ABSOLUTA: (-) VARIACIÓN %: ((/)-1)*100 2,566,599, ,512,693, ,093, PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS Rehabilitación y dignificación en la preescolar Valeria Trujano ubicado en Ricardo Flores Magon no 175 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco Construcción del Centro del Adulto Mayor ( primera etapa), en la Colonia Roma SUBSIDIOS CON CARGO A CONTINGENCIAS ECONÓMICAS Rehabilitación integral del inmueble ubicado en Pino Suarez no. 99 Col. Centro Renovación de Banquetas en la Colonia Cuauhtémoc Renovación de Banquetas en la Colonia Doctores Acondicionamiento de la infraestructura para el Corredor Comercial Mixcalco Construcción de área de juegos infantiles en la Unidad Nonoalco Tlatelolco Rehabilitación Integral del Parque el Pipila en la Colonia Vista Alegre Rehabilitación del inmueble ubicado en General Prim 2,4,6,8 y 10 2da etapa Mantenimiento a la Escuela Secundaria "Francisco L Urquizo en la Colonia Doctores Mantenimiento a la Escuela Primaria "Constitución de 1857 en la Colonia Roma Sur Mantenimiento a la Escuela Primaria "30 de Septiembre en la Colonia Peralvillo FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN ,000, RECURSOS FEDERALES INVERSIÓN CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO Mejorar el Espacio Público y su medio ambiente para estimular a la población a utilizarlo de manera que genere nuevos lazos de apropiacion y convivencia, mejorando la calidad de vida y con el fin de cumplir con las demandas de la ciudadania coadyuvando al mejoramiento de la imagen urbana y otrorgando condiciones de seguridad y de accesibilidad a personas con discapacidad, población residente y flotante que transita en esta Delegación.

53 EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN ABSOLUTA: (-) VARIACIÓN %: ((/)-1)*100 2,566,599, ,512,693, ,093, PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "ESCUELA SIN VIOLENCIA POR UNA CULTURA DE PAZ", "CONOCE TU BARRIO, MARTES VECINALES EN TEPITO", "PROYECTO DE CON MI BARRIO SOY, "TEPITO SEMILLERO DE CAMPEONES", "LIGA MEXICANA DE BARRIOS (LIMBEA), "ORQUESTAS Y GRUPO DE BAILE DE RITMOS LATINOS", LA CONVOCATORIA DE JÓVENES "ARTE PARA PREVENIR", INCUBACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACTIVIDADES DE SUSTENTABILIDAD, PROYECTO DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL PARA JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY. FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN ,586, RECURSOS FEDERALES INVERSIÓN CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO Mejorar el Espacio Público y su medio ambiente para estimular a la población a utilizarlo de manera que genere nuevos lazos de apropiacion y convivencia, mejorando la calidad de vida y con el fin de cumplir con las demandas de la ciudadania coadyuvando al mejoramiento de la imagen urbana y otrorgando condiciones de seguridad y de accesibilidad a personas con discapacidad, población residente y flotante que transita en esta Delegación. Rehabilitación al Deportivo Kid Azteca, Plaza Santana y Espacio Cultural Tepito INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (AUTOGENERADOS) ,223, RECURSOS FISCALES CORRIENTE RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMATICA ,059, RECURSOS FISCALES CORRIENTE

54 EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN ABSOLUTA: (-) VARIACIÓN %: ((/)-1)*100 2,566,599, ,512,693, ,093, PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS CONVENIOS DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN ,491, RECURSOS FEDERALES CORRIENTE CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

55 EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN ABSOLUTA: (-) VARIACIÓN %: ((/)-1)*100 2,566,599, ,512,693, ,093, PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS CONTRACCIÓN CON UNA EMPRESA PARA LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA OFRECER AL PÚBLICO MÁS DIVERSO POSIBLE, IDEAS Y EXPERIENCIAS CULTURALES DE LA MÁS ALTA CALIDAD (DANZA, MÚSICA, ÓPERA, TEATRO, CONFERENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES) QUE PROPICIEN EL DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA, ASÍ COMO PROMUEVAN Y REVALORICEN LOS RECINTOS Y ESPACIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LAS ACCIONES QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN. - REALIZAR 1 CONCIERTO SINFÓNICO DE INAUGURACIÓN DE EXCELENTE CALIDAD ARTÍSTICA QUE CONTRIBUYA A GENERAR EL INTERÉS DE UN MAYOR PÚBLICO EN LA CULTURA; Y - PRESENTACIÓN DE 3 ARTISTAS INTERNACIONALES. ESTE PROYECTO ES CON LA FINALIDAD DE REVALORAR ESTE ESPACIO DE LA CIUDAD COLABORANDO CON SUS AUTORIDADES EN LA TAREA DE RECUPERAR ESPACIOS, ATENDER CULTURALMENTE A TODA LA POBLACIÓN HACIENDO USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, E INVITANDO A LA CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA FIESTA DE LA CULTURA TANTO EN ESPACIOS ABIERTOS COMO RECINTOS DESTINADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

56 EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN ABSOLUTA: (-) VARIACIÓN %: ((/)-1)*100 2,566,599, ,512,693, ,093, PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS A LA CULTURA.?EL FESTIVAL SIEMPRE HA BUSCADO AMPLIAR LOS HORIZONTES DEL PÚBLICO, HACER ACCESIBLE LA CULTURA Y EL ARTE A UN PÚBLICO MUY DIVERSO Y ENFRENTAR LAS BARRERAS SOCIALES Y PSICOLÓGICAS QUE DISTANCIAN A LA CULTURA Y EL ARTE DE SU PÚBLICO, MEDIANTE PRESENTACIONES DE NUEVOS PROYECTOS QUE NO CUENTAN CON FOROS PERMANENTES Y QUE BUSCAN CREAR NUEVAS AUDIENCIAS ASÍ COMO PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PÚBLICOS QUE YA LO APOYAN. FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COMPROMISOS DEL PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DELEGACION. PAGO DEL CARGO CENTRALIZADO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL ,238, RECURSOS FEDERALES INVERSION CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COMPROMISOS DEL PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DELEGACION ,353, RECURSOS FISCALES CORRIENTE PAGO DEL CARGO CENTRALIZADO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2015.

57 EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN ABSOLUTA: (-) VARIACIÓN %: ((/)-1)*100 2,566,599, ,512,693, ,093, PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS ESTRUCTURA DE OPERADORES TELEFÓNICOS, ESTRUCTURA RACK MOUNT DE 19", MESAS, PEDESTALES, SILLAS. CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS CONDICIONES MATERIALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS EN SU ACTIVIDAD DIARIA, ASÍ COMO OPTIMIZAR LAS CONDICIONES EN QUE SON ATENDIDOS LOS USUARIOS DE LA DELEGACIÓN. REHABILITAR DE MANERA INTEGRAL LOS ESPACIOS DE LA DELEGACIÓN SUBSANANDO LA FALTA DE INVERSIÓN EN LOS MISMOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ,000, RECURSOS FEDERALES INVERSION ESTRUCTURA DE OPERADORES TELEFÓNICOS, ESTRUCTURA RACK MOUNT DE 19", MESAS, PEDESTALES, SILLAS. CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS CONDICIONES MATERIALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS EN SU ACTIVIDAD DIARIA, ASÍ COMO OPTIMIZAR LAS CONDICIONES EN QUE SON ATENDIDOS LOS USUARIOS DE LA DELEGACIÓN. REHABILITAR DE MANERA INTEGRAL LOS ESPACIOS DE LA DELEGACIÓN SUBSANANDO LA FALTA DE INVERSIÓN EN LOS MISMOS NOMINA SIDEN DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, DEL PERSONALDE ESTRUCTURA Y TÉCNICO OPERATIVO REENCARPETAMIENTO VIAL CON ASFALTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS SAN SIMON, GUERRERO, OBRERA, ROMA SUR Y ESPERANZA ,863, NOMINA SIDEN DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, DEL PERSONALDE ESTRUCTURA Y TÉCNICO OPERATIVO ,655, RECURSOS FEDERALES INVERSION REENCARPETAMIENTO VIAL CON ASFALTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS SAN SIMON, GUERRERO, OBRERA, ROMA SUR Y ESPERANZA Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades ,646, RECURSOS FISCALES CORRIENTE Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades

58 EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN ABSOLUTA: (-) VARIACIÓN %: ((/)-1)*100 2,566,599, ,512,693, ,093, PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO FINIQUITOS DE LAS QUINCENAS ,500, RECURSOS FISCALES CORRIENTE FINIQUITOS DE LAS QUINCENAS 20 Y 21 DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 20 Y 21 DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE REALIZARÁ UN PROYECTO DE EDIFICACIONES DE LAS OFICINAS, ,384, RECURSOS FISCALES INVERSION SE REALIZARÁ UN PROYECTO DE EDIFICACIONES DE LAS OFICINAS, TALLERES Y ALMACENES DEL "CAMPAMENTO LA RONDA" ,000, RECURSOS FEDERALES INVERSION TALLERES Y ALMACENES DEL "CAMPAMENTO LA RONDA" MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, EN UN 56, M2 QUE CORRESPONDEN A LA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS OBRERA, DOCTORES, TRANSITO Y PAULINO NAVARRO ,412, RECURSOS FEDERALES INVERSION MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, EN UN 56, M2 QUE CORRESPONDEN A LA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS OBRERA, DOCTORES, TRANSITO Y PAULINO NAVARRO. EQUIPAMIENTO EN LAS ESCUELAS ,547, RECURSOS FEDERALES INVERSION EQUIPAMIENTO EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DIURNAS N 2 ANA MARÍA BERLANGA Y N 26 FRANCISCO I. MADERO", EN LAS UBICACIONES DE FRESNO N 45, COL. SANTA MARÍA LA SECUNDARIAS DIURNAS N 2 ANA MARÍA BERLANGA Y N 26 FRANCISCO I. MADERO", EN LAS UBICACIONES DE FRESNO N 45, COL. SANTA MARÍA LA

59 EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN ABSOLUTA: (-) VARIACIÓN %: ((/)-1)*100 2,566,599, ,512,693, ,093, PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO RIBERA Y ROSAS MORENO N 64, COL. SAN RAFAEL EN LA DELEGACIÓN RIBERA Y ROSAS MORENO N 64, COL. SAN RAFAEL EN LA DELEGACIÓN CUAUTÉMOC, ASI COMO EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DIURNAS N 102 CUAUTÉMOC, ASI COMO EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DIURNAS N 102 GRAL. FRANCISCO L. URQUIZO Y NO. 114 RAFAEL RAMÍREZ", EN LAS GRAL. FRANCISCO L. URQUIZO Y NO. 114 RAFAEL RAMÍREZ", EN LAS UBICACIONES DE LAZARO CARDENAS Y DR. MARQUEZ, COL. DOCTORES Y UBICACIONES DE LAZARO CARDENAS Y DR. MARQUEZ, COL. DOCTORES Y SAN ANTONIO ABAD N 38, COL. TRANSITO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC. SAN ANTONIO ABAD N 38, COL. TRANSITO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC. GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO ,902, RECURSO FISCAL CORRIENTE GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO EL PAGO DE LA NOMINA SIDEN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA Y TÉCNICO OPERATIVO ,257, RECURSO FISCAL INVERSION EL PAGO DE LA NOMINA SIDEN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA Y TÉCNICO OPERATIVO. REHABILITACIÒN Y REPARACION ESTRUCTURAL QUE INCLUYE: CIMENTACION, MUROS, ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS, CANCELERIA Y ACABADOS, IMPERMEABLIZACION, ,000, RECURSOS FEDERAL INVERSIÓN REHABILITACIÒN Y REPARACION ESTRUCTURAL QUE INCLUYE: CIMENTACION, MUROS, ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS, CANCELERIA Y ACABADOS, IMPERMEABLIZACION,

60 EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN ABSOLUTA: (-) VARIACIÓN %: ((/)-1)*100 2,566,599, ,512,693, ,093, PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO CUBIERTA DE POLICARBONATO. CUBIERTA DE POLICARBONATO. CUMPLIR CON EL PROYECTO "MEJORANDO EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS EN NUESTRA DELEGACION ,604, RECURSOS FEDERAL INVERSIÓN CUMPLIR CON EL PROYECTO "MEJORANDO EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS EN NUESTRA DELEGACION SE ADQUIRIERON MATERIALES, ASI COMO MOBILIARIO Y EQUIPO NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES EN ESTA DELEGACIÓN ,999, RECURSO FISCAL CORRIENTE SE ADQUIRIERON MATERIALES, ASI COMO MOBILIARIO Y EQUIPO NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES EN ESTA DELEGACIÓN. INVERSIÓN 946,093,901.34

61 ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS BENEFICIARIO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TIPO TOTAL EJERCIDO CARACTERÍSTICAS (3) (4) (5) (6) (7) (8) TOTAL URG (9)

62 ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS NOMBRE DEL FIDEICOMISO INGRESO MONTO (Pesos con dos decimales) GASTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SALDO DESTINO DEL GASTO (3) (4) (5) (6) (7) (8) TOTAL URG (9)