GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS SECRETARÍA DE FINANZAS ÍNDICE ÍNDICE 3

Transcripción

1 3 PRESENTACIÓN Documento de presentación 14 ESTADOS FINANCIEROS INGRESOS Estado de Posición Financiera 26 Estado de Origen y Aplicación de Recursos ( Presentación programática) 27 Estado de Origen y Aplicación de Recursos ( Presentación por objeto del gasto) 28 Estado consolidado de Ingresos y Egresos 29 Fideicomisos 30 Captación de Ingresos 33 Comparativo gráfico de Ingresos 34 Comparativo gráfico de Ingresos Locales 35 Ingresos por Impuestos 36 Comparativo gráfico de Ingresos por Impuestos 37 Ingresos por Derechos 38 Comparativo gráfico de Ingresos por Derechos 39 Ingresos por Productos 40 Comparativo gráfico de Ingresos por Productos 41 Ingresos por Aprovechamientos 42 Comparativo gráfico de Ingresos por Aprovechamientos 43 Ingresos Coordinados 44 Comparativo gráfico de Ingresos Coordinados 45 Aportaciones provenientes del Ramo General Comparativo gráfico de Ingresos derivados de Ramo general Otros Ingresos de origen federal 48 Comparativo gráfico de otros ingresos de origen federal 49 Otros subsidios y Aportación Federales 50

2 Comparativo gráfico de otros subsidios y aportaciones federales 51 Análisis de los rendimientos financieros de los recursos federales 52 Comparativo gráfico de los rend. fin. de los recursos federales 53 Ingresos Extraordinarios 54 Comparativo Gráfico de los Ingresos Extraordinarios 55 EGRESOS Comportamiento del presupuesto modificado presentación programática 57 Comportamiento del presupuesto modificado presentación por objeto del gasto 58 Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentación Programática) 59 Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido (Presentación Programática) 60 Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentación por Objeto del Gasto) 61 Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido (Presentación por Objeto del Gasto) 62 PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Presupuesto transferido al Poder Legislativo 64 Comparativo gráfico del presupuesto transferido al Poder Legislativo 65 Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado de Zacatecas clasificado por Objeto del Gasto 66 Comportamiento Gráfico del Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado por Objeto del Gasto 67 Presupuesto Ejercido por la Auditoría Superior del Estado clasificado por Objeto del Gasto 68 Comparativo gráfico del Presupuesto Ejercido por la Auditoría Superior de Zacatecas por Objeto del Gasto 69 Presupuesto transferido al Poder Judicial 70 Comparativo gráfico del presupuesto transferido al Poder Judicial 71 Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia clasificado por Objeto del Gasto 72 Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia por Objeto del Gasto 73 Presupuesto Ejercido por el Tribunal Electoral del Estado Clasificado por Objeto del Gasto 74 Comparativo gráfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal Electoral del Estado por Objeto del Gasto 75 Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contensioso Administrativo clasificado por Objeto del Gasto 76 Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por Objeto del Gasto. 77

3 ORGANISMOS AUTÓNOMOS GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Presupuesto transferido a los Organismos Autónomos 79 Comparativo grafico del presupuesto transferido a los Organismos Autónomos 80 Presupuesto transferido al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas clasificado por objeto del gasto 81 Comparativo gráfico ejercido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por Objeto del Gasto 82 Presupuesto transferido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos clasif. por objeto del gasto 83 Comparativo grafico del presupuesto ejercido por la CEDH 84 Presupuesto transferido a la Comisión Estatal de Acceso a la Inf. Públ. clasificado por objeto del gasto 85 Comparativo gráfico del presupuesto ejercido al la CEAIP 86 Presupuesto transferido a la Universidad Autónoma de Zacatecas clasificado por objeto del gasto 87 Comparativo gráfico del presupuesto ejercido por la UAZ 88 MUNICIPIOS Presupuesto de Participaciones y Aportaciones a Municipios 90 Comparativo gráfico del presupuesto transferido a Municipios 91 Presupuesto ejercido en Participaciones por municipio 92 Integración del Fondo Único de Participaciones por municipio 94 Presupuesto ejercido del Fondo III Ramo General 33 por municipio 96 Presupuesto ejercido del Fondo IV del Ramo General 33 por municipio 98 Rendimientos financieros Fondo III 100 Rendimientos financieros Fondo IV 102 Fondo de Apoyo Social Municipal 104 GASTO PÚBLICO PROGRAMABLE Gasto Público Programable por Objetivo y Programa 107 Comportamiento del Objetivo Gobernabilidad Dem. para el Des. Humano por Programa y Dependencia 108 Comportamiento del Objetivo Gobernabilidad Dem. para el Des. Humano por Programa y Subprograma 109 Comparativo Gráfico del Objetivo Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo 110 Comportamiento del Objetivo Hacia un Desarrollo Económico Sustentable por Programa y Dependencia 111 Comportamiento del Objetivo Hacia un Desarrollo Económico Sustentable por Programa y Subprograma 113

4 Comparativo Gráfico del Objetivo Hacia un Desarrollo Sustentable 115 Comportamiento del Objetivo Desarrollo Social con Equidad por Programa y Dependencia 116 Comportamiento del Objetivo Desarrollo Social con Equidad por Programa y Subprograma 118 Comparativo Gráfico del Objetivo Desarrollo Social con Equidad 120 GASTO PÚBLICO NO PROGRAMABLE Gasto Público no Programable 122 Gráfica del Gasto Público no Programable 123 Adquisición de Bienes muebles e inmuebles 124 Inversiones Financieras 125 Deuda Pública 126 Deuda Pública Directa 127 Saldo de Deuda Pública Indirecta a cargo de Municipios 128 EDUCACIÓN Comportamiento del Gasto Público Programable del Sector Educativo 131 Grafica del comp. pptal por subprogramas del Sector Educativo 132 Comportamiento del Presupuesto por objeto del gasto del Sector Educativo 133 Comparativo Gráfico Presupuesto del sector Educativo por Objeto del Gasto 134 Comportamiento de ayudas, subsidios y transferencias del Sector Educativo 135 Gráfica de los Apoyos a Instituciones de Educación (Estatal) 136 Gráfica de los Apoyos a Instituciones de Educación (Federal) 137 Gráfica de los Apoyos a Programas Educativos 138 Gasto ejercido en la Educación Tecnológica y de Adultos 139 Gasto ejercido en la Educación para Adultos por objeto del gasto 140 Gasto ejercido en la Educación Tecnológica por objeto del gasto 141 SALUD Comportamiento del Presupuesto del Sector Salud 143 Presupuesto Transferido y Ejercido por el Sector Salud (por objeto del gasto) 144

5 RAMO GENERAL 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Transferencias provenientes del Ramo General Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 147 INVERSIÓN DEL PODER EJECUTIVO Gasto de Inversión acumulado del Poder Ejecutivo 149 Programa Estatal de Obra 150 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 151 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 152 Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) 153 Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 154 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 155 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 156 Aportaciones a Convenios con Organismos Federales 157 Aportaciones a Convenios con Organismos Estatales y Municipales 158 Fondo Regional (FONREGION) 159 Empréstito 160 Aportaciones a Otros Convenios 161 APLICACIÓN DE RECURSOS CON DESTINO ESPECÍFICO Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entid. Federativas Ramo General 39 (PAFEF) 163 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 164 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 165 Empréstito 166

6 INDICADORES FINANCIEROS GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS INDICADORES DE INGRESOS Captación de Ingresos de Origen Local 168 Captación de Ingresos de Origen Local y Asociados a la Administración Tributaria Estatal 169 Captación de Ingresos de Origen Federal 170 Captación de Ingresos Extraordinarios 171 Captación impositiva Global 172 Participaciones e Incentivos Económicos 173 Proporción de Fondos de Aportaciones Federales, Ramo Dependencia Financiera 175 Proporción de Fondos de Aportaciones Federales, Ramo 33 en el total de Ingresos Federales 176 INDICADORES DE EGRESOS Proporción del Gasto Programable 177 Proporción del Gasto de Operación (corriente) 178 Proporción del Gasto de Operación sin considerar al Sector Educativo y al Sector Salud 179 Proporción de Inversión Pública 180 Proporción del Gasto No Programable 181 Proporción de Participaciones y Aportaciones a Municipios en el Gasto no Programable 182 Proporción de Participaciones y Aportaciones a Municipios en el Egreso Total 183 Servicios Personales en el Gasto de Operación 184 Proporción de los Servicios Personales 185 Proporción de los Servicios Personales sin considerar el Sector Eductaivo y el Sector Salud 186 Deuda Pública en el Gasto No Programable 187 Proporción de la Deuda Pública 188 Proporción del Gasto de Educación, Cultura y el Deporte 189 Proporción del Gasto en Servicios Salud y Asistencia Social 190 Proporción del Gasto del Poder Ejecutivo 191

7 INDICADORES DE DEUDA GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Proporción de la Deuda Directa del Saldo Total 192 Proporción de la Deuda Indirecta del Saldo Total 193 Independencia Financiera Global 194 Apalancamiento Local 195 RESULTADOS FISCALES Equilibrio Presupuestal 196 AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Consolidado del Avance Programático Presupuestal 198 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA PARA EL DESARROLLO Resumen de programas 200 Gobernabilidad Democrática 201 Impulso a la Reforma Democrática del Estado 206 Mejoramiento a la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública 211 Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública 212 HACIA UN DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE Resumen de programas 219 Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal 220 Desarrollo Rural y Organización de productores 223 Integración Regional 232 Financiamiento para el Desarrollo 235 Apoyo para el Desarrollo Industrial y de Servicios 239 Zacatecas como Destino Turístico Cultural 244 Agua y Saneamiento Ambiental 248 Impulso a la Innovación Científico Tecnológica 255

8 DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD Resumen de programas 260 Educación y Cultura 261 Compromisos con la Salud 270 Desarrollo Urbano con Calidad de Vida 276 Atención a Grupos Vulnerables 281 Atención a Grupos Migrantes 286 INDICADORES PROGRAMÁTICOS GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA PARA EL DESARROLLO Empresas con Verificación, Asesorías y Orientación en Materia Laboral 293 Proyectos de impacto al medio ambiente Reformados con respecto al total de municipios en el Estado. 294 Internos (as) en Proceso de Readaptación Social 295 Inversión en equipamiento a corporaciones policiales en el Estado 296 Personal de Gobierno Capacitado 297 HACIA UN DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE Créditos entregados para la Creación de Empresas con respecto a los créditos productivos otorgados 298 Unidades de Manejo Ambiental (UMA) protegidas en el Estado. 299 Kilómetros Fortalecidos (conservados y reconstruidos) de autopistas y carreteras para la integración regio 300 Kilómetros construidos de autopistas y carreteras para la integración regional 301 Número de Trabajadores Asegurados en el IMSS 302 Inversión promedio en apoyo a proyectos productivos 303 Volumen de la Producción de fríjol y otros granos. 304 Estadía promedio del turista 305 Derrama económica del sector turismo 306 Cobertura estatal de agua potable 307 Saneamiento de aguas residuales 308 Superficie de Áreas Naturales Protegidas 309

9 Productores atendidos con sistema de riego (Manejo Integral del Agua) 310 Investigadores (as) en el Estado 311 DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD Grado Promedio de Escolaridad 312 Analfabetismo 313 Asistentes a los Eventos Culturales 314 Crecimiento de las familias afiliadas al seguro popular 315 Detecciones de Cáncer Cérvicouterino por mil mujeres de 25 años y más 316 Mortalidad por cáncer cérvico -uterino 317 Camas censables por cada mil habitantes 318 Médicos por cada mil habitantes 319 Población urbana beneficiada con programas de desarrollo Urbano 320 Personas atendidas en condición de vulnerabilidad 321 Hombres con Discapacidad Atendidos 322 Mujeres con Discapacidad Atendidas 323 Población atendida con el programa 3x1 324 GLOSARIO Glosario 326