GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS SECRETARÍA DE FINANZAS CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005 COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO

Transcripción

1 EGRESOS

2 COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Concepto Presupuesto Ampliación Automática Ampliación del Ejecutivo Transferencias Reducciones Presupuesto Modificado Ejercido Variación final Poder legislativo 0,08,98 0 5,040, ,058,98 7,33,759 (,074,84) Poder judicial 6,957, , ,737,490 7,7,046 5,444 Poder ejecutivo 8,69,83,386,480,838, ,66, ,76,54 0,038,56,50 0,073,53,73 (34,950,67) Administración pública centralizada Administración pública descentralizada Sector educación (incluye ramo 33) Sector salud (incluye ramo 33) 79,87, ,506,590,5,83 30,000 76,779,908 76,73, 47,697 87,86,54 0 4,67,908 (4,774,533) 0 97,084,58 98,54,430 (,069,90) 4,593,446,44 36,94,553 65,0,93 (5,000,000) 64,0,383 4,75,350,787 4,789,6,90 (36,866,3) 609,94,04 40,537,843 9,679, ,59,86 670,60,56 (690) Transferencias,3,705,368 3,08,03 94,053,004 (,04,4) 66,640,49,470,93,84,468,868,79,063,049 Ramo general 33,0,344,786 75,489, ,558,75,53,76,0,53,75, Programas convenidos 6,43,68 8,704,3 67,053,004 (,04,4) 6,88,767 83,03,755 80,80,07,30,738 Otras 3,97,954 8,84,0 7,000, ,00,000 34,55,064 34,79,809 (39,745) Adquisiciones 0,000,000 0,035,000,0, ,046,046 3,98,30 7,76 Obra pública 6,65,67 680,840,675 33,5,687 4,893,59 68,35,093 7,898,965 7,000,96 898,040 Inversiones y erogaciones especiales 66,763,94,503,3 8,450,878 (6,04,6),775,740 67,899,943 68,050,409 (50,466) Participaciones federales 960,5,584 8,03, ,504,664,37,644,877,37,644,877 0 Deuda pública 4,0, ,436,69 34,765,780 34,765,78 () Organismos autónomos 5,849, ,050,94 5,60,93 0 5,49, ,9,55 906,7,55 (,800,000) TOTALES 9,65,649,347,3,889, ,743,6 0 59,0,397,96,70,46,35,070,59 (38,800,068) Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 74, Artúclo 5 [4]

3 PRESUPUESTO EJERCIDO SEGMENTADO POR PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS Asignado 005 Real 004 Real 003 Poder legislativo 96,575,000 08,5,456 5,058,98 7,33,759 (,074,84) -.66% 3.76%.% Poder judicial,065,60 0,34,54 7,737,490 7,7,046 5, %.80% 5.79% Poder ejecutivo 8,968,650,68 9,849,747,34 0,038,56,50 0,073,53,73 (34,950,67) -0.35% -.0% 3.34% Administración pública 4,30,45,0 4,803,748,34 4,66,05,889 4,64,35,747,96,4 0.04% -7.04% -.5% Sector educativo 4,5,368,888 4,475,844,40 4,75,350,787 4,789,6,90 (36,866,3) -0.78% 3.55% 6.% Sector salud 505,89, ,54,73 670,59,86 670,60,56 (690) -0.00% 3.75%.89% Organismos autónomos 6,97,998 04,45, ,9,55 906,7,55 (,800,000) -0.0% % 307.7% TOTALES 9,0,588,94 0,8,550,80,96,70,46,35,070,59 (38,800,069) -0.35% 6.78%.3% Con la actualización de las cifras de jercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 005, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento legal: Ley de Egresos. Decreto No. 74, Artículo 6 y 7, 8 y 9 [43]

4 COMPARATIVO GRÁFICO DEL EGRESO DE LOS TRES PODERES TOTAL,35,070,59 % Poder legislativo 7,33,759.3% Poder judicial 7,7,046.4% Administración Pública 4,64,35, % Sector educativo 4,789,6, % Sector salud 670,60, % Organismos autónomos 906,7, % [44]

5 PRESUPUESTO EJERCIDO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Asignado 005 Real 004 Real 003 Poder legislativo 96,575,000 08,5,456 5,058,98 7,33,759 (,074,84) -.66% 3.76%.% Poder judicial,065,60 0,34,54 7,737,490 7,7,046 5, %.80% 5.79% Poder ejecutivo 8,968,650,68 9,849,747,34 0,038,56,50 0,073,53,73 (34,950,67) -0.35% -.0% 3.34% Administración pública centralizada Administración pública descentralizada Sector educativo (incluye ramo 33) Sector salud (incluye ramo 33) 593,55,96 68,607,757 76,779,908 76,73, 47, % 7.43% 8.3% 80,373,8 96,874,86 97,084,58 98,54,430 (,069,90) -0.54% -.59%.07% 4,5,368,888 4,475,844,40 4,75,350,787 4,789,6,90 (36,866,3) -0.78% 3.55% 6.% 505,89, ,54,73 670,59,86 670,60,56 (690) -0.00% 3.75%.89% Transferencias,58,660,865,096,07,49,470,93,84,468,868,79,063, % -3.8% -.59% Subsidios 46,66,8 74,05, % % % Ramo general ,64,36 987,049,486,53,76,0,53,75, % 3.08% 9.88% Programas convenidos 30,66,73 3,7,839 83,03,755 80,80,07,30, % 7.53% -9.43% Otros 95,730,374 53,709,099 34,55,064 34,79,809 (39,745) -0.69% % % Adquisiciones 43,590,733 4,44,866 33,046,046 3,98,30 7, % 69.96% -30.5% Obra pública (incluye ramo 33 ) Inversiones y erogaciones especiales 880,, ,853,34 7,898,965 7,000,96 898, % -0.6% -5.67% 8,456,57 74,09,096 67,899,943 68,050,409 (50,466) -0.09% 9.69% 87.5% Participaciones federales 98,4,93,003,98,787,37,644,877,37,644, % 9.67% 4.00% Deuda pública 83,553,937 0,00,880 34,765,780 34,765,78 () -0.00% 8.56% 48.40% Organismos autónomos 6,97,998 04,45, ,9,55 906,7,55 (,800,000) -0.0% % 307.7% TOTALES 9,0,588,94 0,8,550,80,96,70,46,35,070,59 (38,800,069) -0.35% 6.78%.3% Con la actualización de las cifras de jercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 005, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento legal: Ley de Egresos. Decreto No. 74, Artículo 6, 7, 8, 9, y 3 [45]

6 DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DEL EGRESO DEL PODER EJECUTIVO Clave C O N C E P T O 0,073,53, % APC Administración pública centralizada 76,73, 7.57% APD Administración pública descentralizada 98,54,430.97% E Aportaciones a educación 4,789,6, % S Aportaciones a salud 670,60, % TR Transferencias,468,868, % AD Adquisiciones 3,98, % OP Obra pública 7,000, % IEE Inversiones y erogaciones especiales 68,050,409.67% PF Participaciones federales,37,644,877.9% DP Deuda pública 34,765,78.34% [46]

7 COMPARATIVO GRÁFICO DEL GASTO SOCIAL RESPECTO DEL GASTO CORRIENTE DEL PODER EJECUTIVO GASTO SOCIAL RESPECTO AL GASTO CORRIENTE IMPORTE IMPORTE TOTAL 5,66,407,8 PODER EJEC. 960,886,64 sector educativo 4,789,6,90 CAP ,996,754 sector salud 670,60,56 CAP ,859,588 FAM ( Asistencia social ) 70,039,67 CAP ,030,99 Aport. Para la educ. tec. y de adult. 50,67,8 Aportaciones a seguridad pública 8,37,00 [47]

8 COMPARATIVO GRÁFICO DEL GASTO DE INVERSIÓN RESPECTO DEL GASTO CORRIENTE DEL PODER EJECUTIVO GASTO DE INVERSION RESPECTO AL GASTO CORRIENTE IMPORTE IMPORTE TOTAL,50,69,06 PODER EJEC. 960,886,64 Gasto de inversión godezac 7,000,96 CAP ,996,754 Gasto de inversión educación 7,50,000 CAP ,859,588 Gasto de inversión salud 0,063,64 CAP ,030,99 Adquisiciones educación,590,350 Adquisiciones salud 4,93,84 Adquisiciones godezac 3,98,30 Fondo III 450,565,6 Fondo IV (infraestructura ) 48,56,076 FAM (Infr. Educ. básica) 65,970,5 FAM (Infr. Educ. superior) 78,63,33 [48]

9 PRESUPUESTO TRANSFERIDO AL PODER LEGISLATIVO Asignado 005 Real 004 Real 003 Transferido Transferido Modificado Transferido Absoluta Relativa Relativa Relativa Legislatura 77,45,000 89,550,06 0,00,760 0,97,739 (95,979) -0.9% 0.5%.% Auditoría superior del estado 9,50,000 8,60,50 4,057,58 5,06,00 (,48,86) -4.78% 3.3%.0% TOTALES 96,575,000 08,5,456 5,058,98 7,33,759 (,074,84) -.66% 3.76%.% Con la actualización de las cifras de jercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 005, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento legal: Ley de Egresos. Decreto No. 74, Artículo 6. [49]

10 COMPARATIVO GRÁFICO DEL PRESUPUESTO TRANSFERIDO AL PODER LEGISLATIVO 003, 004 y Histórica Factor Actualizada Histórica Factor Actualizada TOTAL 96,575, ,967,368 08,5, ,753,933 7,33,759 Poder legislativo 96,575, ,967,368 08,5, ,753,933 7,33,759 [50]

11 PRESUPUESTO TRANSFERIDO AL PODER JUDICIAL Asignado 005 Real 004 Real 003 Transferido Transferido Modificado Transferido Absoluta Relativa Relativa Relativa Tribunal superior de justicia 0,845,000 06,444,575 6,895,695 6,895, % 6.8% 4.57% Tribunal estatal electoral 5,935,560,45,85 8,3,604 8,3, % -9.60% 8.83% Tribunal de lo contencioso administrativo,84,700,364,664,530,9,504,747 5,444.0%.5% 0.87% TOTALES,065,60 0,34,54 7,737,490 7,7,046 5, %.80% 5.79% Con la actualización de las cifras de jercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 005, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento legal: Ley de Egresos. Decreto No. 74, Artículo 7. [5]

12 COMPARATIVO GRÁFICO DEL PRESUPUESTO TRANSFERIDO AL PODER JUDICIAL 003, 004 Y Histórica Factor Actualizada Histórica Factor Actualizada TOTAL,065, ,76,83 0,34, ,38,334 7,7,046 Poder judicial,065, ,76,83 0,34, ,38,334 7,7,046 [5]

13 PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA (GASTO CORRIENTE) Asignado 005 Real 004 Real 003 Secretaría particular 35,9,543 35,80,89 66,500,9 66,486,957 3,73 0.0% 79.63% 70.9% Secretaría general de gobierno 33,9,5 4,84,699 9,68,65 9,60,0 8, % 30.74% 3.7% Secretaría de finanzas 90,366,606 88,94,9 09,60,069 09,59,378 7,69 0.0% 0.6%.58% Secretaría de desarrollo agropecuario 3,80,430 35,33,648 7,846,664 7,840,58 6,08 0.0% -3.7% 7.6% Secretaría de desarrollo económico 3,55,358,46,35 3,55,40 3,54,7, % 6.38% -7.89% Secretaría de obras públicas 37,,49 39,04,565 4,307,830 4,363,45 (55,6) -0.3%.58%.55% Secretaría de planeación y desarrollo regional 3,034,97 30,005,367 34,69,67 34,650,488 (,) -0.06%.76%.73% Oficialía mayor de gobierno 70,669,773 76,46,650 84,45,788 84,446,575 6,4 0.0% 7.33% 9.94% Contraloría interna,7,47 3,400,45 9,9,6 9,77,536 3, % 39.% 39.5% Procuraduría general de justicia,73, 0,305,663 9,760,86 9,743,7 7, % 4.37% 6.84% Coordinación general jurídica,376,88 3,565,677 6,83,346 6,805,469 7, % 9.89% 35.9% Coordinación general de comunicación social 3,07,96 3,56, % % % Secretaría de turismo ,386,630 7,364,067, % 00.00% 00.00% TOTALES 593,55,96 68,607,757 76,779,908 76,73, 47, % 7.43% 8.3% Con la actualización de las cifras de jercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 005, se muestran variaciones relativas en términos reales. 3 Para el ejercicio 005, la Coordinación General de Comunicación Social pasó a formar parte de la Secretaría Particular. 4 Para el Ejercicio 005 se crea la Secretaría de Turismo. Ordenamiento legal: Ley de Egresos. Decreto No. 74, Artículo. [53]

14 PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA (GASTO CORRIENTE) Asignado 005 Real 004 Real 003 Consejo estatal de turismo3,978,7,789, % % % Instituto de la mujer zacatecana,898,530 3,40,34 4,494,89 4,509,5 (4,6) -0.33% 8.3% 43.4% Instituto de desarrollo artesanal del edo. de zac.,353,68,48,969,70,073,57,803, % 47.34% 53.46% Instituto de formación profesional,49,439,77,033 3,364,57 3,360,738 3,49 0.0% 7.37% 7.80% Instituto estatal de migración 5,66,834 5,58,48 3,678,073 3,667,44 0,63 0.9% -3.50% % Comisión estatal de agua potable y alcantarillado Comisión para la int. social de personas con discapacidad Comité para la construcción de escuelas en el estado de zacatecas 3,736,39 4,96,58 6,777,745 6,85,09 (73,364) -0.44% 4.87%.87% 3,580,00 3,57,797 4,97,604 4,80,76 7,38 0.4% 3.3% 7.43% 5,456,37 6,48,477 8,59,38 8,54,5 4, % 8.38% 43.57% Consejo promotor de la vivienda popular 6,5,849 7,06,63 8,047,378 8,034,67, % 7.90% 8.% Instituto de ecología y medio ambiente 4,68,604 4,367,465 5,349,4 5,343,48 5,806 0.% 8.40% 5.7% Instituto del deporte 8,897,3,48,58 9,950,49 9,969,75 (9,87) -0.0% -9.05% -.77% Instituto zacatecano de la cultura Ramón López Velarde 9,663,74,670,8 6,59,7 7,48,304 (95,593) -3.59% 7.3% 8.59% Junta estatal caminos 3,95,36 3,983,566 36,067,68 36,096,0 (8,33) -0.08% 5.9% 4.06% Junta de protección y conservación de monumentos col. y zonas típicas,86,098,,38,56,448,563,00 (553) -0.0% 7.49% 9.3% Patronato estatal de promotores voluntarios,793,568,0,440,54,45,46,57 8, % 3.45% 5.3% Sistema para el desarrollo integral de la familia 34,77,73 36,666,678 43,45,05 43,54,78 (7,756) -0.7% 4.88% 5.34% Consejo tutelar para menores infractores 3 8,79,379 9,590, % % % Tribunal local de conciliación y arbitraje del estado 3,787,647,8, % % % Junta local de conc. y arbitraje del edo. y perm. de fresnillo 3,9,6 3,35, % % % Consejo zacatecano de ciencia y tecnología 0,060,70 4,7,5 4,66,976 4,545 0.% 95.74% 00.00% Instituto de la juventud 0,46,37 4,64,3 4,639,703, % 7.05% 00.00% Instituto del servicio civil de carrera 3 0 7, % % 0.00% Instituto de selección y cap. del edo. de zac. del serv. prof. de carrera ,44 747,0 9,.% 00.00% 00.00% TOTALES 80,373,8 96,874,86 97,084,58 98,54,430 (,069,90) -0.54% -4.3% -5.63% Con la actualización de las cifras de jercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 005, se muestran variaciones relativas en términos reales. 3 Para el ejercicio 005 se da una reestructuración administrativa. Ordenamiento legal: Ley de Egresos. Decreto No. 74, Artículo. [54]

15 PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL SECTOR EDUCATIVO Y EL SECTOR SALUD Asignado 005 Real 004 Real 003 Secretaría de educación y cultura 4,5,368,888 4,475,844,40 4,75,350,787 4,789,6,90 (36,866,3) -0.78% 3.55% 6.% Servicios de salud 505,89, ,54,73 670,59,86 670,60,56 (690) -0.00% 3.75%.89% 4,658,98,473 5,045,998,97 5,4,50,63 5,459,377,46 (36,866,84) -0.68% 4.7% 7.83% Con la actualización de las cifras de jercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 005, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento legal: Ley de Egresos. Decreto No. 74, Artículo y 8. [55]

16 PRESUPUESTO EJERCIDO POR TRANSFERENCIAS DE SUBSIDIOS Asignado 005 Real 004 Real 003 Universidad autónoma de zacatecas 3 04,565,65 637,76, % % % Partidos políticos 3 39,844,000 84,443, % % % Junta intermunicipal de agua potable y alcantarillado,6,53,43, % % % TOTALES 46,66,8 74,05, % % % Con la actualización de las cifras de jercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 005, se muestran variaciones relativas en términos reales. 3 Para el ejercicio 005 se presenta como dentro del apartado de organismos autónomos Ordenamiento legal: Ley de Egresos. Decreto No. 74, Artículo del 4 al 7. [56]

17 PRESUPUESTO EJERCIDO EN TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL Asignado 005 Real 004 Real 003 Aportaciones para infraestructura social municipal 376,837, ,668,44 450,565, ,565, % 9.65% 0.0% Aportaciones para el fortalecimiento municipal 39,77,96 39,79, ,547,7 356,547, % 8.07%.60% Aportaciones múltiples 84,7,509 65,798,30 4,73,36 4,73, % 5.0% 7.0% Infraestructura de educación básica 5,458,7 63,795,877 65,970,5 65,970, % 0.08% 5.70% Infraestructura de educación superior 63,89,00 33,068,43 78,63,33 78,63, % 8.75%.68% Asistencia social 67,839,588 68,934,0 70,039,688 70,039, % -.67% -5.0% Aportaciones para educación tecnológica y de adultos 44,67,553 47,887,77 50,67,8 50,67, %.30% 4.5% Educación tecnológica (CONALEP) 3,560,4 5,667,50 7,65,964 7,65, % 8.8% 9.5% Educación de adultos (IZEA) 3,,3 3,9,97 33,00,857 33,00, % -0.87% -.40% Aportaciones para seguridad pública 40,97,60 56,46,668 8,37,04 8,37, % 39.59% 85.78% TOTALES 965,64,36 987,049,486,53,76,0,53,75, % 3.08% 9.88% Los Fondos de Aportaciones para la Educación Básica, para los Servicios de Salud y para la Infraestructura Social Estatal, se informan en los apartados del Sector Educativo, Sector Salud y Gasto de Inversión respectivamente. Fuente: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 003 y 004. Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el Indice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 005 se muestran variaciones relativas en terminos reales. Ordenamiento legal: presupuesto de egresos. decreto No. 74. artículo do. Parrafo [57]

18 PRESUPUESTO EJERCIDO EN TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS CONVENIDOS Asignado 005 Real 004 Real 003 Convenios con servicios de salud 3 Programas de ciencia y tecnología 0 3,000,000 4,300,000 4,300, % 38.7% 00.00% Programas de vivienda 5,499, ,500,000 4,500, % 00.00% -73.9% Subsidio al consumo del agua (JIAPAZ) 0 0,00,000,3,660 (3,660) 00.00% 00.00% 00.00% Programa de equidad de género 0 0,543,300,988,78 554, % 00.00% 00.00% Programa de ecología y medio ambiente 0,69,0,00,000,009,737 0, % 4.94% 00.00% Programa de desarrollo rural y agropecuario 8,96,798 40,899,005 46,70,46 45,3,6,478, % 7.0% -49.8% Programa de seguridad pública 8,000,000 7,000,000 8,000,000 8,000, % 0.60% -8.00% Programa de modernización admva ,500,000 8,463,97 36, % 00.00% 00.00% Programa de modernización catastral 0 0,50,000,47,97, % 00.00% 00.00% Programa de desarrollo social 9,97,6 8,78,78 45,487,639 45,486, % 40.% 39.66% Programa de asistencia social 0 0 8,34,375 8,3,96, % 00.00% 00.00% Programa de apoyo a APAC 0 0 4,000,000 3,960,083 39, % 00.00% 00.00% Programa de emplacamiento y renovación de licencias 0 0 4,055,800 4,033,7, % 00.00% 00.00% Convenios para la cultura 6,78,48 3,574,8 6,988,84 6,988, % 9.4% 47.96% Programas de fomento turístico 0 0 9,953,737 9,933,737 0, % 00.00% 00.00% Programa de apoyo al deporte 0 0 3,8,800 3,063,343 65, % 00.00% 00.00% Programa de apoyo a la juventud 6,633,07 0,000,000,996,778 3, 0.00% 00.00% -7.30% Convenio godezac-inah 0 0,000,000,000, % 00.00% 00.00% Programa de sostenibilidad 0,874,966 88,693 88, % -90.8% 00.00% Programa de modernización del registro civil,000, ,99 685,74 685, % 4.65% % Programa p/desarrollo de la industria del soft , , % 00.00% 00.00% Programa iniciativa ciudadana (3x) 39,054,74 0,305, % % % Apoyo a la universidad autónoma de zacatecas 4,999,704 0,000, % % % Comisión estatal de agua potable y alcantarillado,656,33 7,480, % % % Programa conaza (paso a paso) rend. fin. 0,06,786 0,500 0, % % 00.00% Aportación al fondo de desastres naturales 0 55, % % 0.00% Memorias de la admón. pública contraloría interna 0,00, % % 0.00% Programa especial SECOP 9,979, % 0.00% % Instituto de la mujer zacatecana 499, % 0.00% % Procuraduría general de justicia (adq. Vehículo) 08, % 0.00% % Programa de tratamiento de personas con VIH 430, % 0.00% % Incentivos estatales 3,849, % 0.00% % Jalpa, construcción de hospital comunitario (PAFEF) 3,68, % 0.00% % Juchipila, construcción de hospital comunitario (PAFEF) 3,000, % 0.00% % Tratamiento de aguas residuales 9,787, % 0.00% % Programa de coinversión sedesol 378, % 0.00% % Cob. est. aport. progr. nacional de acuacultura,50, % 0.00% % Aportaciones federales no regularizables 69,343,866 0,86,88 7,404,939 7,404, % % % TOTALES 30,66,73 3,7,839 83,03,755 80,80,07,30, % 7.53% -9.43% Con la actualización de las cifras de jercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 005, se muestran variaciones relativas en términos reales. 3 Convenios con servicios de salud se informan en el apartado del sector salud Ordenamiento legal: Ley de Egresos. Decreto No. 74, Artículo 8. [58]

19 PRESUPUESTO EJERCIDO EN TRANSFERENCIAS PARA APORTACIONES FEDERALES NO REGULARIZABLES Asignado 005 Real 004 Real 003 CONAZA (paso a paso) 7,554,303 4,08, % % % Programa de sostenibilidad federal 39,54,98 4,545, % % % Convenios de infraestructura turística 7,579,605,378,948 5,500,000 5,500, % % -33.4% Construcción de edificio del consejo tutelar para menores 0,000, % 0.00% % Centros comunitarios digitales 355, % 0.00% % Injudez polifuncional p/olimpiada 003 4,700, % 0.00% % Construcción del distribuidor vial el orito (S.C.T.) 0 6,800, % % 0.00% Ceapa apazu (federal) 0 7,878, % % 0.00% Recaudación del 30% i.n.a.h.-i.z.c. 0 04, % % 0.00% Aportación para el programa agua limpia (federal) Aportación al fondo de desastres naturales (federal) Programa nacional de acucultura rural (federal) 0,08, % % 00.00% 0 55, % % 0.00% 0 3,000, % % 0.00% Fondo para el frapacc (federal) 0 8,73, % % 0.00% Centros de acopio p/limpieza y clasificación de cosechas de f. 0 43,435, % % 0.00% Programa federal consejo de cuencas ,44 66, % 00.00% 00.00% Proyecto int. de cadenas productivas de agave 0 0 8,887,497 8,887, % 00.00% 00.00% Programa de desarrollo social 0 0,40,000,40, % 00.00% 00.00% TOTALES 69,343,866 0,86,88 7,404,939 7,404, % % % Con la actualización de las cifras de jercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 005, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento legal: Ley de Egresos. Decreto No. 74, Artículo 8. [59]

20 PRESUPUESTO EJERCIDO EN TRANSFERENCIAS PARA OTROS PROGRAMAS Asignado 005 Real 004 Real 003 Productos financieros ramo general 33 9,4,30 8,096,557,75,064,75, % 5.4% 7.33% Aportaciones y ayudas institucionales,945,688 6,3,854,800,000,039,745 (39,745) -.0% -8.38% 69.75% Aportaciones al fideicomiso de impuesto sobre nómina 3 55,04,065 6,4, % % % Aportacion al fideicomiso federal de apoyo a cajas populares 8,6, % 0.00% % Apoyo para la cong. mpal. ignacio allende,000,000,00, % % % Proyecto cerro san simon en guadalupe 50, % 0.00% % Fortalecimiento de unidades médicas salud (empréstito) 0 57,038, % % 0.00% TOTALES 95,730,374 53,709,099 34,55,064 34,79,809 (39,745) -0.69% % % Con la actualización de las cifras de jercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 005, se muestran variaciones relativas en términos reales. 3 Para el ejercicio 005 se informa en el apartado de inversiones financieras y otras erogaciones. Ordenamiento legal: Ley de Egresos. Decreto No. 74, Artículo 7. [60]

21 PRESUPUESTO EJERCIDO EN ADQUISICIONES Asignado 005 Real 004 Real 003 Bienes muebles e inmuebles 43,590,733 4,44,866 33,046,046 3,98,30 7, % 69.96% -30.5% TOTALES 43,590,733 4,44,866 33,046,046 3,98,30 7, % 69.96% -30.5% Con la actualización de las cifras de jercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 005, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento legal: Ley de Egresos. Decreto No. 74, Artículo 0. [6]

22 PRESUPUESTO EJERCIDO EN OBRA PÚBLICA Asignado 005 Real 004 Real 003 Gasto de inversión en diversos programas 683,93,09 483,66,769 47,04,4 46,33,4 773,00 0.3% % % Aportaciones federales no regularizables 96,90,667 06,586, ,794, ,669,54 5, % 7.68% 7.9% TOTALES 880,, ,853,34 7,898,965 7,000,96 898, % -0.6% -5.67% Con la actualización de las cifras de jercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 005, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento legal: Ley de Egresos. Decreto No. 74, Artículo. [6]

23 PRESUPUESTO EJERCIDO EN INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES Asignado 005 Real 004 Real 003 Fideicomiso de impuesto sobre nómina ,799,09 66,799, % 00.00% 00.00% Fideicomiso del sector agropecuario ,758,750 67,758, % 00.00% 00.00% Fideicomiso de proyectos productivos 0 0 4,77,778 4,77, % 00.00% 00.00% Previsiones económicas y salariales 0 7,63,306 5,850,000 5,844,403 5, % -67.9% 00.00% Aportaciones para desastres naturales y conting. Climat. 8,8,309 0,85,465,775,740 (490,75) -.45% 00.00% -85.9% Fondo de egogaciones contingentes 0 0 7,89,67 7,550,785 34, % 00.00% 00.00% Fondo de egogaciones especiales 0 0 0,988,708 0,996,384 (7,676) -0.07% 00.00% 00.00% Fondo de contingencias climatologicas (faprac e.) Fortalecimiento de fondo de financiamiento de proyectos sociales Programa especial de emplacamiento vehicular Progr. esp. adq. eqpo. de rehabilitación (atraves del CEISD) Provisiones económicas tesorería de la federación Programa especial de renovación de licencias de conducir Adquisición de equipo médico para el hospital general ,38 644, % 00.00% 00.00% 0,000, % % 0.00% 7,58,4 36,476, % % %,98, 3,000, % % % 4,930,34 5,00, % % %,969,967 3,83, % % % 6,55, % % % Transferencia en apoyo (A.P.A.C.) 3,995,96,500, % % % Fondo de contingencia 7% 0,435, % % 0.00% Dictámen cuenta pública y proceso de entrega recepción 0,070, % % 0.00% Aportaciones federales no regularizables 36,7, % 0.00% % Desarrollo económico, FAMPYME, FIDECAP Y FOAMI Fondo de contingencias climatologicas (faprac f.) 36,7, % 0.00% % 0 0,503,3,503, % 00.00% 00.00% TOTALES 8,456,57 74,09,096 67,899,943 68,050,409 (50,466) -0.09% 9.69% 87.5% Con la actualización de las cifras de jercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 005, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento legal: Ley de Egresos. Decreto No. 74, Artículo 5 III y Artículo 5. [63]

24 PRESUPUESTO EJERCIDO EN PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO ÚNICO) Asignado 005 Real 004 Real 003 Fondo general 59,337,4 557,59,564 63,3,449 63,3, % 6.50% 6.59% Fomento municipal 359,37,50 4,56,60 488,967, ,967, % 4.99% 5.0% Tenencia o uso de vehículos 8,79,40 9,4,03,740,444,740, % 9.35% 9.43% Impuesto especial sobre producción y servicios 7,76,87,34,9 9,857,74 9,857, % -5.68% 7.38% Impuesto sobre automóviles nuevos 3,48,04 4,597,389 3,855,668 3,855, % -8.84%.9% TOTALES 98,4,93,003,98,787,37,644,877,37,644, % 9.67% 4.00% Con la actualización de las cifras de jercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 005, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento legal: Ley de Egresos. Decreto No. 74, Artículo. [64]

25 PRESUPUESTO EJERCIDO EN DEUDA PÚBLICA P R E S U P U E S T O Variación del presupuesto ejercido con respecto a: Asignado 005 Real 004 Real 003 Soctiabank inverlat 40,3,865 7,38,64 7,086,0 7,086, % -4.87% % Banco del bajio 43,80,45 85,37,37 84,653,403 84,653,405 () -0.00% -4.04% 79.95% Fideicomiso de deuda (nafin) 4,6 48,300 54,838 54, %.04% 0.59% HSBC-méxico (salud) 0 7,00,989 6,577,557 6,577, % 5.93% 00.00% ISSSTEZAC (ADEFAS) 0 0 6,93,780 6,93, % 00.00% 00.00% TOTALES 83,553,937 0,00,880 34,765,780 34,765,78 () -0.00% 8.56% 48.40% Con la actualización de las cifras de jercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 005, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento legal: Ley de Egresos. Decreto No. 74, Artículo 33 y 34. [65]

26 PRESUPUESTO TRANSFERIDO A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Asignado 005 Real 004 Real 003 Transferido Transferido Modificado Transferido Absoluta Relativa Relativa Relativa Instituto electoral del estado 4,598,000 9,306,486 66,033,8 66,033, % % 36.8% Comisión estatal de derechos humanos,699,998,09,500,74,975,74, %.6% -0.0% Comisión estatal para el acceso a la información pública 0 0 4,4,40 4,4, % 00.00% 00.00% Universidad Autónoma de Zacatecas ,048,64 83,848,64 (,800,000) -0.% 00.00% 00.00% TOTALES 6,97,998 04,45, ,9,55 906,7,55 (,800,000) -0.0% % 307.7% Con la actualización de las cifras de jercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 005, se muestran variaciones relativas en términos reales. 3 En los ejercicios anteriores los recursos de la UAZ se consideraban en el partido de transferencia de subsidios. Ordenamiento legal: Ley de Egresos. Decreto No. 74, Artículo 7. [66]