GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS ESTADO DE MODIFICACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2004
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- Susana Peña Rico
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1 ANEXO 1 ESTADO DE MODIFICACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2004 RESULTADOS QUE MODIFICARON LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL A FAVOR EN CONTRA INGRESOS EJECUCION DE LA LEY DE INGRESOS 1,544,980 RECTIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS -1,716 BENEFICIOS DIVERSOS 6 ENTIDADES 67,197 1,610,467 EGRESOS GASTOS OPERATIVOS 1,509,790 SERVICIO DE LA DEUDA 3,435 RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO -68,149 1,445,076 RESULTADO DEL EJERCICIO 165,391 MODIFICACION NETA 165,391
2 ANEXO 2 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2004 (Miles de Pesos ) INGRESOS IMPUESTOS 2,564 DERECHOS 46,343 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 3,913 PRODUCTOS 12,867 APROVECHAMIENTOS 11,768 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 182 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES 479,026 APORTACIONES FED. PARA EDUCACION 303,557 APORTACIONES FED. PARA SALUD 106,837 APORTACIONES FED. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 226,974 APORTACIONES FED. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 70,208 APORTACIONES FED. PARA APORTACIONES MULTIPLES 28,837 APORTACIONES FED. PARA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 3,721 APORTACIONES FED. PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 40,769 TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIOS DE COORDINACION 91,857 PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ( PAFEF- RAMO 39 ) 39,776 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 75,781 INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS PUBLICAS DEL ESTADO 67,197 TOTAL INGRESOS 1,612,177 EGRESOS PODER LEGISLATIVO 11,967 PODER JUDICIAL 15,211 PODER EJECUTIVO 370,209 ENTIDADES Y MUNICIPIOS 1,115,838 TOTAL EGRESOS 1,513,225 RESULTADO PRESUPUESTAL 98,952
3 ANEXO 3 INGRESOS OBTENIDOS IMPUESTOS ENAJENACION DE AUTOMOVILES, CAMIONES Y DEMAS VEHICULOS DE MOTOR USADOS 582 SOBRE RIFAS, SORTEOS, LOTERIAS Y CONCURSOS 163 SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 11 SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 519 SOBRE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 259 SOBRE NOMINAS 1,030 TOTAL 2,564
4 ANEXO 4 INGRESOS OBTENIDOS DERECHOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL 5,782 LEGALIZACION Y REGISTRO DE DOCUMENTOS 343 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR 6,686 REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 3,132 AUTORIZACION DE PROTOCOLOS 283 SERVICIOS CATASTRALES 2,066 SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA 376 SERVICIOS PRESTADOS POR OTROS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 5,876 SERVICIOS DE SEGURIDAD 12,489 CERTIFICACIONES 55 OTROS DERECHOS 9,255 TOTAL 46,343
5 ANEXO 5 INGRESOS OBTENIDOS (Miles de Pesos ) CONTRIBUCIONES DE MEJORAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 3,913 TOTAL 3,913
6 ANEXO 6 INGRESOS OBTENIDOS PRODUCTOS ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO 1 PUBLICACIONES Y VENTA DEL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 77 PRODUCTOS FINANCIEROS 12,709 OTROS PRODUCTOS 80 TOTAL 12,867
7 ANEXO 7 INGRESOS OBTENIDOS APROVECHAMIENTOS MULTAS 800 RECARGOS 1,204 OTROS APROVECHAMIENTOS 9,764 TOTAL 11,768
8 ANEXO 8 INGRESOS OBTENIDOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 406,152 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 47,902 PARTICIPACIONES EN IMPUESTOS ESPECIALES 8,734 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 6,721 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 5,192 ISR DEL REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 1,871 ISR DEL REGIMEN INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES 200 ISR INGRESOS POR ENAJENACION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 898 ACTOS DE FISCALIZACION 1,017 OTROS INCENTIVOS 339 TOTAL 479,026
9 ANEXO 9 INGRESOS OBTENIDOS APORTACIONES PARA EDUCACION UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA 303,557 TOTAL 303,557
10 ANEXO 10 INGRESOS OBTENIDOS APORTACIONES PARA SALUD UNIDAD RESPONSABLE SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 106,837 TOTAL 106,837
11 ANEXO 11 PRESUPUESTO EJERCIDO PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL PODER EJECUTIVO GASTO CORRIENTE 11,967 13, , ,107 SERVICIOS PERSONALES 3,916 11, , ,555 MATERIALES Y SUMINISTROS ,935 19,663 SERVICIOS GENERALES 7,567 2,092 18,230 27,889 GASTO DE INVERSION 256, ,740 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,686 5,686 OBRA PUBLICA, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE FOMENTO 251, ,054 TRANSFERENCIAS 1, , ,689 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 118, ,610 SUBSIDIOS 1,822 51,257 53,079 DEUDA PUBLICA 7,792 7,792 ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 1,636 1,636 DEUDA PUBLICA DOCUMENTADA 6,156 6,156 TRANSFERENCIAS PARA EDUCACION 491, ,831 TRANSFERENCIAS PARA SALUD 111, ,143 TRANSFERENCIAS PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 199, ,456 TRANSFERENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 70,208 70,208 TRANSFERENCIAS PARA EDUCACION DE ADULTOS 6,259 6,259 TOTAL 11,967 15,211 1,486,047 1,513,225
12 ANEXO 12 PRESUPUESTO EJERCIDO PODER LEGISLATIVO PARCIAL GASTO CORRIENTE 11,967 SERVICIOS PERSONALES 3,916 MATERIALES Y SUMINISTROS 484 SERVICIOS GENERALES 7,567 TOTAL 11,967
13 ANEXO 13 PRESUPUESTO EJERCIDO PODER JUDICIAL PARCIAL GASTO CORRIENTE 13,389 SERVICIOS PERSONALES 11,053 MATERIALES Y SUMINISTROS 244 SERVICIOS GENERALES 2,092 TRANSFERENCIAS 1,822 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 1,822 TOTAL $ 15,211
14 ANEXO 14 PRESUPUESTO EJERCIDO PODER EJECUTIVO PARCIAL GASTO CORRIENTE 172,751 SERVICIOS PERSONALES 135,586 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,935 SERVICIOS GENERALES 18,230 GASTO DE INVERSION 256,740 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,686 OBRA PUBLICA 251,054 TRANSFERENCIAS 1,048,764 MUNICIPIOS 388,274 ENTIDADES 660,490 DEUDA PUBLICA 7,792 ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 1,636 DEUDA PUBLICA DOCUMENTADA 6,156 TOTAL 1,486,047
15 ANEXO 15 PRESUPUESTO EJERCIDO INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA PARCIAL GASTO CORRIENTE 389,848 SERVICIOS PERSONALES 365,347 GASTO DE OPERACION 24,501 GASTO DE INVERSION 4,870 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,870 TOTAL 394,718
16 ANEXO 16 PRESUPUESTO EJERCIDO SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA PARCIAL GASTO CORRIENTE 100,800 SERVICIOS PERSONALES 85,373 GASTO DE OPERACION 15,427 GASTO DE INVERSION 121 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 121 TOTAL 100,921
17 ANEXO 17 PRESUPUESTO EJERCIDO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 118,610 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 199,456 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. 70,208 TOTAL 388,274
18 ANEXO 18 PRESUPUESTO EJERCIDO DEUDA PUBLICA DIRECTA S ORIGINALES SALDOS AL 31/JULIO/2004 INTERESES AMORTIZACION SALDOS AL 31/AGOSTO/2004 BANCOMER 379,300 72, ,590 69,938 INTERACCIONES 200,000 90, ,000 TOTAL 579, ,528 1,208 2, ,938 BANOBRAS 302, ,129 2, ,998 TOTAL 302, ,129 2, ,998 GRAN TOTAL 882, ,657 3,435 2, ,936
19 ANEXO 19 PRESUPUESTO EJERCIDO CLASIFICACION FUNCIONAL FUNCIONES A.- LEGISLACION Y FISCALIZACION 11,967 B.- IMPARTICION DE JUSTICIA 15,211 C.- ADMINISTRACION Y GOBIERNO 313,848 D.- PROCURACION DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA 136,405 E.- ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 1,820 F.- AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y SILVICULTURA 33,751 G.- MINERIA E INDUSTRIA MANUFACTURERA 7,581 H.- TURISMO 5,024 I.- COMUNICACIONES, DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO 322,279 J.- CULTURA 15,136 K.- EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, Y DEPORTE 455,236 L.- SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 194,967 TOTAL 1,513,225
20 PRESUPUESTO EJERCIDO ANEXO 20 CLASIFICACION FUNCIONAL A NIVEL FUNCION Y PROGRAMA 2004 FUNCION Y PROGRAMA PARCIAL LEGISLACION Y FISCALIZACION 11,967 LEGISLACION 1,978 FISCALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA 1,151 SERVICIOS DE INFORMACION Y APOYO LEGISLATIVO 8,838 IMPARTICION DE JUSTICIA 15,211 PROCESOS JUDICIALES 13,389 ATENCION Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS JUDICIALES ELECTORALES 1,822 ADMINISTRACION Y GOBIERNO 313,848 COORDINACION DE ACCIONES DE GOBIERNO 24,265 SERVICIOS DE GOBIERNO 20,032 POLITICA INTERIOR 8,366 POLITICA FINANCIERA 24,392 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES 15,693 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA 5,480 CONCILIACION AGRARIA Y DE LIMITES 1,052 DEFENSA Y DESARROLLO DEL INDIGENA 2,550 PROCESOS ELECTORALES 13,461 PLANEACION DEL DESARROLLO ESTATAL 6,524 DESARROLLO MUNICIPAL 189,018 DESARROLLO DE LA MUJER OAXAQUEÑA 750 ATENCION AL MIGRANTE OAXAQUEÑO 554 SEGURIDAD SOCIAL 1,711 PROCURACION DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA 136,405 INVESTIGACION Y ATENCION DE ILICITOS 6,862 INTEGRACION Y CONTROL DE AVERIGUACIONES PREVIAS 12,324 CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES 1,718 ATENCION DE LA DELINCUENCIA JUVENIL 1,153 READAPTACION SOCIAL 8,464 DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 2,082 PROCURACION DE JUSTICIA LABORAL 2,153 PROTECCION Y VIGILANCIA POLICIACA 91,333 TRANSITO Y VIALIDAD 9,471 PROTECCION CIVIL 845 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 1,820 CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES 1,045 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 240 PRESERVACION ECOLOGICA 535 AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y SILVICULTURA 33,751 FOMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA 25,442 ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA 1,510 ABASTO Y COMERCIALIZACION AGRICOLA 554 FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA 1,221 ACUACULTURA 87 PROMOCION Y DIFUSION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 144 APROVECHAMIENTO FORESTAL 1,467 RESTAURACION, CONSERVACION Y PROTECCION FORESTAL 2,139 PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES 119 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FORESTALES 8 FOMENTO DE LA CULTURA FORESTAL, FLORA Y FAUNA SILVESTRE 8 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 1,052 MINERIA E INDUSTRIA MANUFACTURERA 7,581 PROMOCION Y FOMENTO MINERO 296 PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL Y MAQUILADOR 442 PROMOCION COMERCIAL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 402 PROMOCION Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA ARTESANAL 336 PROMOCION Y FOMENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 3,498 FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL 280 PROMOCION DE INVERSIONES PARA INSTALACION DE EMPRESAS 577 PROMOCION DE LA CAPACITACION PARA EL TRABAJO 1,750 Continúa...
21 ANEXO 20 Continúa... TURISMO 5,024 PROMOCION TURISTICA 3,616 CAPACITACION TURISTICA 22 SERVICIOS TURISTICOS 1,344 INFRAESTRUCTURA TURISTICA 42 COMUNICACIONES, DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO 322,279 CARRETERAS Y CAMINOS RURALES 32,353 TELECOMUNICACIONES 2,465 REGULACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 13,632 URBANIZACION Y VIALIDAD 15,131 AGUA POTABLE 29,752 ALCANTARILLADO SANITARIO 832 VIVIENDA 4,904 ELECTRIFICACION RURAL Y URBANA 4,508 INFRAESTRUCTURA PUBLICA 218,445 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL 257 CULTURA 15,136 PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL 947 FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL 4,937 CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 9,252 EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, Y DEPORTE 455,236 EDUCACION INICIAL 2,108 EDUCACION PREESCOLAR 77,444 EDUCACION PRIMARIA 142,230 EDUCACION MEDIA BASICA 74,253 EDUCACION MEDIA SUPERIOR 35,242 EDUCACION SUPERIOR 73,812 EDUCACION ESPECIAL 6,181 ALFABETISMO 8,391 INVESTIGACION CIENTIFICA 22 RECREACION Y DEPORTE 4,857 INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PREESCOLAR 3,356 INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION PRIMARIA 10,630 INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA BASICA 13,733 INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2,479 INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SUPERIOR 286 INFRAESTRUCTURA PARA RECREACION Y DEPORTE 212 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 194,967 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 91,475 ATENCION PREVENTIVA 7,650 ATENCION CURATIVA 4,720 REGULACION Y FOMENTO SANITARIO 1,754 ORIENTACION Y CAPACITACION PARA LA SALUD 153 NUTRICION 1,116 ASISTENCIA SOCIAL Y FAMILIAR 37,265 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD 50,734 INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL 19 EQUIPAMIENTO MEDICO, HOSPITALARIO Y ADMINISTRATIVO 81 TOTAL 1,513,225
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ANEXO 1 ESTADO DE MODIFICACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO RESULTADOS QUE MODIFICARON LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL A FAVOR EN CONTRA INGRESOS EJECUCION DE LA LEY DE INGRESOS 15,077,585 RECTIFICACIONES
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Anexo II ACTIVO PASIVO CIRCULANTE A CORTO PLAZO Efectivo e inversiones (Nota 9) 4,037,419 Proveedores 8,839
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01 02 03 04 05 PODER LEGISLATIVO 77,495,722.00 LEGISLACIÓN 77,495,722.00 PODER JUDICIAL 132,096,093.00 PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA 132,096,093.00 DESPACHO DEL C. GOBERNADOR 13,365,503.00 CONDUCCIÓN
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TOTAL 67,019,786,656.00 5,657,893,293.00 5,421,945,887.00 6,320,649,091.00 5,680,351,097.00 6,228,652,036.00 6,064,300,032.00 5,518,618,606.00 5,030,301,198.00 5,870,805,648.00 5,182,075,367.00 4,652,002,968.00
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INGRESOS 2015 2016 I n g r e s o s Impuestos Actos Jurídicos----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,687,352
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26 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL 27 E G R E S O S LEGISLACION FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LEGISLATIVO $ 229,800,044 FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS 91,176,812 320,976,856
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Impuestos Nóminas--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 969,672,494 1,058,264,492 1,173,314,976 1,209,023,953 1,117,519,546 1,199,898,755
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I N G R E S O S IMPUESTOS NOMINAS $ 664,643,290 $ 1,347,111,026 CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL ISN 10% 70,330,284 142,673,460 UNIVERSITARIO 63,353,192 148,678,285 ADQUISICION
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01 02 03 04 05 06 PODER LEGISLATIVO 56,906,806.00 LEGISLACIÓN 56,906,806.00 PODER JUDICIAL 98,302,523.00 PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA 98,302,523.00 DESPACHO DEL C. GOBERNADOR 12,065,198.00
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I N G R E S O S IMPUESTOS NOMINAS $ 763,338,983 $ 1,563,947,365 CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL ISN 10% 77,735,048 161,227,269 UNIVERSITARIO 57,065,673 145,828,585 CONTRIBUCION
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I N G R E S O S IMPUESTOS NOMINAS $ 656,698,772 $ 2,003,809,798 CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL ISN 10% 69,377,469 212,050,929 UNIVERSITARIO 46,691,475 195,369,760 ADQUISICION
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Clasificador por Objeto del Gasto Total $19,645,122,596.00 Servicios Personales 3,025,486,003.11 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,198,915,235.18 Remuneraciones al Personal de Carácter
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Impuestos Impuestos Sobre los Ingresos 152,092,395 152,246,575 169,591,249 169,591,249 111.39 17,344,674 8.52 Impuestos Cedulares Sobre los Ingresos de las Personas Físicas 152,092,395 152,246,575 169,591,249
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I N G R E S O S IMPUESTOS NOMINAS $ 712,663,893 CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL ISN 10% 73,582,222 UNIVERSITARIO 48,239,233 ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS
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7 8 I N G R E S O S IMPUESTOS NOMINAS $ 800,608,382 UNIVERSITARIO 88,762,912 CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL ISN 10% 83,492,221 ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS
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7 8 I N G R E S O S IMPUESTOS NOMINAS $ 575,806,688 $ 1,180,469,136 UNIVERSITARIO 63,563,594 151,064,017 CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL ISN 10% (A CARGO DE LOS SUJETOS
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