PRESUPUESTO CIUDADANO Ayuntamiento de Acajete

Transcripción

1 PRESUPUESTO CIUDADANO 2016 Ayuntamiento de Acajete

2 QUÉ ES LA LEY DE INGRESOS Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA? La Ley de Ingresos es el documento jurídico en el que cada año se estima cuánto dinero espera obtener el Municipio, principalmente por conceptos del impuesto predial, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, multas y penalizaciones así como participaciones federales y estatales, entre otros, con el objetivo de dar solvencia y cubrir el gasto público a través de un correcto balance presupuestario. QUÉ ES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA? El Presupuesto de Egresos es documento que consigna la estimación financiera anual, y establece la forma y el destino de los recursos para dar cumplimiento a las metas, proyectos y servicios públicos que son responsabilidad del Municipio con la finalidad de satisfacer las necesidades de la sociedad de manera oportuna, efectiva y útil.

3 INGRESOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS CONCEPTO IMPORTE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS SOBRE RIFAS, LOTERÍAS, SORTEOS, CONCURSOS Y TODA CLASE DE JUEGOS PERMITIDOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $1,788, PREDIAL $915, IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 10 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $ 1,788, SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES $873, ACCESORIOS RECARGOS IMPUESTOS $1,788, ACCESORIOS

4 INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS INGRESOS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DERECHOS DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS $1,525, ACCESORIOS INGRESOS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $1,890, RECARGOS TOTAL $1,525, DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS $1,525, %

5 INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES $50,349, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $47,750, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 20% IEPS CERVEZA, REFRESCO Y ALCOHOL 41.98% APORTACIONES $69,598, % IEPS TABACO IEPS GASOLINAS $1,291, IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS (FEDERAL), REZAGO FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $525, PARTICIPACIONES $50,349, % CONVENIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FOCO) $781, APORTACIONES $69,598, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. $36,605, $32,993, TOTAL $ 119,948, CONVENIOS TOTAL $119,948,293.00

6 TOTAL DE INGRESOS CONCEPTO IMPORTE IMPUESTOS $1,788, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS $1,525, INGRESO DERIVADO DE FINANCIAMIENTO IMPUESTOS 1.43% CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PRODUCTOS $1,890, APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $119,948, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TOTAL $125,153, % DERECHOS 1.22% TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS INGRESO DERIVADO DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 95.84% PRODUCTOS 1.51% SUMA $125,153, APROVECHAMIENTOS

7 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENERICA SERVICIOS PERSONALES $19,796, % 7.73% MATERIALES Y SUMINISTROS $9,670, SERVICIOS GENERALES $30,974, % 12.85% TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $16,088, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $110, % 38.76% INVERSION PÚBLICA $48,512, TOTAL $125,153, %

8 CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO IMPORTE GASTO CORRIENTE $76,530, SERVICIOS PERSONALES $19,796, MATERIALES Y SUMINISTROS $9,670, SERVICIOS GENERALES $30,974, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $16,088, GASTO CAPITAL $48,622, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $110, INVERSIÓN PÚBLICA $48,512, AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS PENSIONES Y JUBILACIONES PARTICIPACIONES TOTAL $125,153, GASTO CORRIENTE $76,530, GASTO CAPITAL $48,622, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $110, % SERVICIOS PERSONALES $19,796, % MATERIALES Y SUMINISTROS $9,670, % SERVICIOS GENERALES $30,974, % TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $16,088, % INVERSIÓN PÚBLICA $48,512, %

9 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS $14,290, DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES $32,733, PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL) 56% SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 11% DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 26% ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO $8,530, COMPROMISOS OBLIGACIONES PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL) $69,598, TOTAL DE LA CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA $125,153, OBLIGACIONES 0% COMPROMISOS 0% ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 7%

10 CLASIFICACIÓN A NIVEL DE FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN CLASIFICACIÓN A NIVEL DE FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN IMPORTE GOBIERNO $38,167, ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS $35,408, GOBIERNO $38,167, % DESARROLLO SOCIAL $86,985, % ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR $2,759, DESARROLLO SOCIAL $86,985, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $69,598, $125,153, % OTROS ASUNTOS SOCIALES $17,386, DESARROLLO ECONÓMICO OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES TOTAL $125,153, OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES DESARROLLO ECONÓMICO

11 CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2016 RECURSOS PROPIOS $4,331, % FISM $36,605, % FONDOS FEDERALES PARTICIPACIONES $51,222, % FORTAMUN $32,993, % TOTAL $125,153, %

12 TABULADOR DE PLAZAS CON DESGLOSE DE EMPLEADOS DE CONFIANZA, BASE Y HONORARIOS CONTIENE LOS TOPES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA? 172 EMPLEADOS DE CONFIANZA 50 EVENTUAL El Ayuntamiento de Acajete a la fecha no tiene Deuda Pública

13 FONDOS QUE PROVIENEN DEL RAMO 33 (FAISM/FORTAMUNDF) APORTACIONES FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. $36,605, $32,993, TOTAL $ 69,598, ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO (FAISM/FORTAMUN) 3000 SERVICIOS GENERALES $19,288, SERVICIOS BÁSICOS $17,880, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $8, $1,400, $1,797, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $228, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $1,569, INVERSIÓN PÚBLICA $48,512, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $46,172, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $1,560, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO $780, TOTAL $69,598,745.00

14 TRANSFERENCIAS A AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES PRESUPUESTO DE EGRESOS TRANSFERENCIAS A JUNTAS AUXILIARES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 ENTIDAD RUBRO MONTO JUNTAS AUXILIARES MUNICIPALES GASTO DE OPERACIÓN $7,560, TOTAL $7,560,000.00

15 GASTO EN COMUNICACIÓN SOCIAL FIDEICOMISOS PÚBLICOS Y MONTOS DESTINADOS $1,024, El municipio no tiene Fideicomisos Públicos Contratados para el ejercicio 2016

16 SUBSIDIOS, AYUDAS SOCIALES Y MONTOS DESTINADOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS RUBRO TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO MONTO $540, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $1,777, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $540, % 11.05% TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $1,777, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $9,129, AYUDAS SOCIALES $4,641, TOTAL $ 16,088, % 56.75% AYUDAS SOCIALES $4,641, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $9,129,600.00

17 Presidencia municipal Av 16 de septiembre #14 Col Centro Cp: 26172, Acajete Puebla. Ayuntamiento de Acajete, Puebla Administración