Gobierno del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011 índice

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2 ÍNDICE 4 PRESENTACIÓN Documento de Presentación 15 ESTADOS FINANCIEROS Estado de Posición Financiera 26 Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Presentación Programática) 27 Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Presentación por Objeto del Gasto) 28 Estado Consolidado de Ingresos y Egresos 29 Fideicomisos 30 INGRESOS Captación de Ingresos 33 Comparativo Gráfico de Ingresos 34 Comparativo Gráfico de Ingresos Locales 35 Ingresos por Impuestos 36 Comparativo Gráfico de Ingresos por Impuestos 37 Ingresos por Derechos 38 Comparativo Gráfico de Ingresos por Derechos 39 Ingresos por Productos 40 Comparativo Gráfico de Ingresos por Productos 41 Ingresos por Aprovechamientos 42 Comparativo Gráfico de Ingresos por Aprovechamientos 43 Ingresos por Contribuciones de Mejoras 44 Comparativo Gráfico de Ingresos por Contribuciones de Mejoras 45 Ingresos por Participaciones e Incentivos Económicos 46 Comparativo Gráfico de Ingresos por Participaciones e Incentivos Económicos 47 Ingresos por Aportaciones Federales (Ramo 33) 48 Comparativo Gráfico de Ingresos por Aportaciones Federales (Ramo 33) 49

3 Convenios de Origen Federal 50 Comparativo Gráfico de Convenios de Origen Federal 51 Aportaciones Federales Regularizables 52 Comparativo Gráfico de Aportaciones Federales Regularizables 53 Aportaciones Federales No Regularizables 54 Comparativo Gráfico de Aportaciones Federales No Regularizables 55 Derechos de Origen Federal 56 Comparativo Gráfico de Derechos de Origen Federal 57 Subsidios de Origen Federal 58 Comparativo Gráfico de Subsidios de Origen Federal 59 Análisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales 60 Comparativo Gráfico de los Rendimientos Financieros de Recursos Federales 62 Ingresos Extraordinarios 63 Comparativo Gráfico de Ingresos Extraordinarios 64 EGRESOS Comportamiento del Presupuesto Presentación Programática 66 Comportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del Gasto 67 Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentación Programática) 68 Gráfica del Presupuesto Ejercido (Presentación Programática) 69 Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentación por Objeto del Gasto) 70 Gráfica del Presupuesto Ejercido (Presentación por Objeto del Gasto) 71 PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Presupuesto Transferido al Poder Legislativo 73 Comparativo Gráfico del Presupuesto Transferido al Poder Legislativo 74 Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto 75 Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado por Objeto del Gasto 76 Presupuesto Ejercido por la Auditoría Superior del Estado Clasificado por Objeto del Gasto 77 Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por la Auditoría Superior del Estado por Objeto del Gasto 78 Presupuesto Transferido al Poder Judicial 79

4 Comparativo Gráfico del Presupuesto Transferido al Poder Judicial 80 Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia Clasificado por Objeto del Gasto 81 Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia Clasificado por Objeto del Gasto 82 Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral Clasificado por Objeto del Gasto 83 Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral Clasificado por Objeto del Gasto 84 Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Clasificado por Objeto del Gasto 85 Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal de los Contencioso Administrativo Clasificado por Objeto del Gasto86 ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto Transferido a los Organismos Autónomos 88 Comparativo Gráfico del Presupuesto Transferido a los Organismos Autónomos 89 Presupuesto Ejercido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto 90 Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por el IEEZ Clasificado por Objeto del Gasto 91 Presupuesto Ejercido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Clasificado por Objeto del Gasto 92 Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por la CEDH Clasificado por Objeto del Gasto 93 Presupuesto Ejercido por la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública Clasificado por Objeto del Gasto 94 Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por la CEAIP Clasificado por Objeto del Gasto 95 Presupuesto Ejercido por la Universidad Autónoma de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto 96 Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por la UAZ Clasificado por Objeto del Gasto 97 MUNICIPIOS Participaciones, Aportaciones y Otros Recursos para Municipios 99 Comparativo Gráfico del Presupuesto Transferido a Municipios 100 Acumulado de Participaciones a Municipios 101 Integración de Acumulado de Participaciones a Municipios 103 Participaciones a Municipios Ramo Integración de Participaciones a Municipios Ramo Participaciones a Municipios (FEIEF) 109 Integración de Participaciones a Municipios (FEIEF) 111 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fondo III) 113 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Fondo IV) 115

5 Rendimientos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fondo III) 117 Rendimientos Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Fondo IV) 119 Convenio de Desarrollo Social Municipal 121 GASTO PÚBLICO PROGRAMABLE Gasto Público Programable Eje Rector y Línea Estratégica 124 Gasto Público Programable Eje Rector y Dependencia 125 Gráfica del Gasto Programable 126 Eje Rector Zacatecas Seguro por Línea Estratégica y Estrategia 127 Gráfica del Eje Rector Zacatecas Seguro 128 Eje Rector Zacatecas Unido por Línea Estratégica y Estrategia 129 Gráfica del Eje Rector Zacatecas Unido 130 Eje Rector Zacatecas Productivo por Línea Estratégica y Estrategia 131 Gráfica del Eje Rector Zacatecas Productivo 133 Eje Rector Zacatecas Moderno por Línea Estratégica y Estrategia 134 Gráfica del Eje Rector Zacatecas Moderno 135 Eje Rector Zacatecas Justo por Línea Estratégica y Estrategia 136 Gráfica del Eje Rector Zacatecas Justo 138 GASTO PÚBLICO NO PROGRAMABLE Gasto Público No Programable 140 Gráfica del Gasto Público No Programable 141 Inversiones Financieras 142 Deuda Pública Directa, Indirecta y Obligaciones Financieras a Corto Plazo 143 Concentrado de Deuda y Obligaciones Financieras a Corto Plazo 144 Comportamiento de Deuda Pública Directa 145 Comportamiento de Obligaciones Financieras a Corto Plazo 146 Comportamiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 147 Saldo de Deuda Pública Indirecta 148

6 EDUCACIÓN SALUD Comportamiento del Gasto Público Programable del Sector Educativo 151 Comparativo Gráfico del Gasto Público Programable del Sector Educativo 152 Comportamiento del Presupuesto por Objeto del Gasto del Sector Educativo 153 Comparativo Gráfico del Presupuesto del Sector Educativo por Objeto del Gasto 154 Comportamiento de Ayudas, Subsidios y Transferencias del Sector Educativo 155 Gráfica de los Apoyos a Instituciones de Educación (Estatal) 156 Gráfica de los Apoyos a Instituciones de Educación (Federal) 157 Gráfica de los Apoyos a Programas Educativos 158 Gráfica de Apoyos a Programas Institucionales 159 Gasto Transferido a la Educación Tecnológica y de Adultos 160 Gasto Ejercido en la Educación para Adultos por Objeto del Gasto 161 Gasto Ejercido en la Educación Tecnológica por Objeto del Gasto 162 Comportamiento del Presupuesto del Sector Salud 164 Comparativo Gráfico del Presupuesto del Sector Salud 165 Presupuesto Ejercido por Servicios de Salud (Por Objeto del Gasto) 166 Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por Servicios de Salud (Por Objeto del Gasto) 167 RAMO GENERAL 33 Transferencias Provenientes del Ramo General Comparativo Gráfico de las Transferencias Provenientes del Ramo General Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 171 Comparativo Gráfico de los Recursos Provenientes del FAFEF (Ramo General 33) 172 INVERSIÓN DEL PODER EJECUTIVO Gasto de Inversión Acumulado del Poder Ejecutivo 174 Programa Estatal de Obras (PEO) 175

7 Empréstito 176 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 177 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 178 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 179 Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) 180 Aportaciones de Convenios con Organismos Federales 181 Contribuciones de Mejoras 182 Ramo General APLICACIÓN DE RECURSOS CON DESTINO ESPECIFICO Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) 185 Deuda Pública 186 Ramo General INDICADORES FINANCIEROS INDICADORES DE INGRESOS Captación de Ingresos de Origen Local 189 Captación de Ingresos de Origen Local y Asociados a la Administración Tributaria Estatal 190 Captación de Ingresos de Origen Federal 191 Captación de Ingresos Extraordinarios 192 Captación Impositiva Global 193 Participaciones e Incentivos Económicos 194 Proporción de Fondos de Aportaciones Federales, Ramo Dependencia Financiera 196 Proporción de Fondos de Aportaciones Federales, Ramo 33 en el Total de Ingresos Federales 197 INDICADORES DE EGRESOS Proporción del Gasto Programable 198 Proporción del Gasto de Operación (Corriente) 199

8 Proporción del Gasto de Operación (Corriente) sin Considerar al Sector Educativo y al Sector Salud 200 Proporción de Inversión Pública 201 Proporción del Gasto No Programable 202 Proporción de Participaciones y Aportaciones a Municipios en el Gasto No Programable 203 Proporción de Participaciones y Aportaciones a Municipios en el Egreso Total 204 Servicios Personales en el Gasto de Operación 205 Proporción de los Servicios Personales 206 Proporción de los Servicios Personales sin Considerar el Sector Educativo y el Sector Salud 207 Deuda Pública en el Gasto No Programable 208 Proporción de la Deuda Pública 209 Proporción del Gasto de Educación, Cultura y Deporte 210 Proporción del Gasto en Servicios de Salud y Asistencia Social 211 Proporción del Gasto del Poder Ejecutivo 212 INDICADORES DE DEUDA Proporción de la Deuda Directa del Saldo Total 213 Proporción de la Deuda Indirecta del Saldo Total 214 Independencia Financiera Global 215 Apalancamiento Local 216 RESULTADOS FISCALES Equilibrio Presupuestal 217 AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Consolidado del Avance Programático Presupuestal 219 ZACATECAS SEGURO Resumen de Líneas 221 Combate a la Inseguridad 222

9 Reforma Administrativa y Política 225 Prevención del Delito 227 ZACATECAS UNIDO Resumen de Líneas 230 Acuerdo por la Austeridad y Transparencia 231 Un Nuevo Trato, Una Nueva Gobernabilidad 234 Comunidad Migrante 237 ZACATECAS PRODUCTIVO Resumen de Líneas 241 Fomento y Generación de Empleos 242 Generar Facilidades y Certeza para la Inversión 246 Alianza Estratégica Nacional 250 Desarrollo Turístico 252 Transformación de la Producción Agropecuaria Zacatecana 256 Desarrollo Regional Sustentable 260 Fomento a la Industria Extractiva 262 Fortalecimiento del Comercio 264 ZACATECAS MODERNO Resumen de Líneas 268 Incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación 269 Desarrollo Competitivo 272 Consolidación de la Infraestructura en el Estado 275 ZACATECAS JUSTO Resumen de Líneas 280 Transformación del Modelo Educativo 281

10 Políticas Justas para Grupos Vulnerables 286 Vivienda Digna para Todos 292 Salud para Todos 295 Una Nueva Visión de la Cultura 300 Fomento a la Práctica del Deporte 304 INDICADORES PROGRAMÁTICOS ZACATECAS SEGURO Inversión en Equipamiento a Corporaciones Policiales en el Estado 308 Operativos de Resguardo de Seguridad Vial Realizados en el Estado 309 Internos (as) en Proceso de Readaptación Social 310 ZACATECAS UNIDO Personal de Gobierno Capacitado 311 Créditos Otorgados con Mejores Condiciones de Financiamiento del Fondo para el Fomento Productivo de la Mujer 312 Acciones realizadas en beneficio de migrantes para impulso de sus proyectos 313 ZACATECAS PRODUCTIVO Empresas con Verificación, Asesorías, Diagnóstico en Seguridad e Higiene, Cursos Impartidos a Trabajadores y Orientación a las Empresas en Materia Laboral 314 Estadía Promedio del Turista 315 Derrama Económica del Sector Turismo 316 ZACATECAS MODERNO Investigadores(as) en el Estado 317

11 Cobertura Estatal de Agua Potable 318 Saneamiento de Aguas Residuales 319 Población Urbana Beneficiada con Programas de Desarrollo Urbano 320 ZACATECAS JUSTO Personas Atendidas en Condición de Vulnerabilidad 321 Grado Promedio de Escolaridad 322 Camas Censables por Cada Mil Habitantes 323 Médicos por Cada Mil Habitantes 324 GLOSARIO Glosario de Términos 326

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