GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS SECRETARÍA DE FINANZAS
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- Victoria Rodríguez Nieto
- hace 6 años
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1 SERVICIOS PERSONALES EJERCIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL MES DE NOVIEMBRE DE 2004 Asignación original en términos del Artículo 11 Fracción I y II y Artículo 13 y 14 del Presupuesto de Egresos del Estado 654,364,466 C o n c e p t o Presupuesto Acumulado a COMPORTAMIENTO MENSUAL NOVIEMBRE Acumulado a Saldo por Modificado Octubre Presupuesto Ejercido Variación % Noviembre Ejercer Administración Pública Centralizada 502,242, ,517,965 34,453,516 33,236,209 1,217, % 399,754, ,488,692 Administración Pública Descentralizada 152,121, ,266,234 9,998,583 10,199,831 (201,249) -2.01% 121,466,066 30,655,535 TOTALES 654,364, ,784,199 44,452,099 43,436,041 1,016, % 521,220, ,144,226 página 31
2 GRÁFICO DE LOS SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTADO CONTRA EJERCIDOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE Millones 30 IMPORTE Ejercido Presupuesto Administración Pública Centralizada Administración Pública Descentralizada DEPENDENCIAS Concepto Presupuesto Ejercido Administración Pública Centralizada 34,453,516 33,236,209 Administración Pública Descentralizada 9,998,583 10,199,831 Total 44,452,099 43,436,041 página 32
3 SERVICIOS PERSONALES EJERCIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA AL MES DE NOVIEMBRE DE 2004 Asignación original en términos del Artículo 11 Fracción I y Artículo 13 del Presupuesto de Egresos del Estado 502,242,866 Dependencia Presupuesto Acumulado a COMPORTAMIENTO MENSUAL NOVIEMBRE Acumulado a Saldo por Modificado Octubre Presupuesto Ejercido Variación % Noviembre Ejercer Secretaria Particular 19,841,505 13,727,673 1,341,378 1,685,213 (343,835) % 15,412,886 4,428,619 Secretaría General de Gobierno 114,810,683 80,498,386 8,090,786 7,296, , % 87,795,150 27,015,533 Secretaría de Finanzas 74,269,372 52,035,307 4,986,972 4,439, , % 56,474,886 17,794,486 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 23,711,513 22,752,654 1,618,551 2,302,208 (683,657) % 25,054,862 (1,343,349) Secretaría de Desarrollo Económico 14,272,770 10,756,011 1,005, , , % 11,638,736 2,634,034 Secretaría de Obras Públicas 34,512,187 27,682,858 2,334,490 2,333,121 1, % 30,015,979 4,496,208 Contraloría Interna 11,990,500 8,158, , ,705 89, % 8,914,163 3,076,337 Oficialía Mayor 58,003,588 46,800,210 3,739,766 3,849,218 (109,452) -2.93% 50,649,428 7,354,160 Procuraduría General de Justicia 107,132,593 72,513,011 7,427,146 6,904, , % 79,417,418 27,715,175 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 24,953,949 18,849,175 1,780,221 1,625, , % 20,474,488 4,479,461 Coordinación General Jurídica 12,647,756 8,638, , ,186 62, % 9,445,659 3,202,097 Coordinación General de Comunicación Social 6,096,450 4,105, , ,771 58, % 4,460,520 1,635,930 TOTALES 502,242, ,517,965 34,453,516 33,236,209 1,217, % 399,754, ,488,692 página 33
4 GRÁFICO COMPARATIVO DE LOS SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTADOS CONTRA EJERCIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA AL MES DE NOVIEMBRE DE Ejercido Presupuesto 7 6 IMPORTE Millones Secretaria Particular Secretaría General de Secretaría de Finanzas Secretaría de Desarrollo Secretaría de Desarrollo Secretaría de Obras Contraloría Interna Oficialía Mayor Procuraduría General de Secretaría de Planeación y Coordinación General Coordinación General de Gobierno Agropecuario Económico Públicas Justicia Desarrollo Regional Jurídica Comunicación Social DEPENDENCIAS página 34
5 SERVICIOS PERSONALES EJERCIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA AL MES DE NOVIEMBRE DE 2004 Asignación original en términos del Artículo 11 Fracción II y Artículo 14 del Presupuesto de Egresos del Estado 152,121,600 Dependencia Presupuesto Acumulado a COMPORTAMIENTO MENSUAL NOVIEMBRE Acumulado a Saldo por Modificado Octubre Presupuesto Ejercido Variación % Noviembre Ejercer Consejo Estatal de Turismo 4,825,243 3,318, , ,992 36, % 3,611,632 1,213,611 Instituto de la Mujer Zacatecana 2,429,944 1,558, , ,238 (39,874) % 1,768, ,476 Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado 944, ,039 66,310 57,540 8, % 701, ,021 Instituto de Formación Profesional 1,924,035 1,402, , ,435 (61,414) % 1,594, ,458 Instituto Estatal de Migración 2,067, , ,302 72,585 76, % 814,858 1,252,440 Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 10,825,074 8,383, , ,748 (65,195) -9.39% 9,142,863 1,682,211 Comisión Estatal para la Int. Social de Personas con Discapacidad 1,823,527 1,467, , ,942 (2,295) -1.98% 1,585, ,074 Comité para la Construcción de Escuelas en el Edo. de Zac. 5,855,281 3,711, , ,857 (7,056) -1.72% 4,127,902 1,727,379 Comité Promotor de la Vivienda 6,405,226 4,386, , ,737 54, % 4,778,896 1,626,330 Instituto de Ecología y Medio Ambiente 3,894,617 2,328, , ,759 28, % 2,577,233 1,317,384 Instituto del Deporte Zacatecano 14,006,048 10,017, , ,913 31, % 10,929,105 3,076,943 Instituto Zacatecano de la Cultura 16,807,361 15,679,485 1,068,192 1,394,622 (326,430) % 17,074,107 (266,746) Junta Estatal Caminos 29,753,720 22,230,996 1,851,713 2,028,158 (176,446) -9.53% 24,259,154 5,494,566 Junta de Protección y Conserv. de Monumentos Coloniales y Z. T. 2,039,558 1,285, , ,804 20, % 1,407, ,867 Patronato Estatal de Promotoras Voluntarias 1,261, ,203 87,839 85,832 2, % 878, ,280 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 31,798,598 24,242,683 2,048,615 1,970,165 78, % 26,212,848 5,585,750 Consejo Tutelar para Menores Infractores 9,493,568 5,471, , ,364 84, % 6,043,082 3,450,486 Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 1,709,431 1,385, , ,931 (18,135) % 1,522, ,671 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Edo. y Permanente de Fllo. 3,400,209 2,101, , ,208 13, % 2,318,815 1,081,394 Instituto del Servicio Civil de Carrera 856, ,009 60, , % 117, ,938 TOTALES 152,121, ,266,234 9,998,583 10,199,831 (201,249) -2.01% 121,466,066 30,655,535 página 35
6 GRÁFICO COMPARATIVO DE LOS SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTADOS CONTRA EJERCIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA AL MES DE NOVIEMBRE DE ,000,000 2,000,000 IMPORTE Ejercido Presupuesto 1,000,000 0 Consejo Estatal de Instituto de la Mujer Instituto de Instituto de Instituto Estatal de Comisión Estatal de Comisión Estatal Comité para la Comité Promotor de Instituto de Ecología Instituto del Deporte Instituto Zacatecano Junta Estatal Junta de Protección Patronato Estatal de Sistema para el Consejo Tutelar Tribunal Local de Junta Local de Instituto del Servicio Turismo Zacatecana Desarrollo Artesanal Formación Migración Agua Potable y para la Int. Social de Construcción de la Vivienda y Medio Ambiente Zacatecano de la Cultura Caminos y Conserv. de Promotoras Desarrollo Integral para Menores Conciliación y Conciliación y Civil de Carrera del Estado Profesional Alcantarillado Personas con Escuelas en el Edo. Monumentos Voluntarias de la Familia Infractores Arbitraje del Estado Arbitraje del Edo. y Discapacidad de Zac. Coloniales y Z. T. Permanente de Fllo. DEPENDENCIAS página 36
7 SERVICIOS PERSONALES EJERCIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESGLOSADOS POR CONCEPTO EN NOVIEMBRE DE 2004 Ejercido por concepto de acuerdo a la Clasificación por Objeto del Gasto C o n c e p t o Sueldos Permanentes 1100 Sueldos Eventuales 1200 Remuneraciones Especiales 1300 Seguridad Social 1400 Otras Prestaciones 1500 Estímulos a Servidores Públicos 1700 Previsiones a Servicios personales 1800 Total Administración Pública Centralizada 13,124,046 55, ,761 7,230,167 12,396, ,236,209 Administración Pública Descentralizada 4,353, ,858 2,204,065 3,173, ,199,831 Totales 17,477,893 55, ,619 9,434,232 15,569, ,436,041 página 37
8 SERVICIOS PERSONALES EJERCIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA DESGLOSADOS POR CONCEPTO EN NOVIEMBRE DE 2004 Dependencia Sueldos Permanentes 1100 Sueldos Eventuales 1200 Ejercido por concepto de acuerdo a la Clasificación por Objeto del Gasto Remuneraciones Especiales 1300 Seguridad Social 1400 Otras Prestaciones 1500 Estímulos a Servidores Públicos 1700 Previsiones a Servicios personales 1800 Total Secretaría Particular 572,686 22, , ,986 1,685,213 Secretaría General de Gobierno 3,653,608 41,800 68,443 1,549,615 1,983,299 7,296,765 Secretaría de Finanzas 1,787,225 13,382 40, ,806 1,694,649 4,439,580 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 985,582 4, , ,015 2,302,208 Secretaría de Desarrollo Económico 284,229 1, , , ,725 Secretaría de Obras Públicas 850,169 30, , ,805 2,333,121 Contraloría Interna 272,014 2, , , ,705 Oficialía Mayor 1,488, , ,649 1,353,034 3,849,218 Procuraduría General de Justicia 2,231,024 53,357 1,566,367 3,053,660 6,904,407 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 556,954 34, , ,312 1,625,312 Coordinación General Jurídica 337,016 2, , , ,186 Coordinación General de Comunicación Social 104,708 7,777 62, , ,771 Totales 13,124,046 55, ,761 7,230,167 12,396, ,236,209 página 38
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10 SERVICIOS PERSONALES EJERCIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DESGLOSADOS POR CONCEPTO EN NOVIEMBRE DE 2004 Dependencia Sueldos Permanentes 1100 Sueldos Eventuales 1200 Ejercido por concepto de acuerdo a la Clasificación por Objeto del Gasto Remuneraciones Especiales 1300 Seguridad Social 1400 Otras Prestaciones 1500 Estímulos a Servidores Públicos 1700 Previsiones a Servicios personales 1800 Total Consejo Estatal de Turismo 104,335 3,131 69, , ,992 Instituto de la Mujer Zacatecana 92,492 15,460 29,724 72, ,238 Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado 17, ,173 29,381 57,540 Instituto de Formación Profesional 71, ,358 89, ,435 Instituto Estatal de Migración 23,353 14,022 35,211 72,585 Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 246,917 11, , , ,748 Comisión Est. para la Int. Soc. de Pers. con Discapacidad 48, ,579 47, ,942 Comité para la Const. de Escuelas en el Edo. De Zac. 163, , , ,857 Comité Promotor de la Vivienda 134,280 1, , , ,737 Instituto de Ecología y Medio ambiente 76, , , ,759 Instituto del Deporte Zacatecano 467,170 4, , , ,913 Instituto Zacatecano de la Cultura 750,017 47, , ,524 1,394,622 Junta Estatal Caminos 792, , , ,341 2,028,158 Junta de Prot. y Conserv. de Monumentos Coloniales y Z. T. 40, ,171 55, ,804 Patronato Estatal de Promotoras Voluntarias 33, ,371 32,147 85,832 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 836,575 24, , ,715 1,970,165 Consejo Tutelar para Menores Infractores 297, , , ,364 Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 59, ,310 52, ,931 Junta Local de Conc. y Arbitraje del Edo. y Perm. De Fllo. 97,419 3,075 44,321 72, ,208 Intituto del Servicio Civil de Carrera 0 Totales 4,353, ,858 2,204,065 3,173, ,199,831 página 39
11 GRÁFICO DEL DESGLOSE DE PLAZAS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA EN NOVIEMBRE DE CONSEJO INSTITUTO DE LA INST. DE INSTITUTO DE INSTITUTO COMISIÓN COMISIÓN COMITE PARA LA CONSEJO INSTITUTO DE INSTITUTO DEL INSTITUTO JUNTA ESTATAL JUNTA DE PROT. PATRONATO SISTEMA PARA EL CONSEJO TRIBUNAL LOCAL JUNTA LOCAL DE INSTITUTO DEL ESTATAL DE MUJER DESARROLLO FORMACIÓN ESTATAL DE ESTATAL DE AGUA ESTATAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PROMOTOR DE LA ECOLOGÍA Y DEPORTE ZACATECANO DE DE CAMINOS Y CONSERV. DE ESTATAL DE DESARROLLO TUTELAR DE DE CONCILIACIÓN CONCILIACIÓN Y SERVICIO CIVIL DE TURISMO ZACATECANA ARTESANAL DEL PROFESIONAL MIGRACIÓN POT. Y ALC. INTEGRACIÓN DE ESCUELAS VIVIENDA MEDIO AMBIENTE ZACATECANO LA CULTURA MONUMENTOS PROMOTORAS INTEGRAL DE LA MENORES Y ARBITRAJE DEL ARB. DEL EDO. Y CARRERA EDO. SOCIAL DE DEL ESTADO DE COLONIALES Y VOLUNTARIAS FAMILIA INFRACTORES ESTADO PERMANENETE PERSONAS CON ZACATECAS ZONA TÍPICAS DE FLLO. DISCAPACIDAD página 43
12 DESGLOSE DE PLAZAS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA EN NOVIEMBRE DE 2004 DEPENDENCIAS/CATEGORIAS GOB S2 S21 SB SB1 D4 DI TCE3 TCE2 TCE1 TEC2 TEC1 AE3 AE2 AE1 AM2 AM1 AN2 AN1 ANE2 ANE1 CUS1 2,3 TOTAL CONSEJO ESTATAL DE TURISMO INSTITUTO DE LA MUJER ZACATECANA INST. DE DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INSTITUTO ESTATAL DE MIGRACIÓN COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POT. Y ALC COMISIÓN ESTATAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMITE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE ZACATECAS CONSEJO PROMOTOR DE LA VIVIENDA INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INSTITUTO DEL DEPORTE ZACATECANO INSTITUTO ZACATECANO DE LA CULTURA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS JUNTA DE PROT. Y CONSERV. DE MONUMENTOS COLONIALES Y ZONA TÍPICAS PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORAS VOLUNTARIAS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CONSEJO TUTELAR DE MENORES INFRACTORES TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARB. DEL EDO. Y PERMANENETE DE FLLO INSTITUTO DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA 0 PLAZAS página 42
13 GRÁFICO DEL DESGLOSE DE PLAZAS DEL PERSONAL DE LA ADMINSTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA EN NOVIEMBRE DE SECRETARÍA PARTICULAR SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARÍA DE FINANZAS SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS CONTRALORÍA INTERNA OFICIALIA MAYOR PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO POLICÍA MINISTERIAL COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL página 41
14 DESGLOSE DE PLAZAS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA EN NOVIEMBRE DE 2004 DEPENDENCIAS/CATEGORIAS GOB S2 S21 SB SB1 D4 DI TCE3 TCE2 TCE1 TEC2 TEC1 AE3 AE2 AE1 AM2 AM1 AN2 AN1 ANE2 ANE1 VARIOS PLAZAS SECRETARÍA PARTICULAR SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS CONTRALORÍA INTERNA OFICIALIA MAYOR PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO POLICÍA MINISTERIAL COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL PLAZAS página 40
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